Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/05/2026 |
EMPENHO: 01040285
JV ANDRE MANUNTEÇÃO ME
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 3037
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO [...]
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4.944,55 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 01040284
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 1659
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01.25.10.13.0 [...]
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9.300,00 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 01040366
LOCSERVICE LOCACOES, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 434
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARANGU [...]
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15.401,61 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 01040332
W.C. LOCACOES DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOTORES
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 23
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE, CONFOR [...]
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8.312,50 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 01040431
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3219
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS EM CAMINHÃO BAÚ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕ [...]
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2.350,00 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 05010299
METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 0889
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM PROCEDIMENTOS FISCAIS, VISANDO O APRIMORAMENTO, ACOMPANHAMENTO, RE [...]
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9.000,00 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 05050006
MOURA DISTRIBUIDORA LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 236
AQUISIÇÃO COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PAPELARIA E PEDAGÓGICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE., PARA SER UTILIZADO N [...]
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24.705,60 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 05050012
DSC COMERCIAL LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 11
AQUISIÇÃO COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PAPELARIA E PEDAGÓGICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE., PARA SER UTILIZADO N [...]
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35.626,00 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 05050005
MX DISTRIBUIDORA LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 519
AQUISIÇÃO COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PAPELARIA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE., PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES DA [...]
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29.987,50 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 05050004
MX DISTRIBUIDORA LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 520
AQUISIÇÃO COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PAPELARIA E PEDAGÓGICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE., PARA SER UTILIZADO N [...]
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47.487,00 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 05050100
MARIA CARLA MACIEL DE SOUSA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO C [...]
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1.623,68 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 04050017
COMERCIAL DMS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 5670
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL [...]
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6.449,30 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 04050018
COMERCIAL DMS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 5671
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL [...]
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15.437,60 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 04050156
DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 180
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA WEB, TOTALMENTE INTEGRADA, INCLUINDO SE [...]
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1.379,54 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 04050187
DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Nota Fiscal: 187
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA WEB, TOTALME [...]
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835,30 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 01040440
A M DIESEL LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 7391
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS NÚCLEOS DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PRO [...]
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5.885,58 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 01040293
MARIA SELMA GONZAGA DE MESQUITA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS DE LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CAPITAO MANOEL BANDEIRA , N °234 ALTOS , BAIRRO CENTRO - MARANGUAPE - CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO [...]
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5.055,33 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 01040455
FRANCISCO JOSE DE LEMOS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS DE LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CEL MANUEL PAULA, 476- BAIRRO CENTRO - MARANGUAPE -CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO GABINE [...]
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6.883,50 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 01040374
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
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10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
Nota Fiscal: 1658
DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDAÇÃO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA-FITEC , FACILITANDO A LOCOMOÇÃO E A BREVIDAD [...]
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8.480,00 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 01040287
HIT CARE NORDESTE IMPORTAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 2764
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE DIGITALIZAÇÃO DE IMAGENS RADIOGRÁFICAS DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HRBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETR [...]
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5.575,00 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 01040268
CARFAG COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO LTDA.
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 1015
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA COM POTENCIA MINIMA DE 500 KVA, TRIFÁSICO, SILENCIADO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, QUADRO DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTIC [...]
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12.491,66 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 01040288
DIOTEC COM. E MAN. IND. E HOSPITAL. LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 17166
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, FISIOTERÁPICOS, DE SUPORTE A VIDA, DE INTERESSE DO [...]
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36.697,80 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 01040419
JV ANDRE MANUNTEÇÃO ME
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 3035
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE [...]
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3.539,74 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 01040421
JV ANDRE MANUNTEÇÃO ME
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 3036
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE [...]
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499,96 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 01040336
GPTEC- GERÊNCIA DE PROJETOS E TECNOLOGIA EIRELI
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 287
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA NA AFERIÇÃO MENSAL DOS VALORES DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - CIP, REPASSADOS AO MU [...]
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13.000,00 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 01040438
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3202
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO SECUNDARIA. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.23.05.26.003 [...]
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55.800,00 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 01040418
V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2908
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DE REDE PÚBLICA DE ENSINO ESCOLAR INFANTIL NO MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME CONTRATO N° 04.22.10.25.001 [...]
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9.792,88 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 01040434
V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2909
DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MÉDIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2026, CONFORME CONTRATO Nº 04.2 [...]
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139.232,42 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 01040449
MARANGUAPE SHOPPING MALL ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SINE , LOCALIZADO RUA CORONEL ANTONIO BOTELHO , 254-( 2° PISO) LOJA 200 A- [...]
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6.062,63 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 01040369
N.A ASSESSORIA E EVENTOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
Nota Fiscal: 026
LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E RECURSOS HIDRICOS, CFE. CONTRATO NR.11.25.09.11.003, PROVENIENTE DA LICITAÇÃO NO MODALIDADE DE PR [...]
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4.634,60 |
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