Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/04/2026 |
EMPENHO: 02030412
AMAZONIA GASES LTDA - ME
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 41202
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.002/2024-PERP E CONTRATO [...]
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1.900,00 |
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| 07/04/2026 |
EMPENHO: 02030411
AMAZONIA GASES LTDA - ME
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 41122
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.002/2024-PERP E CONTRATO [...]
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1.531,34 |
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| 07/04/2026 |
EMPENHO: 02030415
DIOTEC COM. E MAN. IND. E HOSPITAL. LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 17081
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE USINA DE OXIGÊNIO, CENTRAL DE VÁCUO CLINICO MEDICINAL, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORM [...]
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65.000,00 |
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| 07/04/2026 |
EMPENHO: 02030402
HIT CARE NORDESTE IMPORTAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 2685
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE DIGITALIZAÇÃO DE IMAGENS RADIOGRÁFICAS DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HRBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETR [...]
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5.575,00 |
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| 07/04/2026 |
EMPENHO: 02030460
JV ANDRE MANUNTEÇÃO ME
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 2960
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO [...]
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6.314,39 |
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| 07/04/2026 |
EMPENHO: 02030398
CARFAG COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO LTDA.
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 996
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA COM POTENCIA MINIMA DE 500 KVA, TRIFÁSICO, SILENCIADO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, QUADRO DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTIC [...]
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12.491,66 |
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| 07/04/2026 |
EMPENHO: 02030414
DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 156
VLOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PL [...]
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654,00 |
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| 07/04/2026 |
EMPENHO: 02030378
TECNOLOGIA DO PLASTICO EIRELI LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REMONTÁVEIS, CONSTRUÍDOS EM PLACAS NERVURADAS, EM POLIETILENO E POLIPROPILENO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE ESPAÇOS EDUCATIVOS E SALAS DE AULA [...]
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4.736,79 |
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| 07/04/2026 |
EMPENHO: 02030379
TECNOLOGIA DO PLASTICO EIRELI LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REMONTÁVEIS, CONSTRUÍDOS EM PLACAS NERVURADAS, EM POLIETILENO E POLIPROPILENO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE ESPAÇOS EDUCATIVOS E SALAS DE AULA [...]
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4.736,79 |
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| 07/04/2026 |
EMPENHO: 02030380
METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Nota Fiscal: 913
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM PROCEDIMENTOS FISCAIS, VISANDO O APRIMORAMENTO, ACOMPANHAMENTO, REVISÃO E A [...]
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15.000,00 |
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| 07/04/2026 |
EMPENHO: 02030396
MENDES ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTER LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA LOJA ( SEGMENTO 104 - LOJA 01 ) DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE ARRECADAÇÃO, DE INTERESSE DA SECRETÁRIA [...]
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7.000,00 |
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| 07/04/2026 |
EMPENHO: 02030253
ALUCOM LTDA - EPP
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 30882
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, CONFORME CONTR [...]
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1.813,88 |
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| 07/04/2026 |
EMPENHO: 02030246
ALUCOM LTDA - EPP
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 30884
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, PARA ATENDER A [...]
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105,81 |
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| 07/04/2026 |
EMPENHO: 02030406
FIBERPLAY TELECOMUNICACOES LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 1729
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUT [...]
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397,80 |
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| 07/04/2026 |
EMPENHO: 02030366
WELLINGTON MOREIRA CÉSAR - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1030
CUSTOMIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO E TREINAMENTO EM FUNCIONALIDADES EM PLATAFORMA WEB DE GESTÃO EDUCACIONAL E AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA EM UMA PLATAFORMA DE FORMAÇÃO DOS SERVIDORES DA REDE [...]
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40.355,00 |
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| 07/04/2026 |
EMPENHO: 02030369
I3 SOLUCOES LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2855
LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, VOLTADO À GESTÃO DE FROTA MUNICIPAL, AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, DE INTERESSE DA SECRETAR [...]
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4.000,00 |
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| 07/04/2026 |
EMPENHO: 02030363
KYO LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 8674
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS INCLUINDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO N°04.25.06.02.001.
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48.320,00 |
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| 07/04/2026 |
EMPENHO: 02030376
FIBERPLAY TELECOMUNICACOES LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1728
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA. CONFORME CONTRATO Nº 04.21.07.01.001, PREGAO ELETRONICO Nº 01.009/2021-PERP.
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1.624,15 |
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| 07/04/2026 |
EMPENHO: 02030370
M2A TECNOLOGIA LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 9363
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO WEB PARA ACESSO DE BANCO DE DADOS DE PREÇOS, VALORES DE REFERÊNCIA E ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA [...]
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1.240,00 |
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| 07/04/2026 |
EMPENHO: 02030364
KYO LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 8673
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS INCLUINDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N° 04.25.06.02.001.
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10.260,00 |
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| 07/04/2026 |
EMPENHO: 02030394
INTERSOL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA -
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Nota Fiscal: 665
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNOLÓGICOS INFORMATIZADOS DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, EM PLATAFORMA WEB, INCLUINDO SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO DE DADOS, CUSTOMIZAÇÃO, SUPOR [...]
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23.000,00 |
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| 07/04/2026 |
EMPENHO: 02030389
KYO LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 8670
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SETORES DIVERSOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SE [...]
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2.370,00 |
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| 07/04/2026 |
EMPENHO: 02030353
FIBERPLAY TELECOMUNICACOES LTDA
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 1732
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANIS [...]
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545,45 |
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| 07/04/2026 |
EMPENHO: 02030350
W2E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA-ME
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRANSITO E TRANSPORTE
Nota Fiscal: 858
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DESTINADOS AO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA PARA APOIAR AS ATIVIDADES RELACIONADOS AO PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO NUTRA [...]
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35.176,27 |
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| 07/04/2026 |
EMPENHO: 02030006
JULIANA DA COSTA BARRETO
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL, PARA A BENEFICIÁRIA SRA. JULIANA DA COSTA BARRETO, DE ACORDO COM O DECRETO N° 7243/ [...]
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300,00 |
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| 07/04/2026 |
EMPENHO: 02020401
LOCSERVICE LOCACOES, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 361
DESPESAS REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO CAMINHONETE CONFORME CONTRATO Nº 04.25.11.11.001, ORIUNDO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PRE [...]
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10.536,27 |
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| 06/04/2026 |
EMPENHO: 06040061
IVONE BRAGA BESSA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA - AJUDA DE CUSTO COM LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO, ETC, PARA A SERVIDORA IVONE BRAGA BESSA, QUE IRÁ PARTIC [...]
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320,00 |
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| 06/04/2026 |
EMPENHO: 30030004
DISTRIBUIDORA DE GAS MARANGUAPE LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1619
AQUISIÇÃO COM RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), DESTINADOS ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE INTERESSE DA SECRETA [...]
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6.400,00 |
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| 06/04/2026 |
EMPENHO: 30030001
MOURA DISITRIBUIDORA LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 0114
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES) PARA SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE DURANTE A SEMANA SANTA, ATRAVÉS DA GESTÃO DOS BENE [...]
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26.271,00 |
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| 06/04/2026 |
EMPENHO: 27030001
MOURA DISITRIBUIDORA LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 116
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PEIXES) PARA SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE DURANTE A SEMANA SANTA, ATRAVÉS DA GESTÃO DOS BE [...]
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45.128,98 |
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