Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/08/2025 |
EMPENHO: 20080004
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 3131
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS CRECHES MUNICIPAIS DE MARANGUAPE PEDIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO CONFORME CONTRAT [...]
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4.948,08 |
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| 26/08/2025 |
EMPENHO: 12080003
COMERCIAL DMS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 4655
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CUSTEIO( MATERIAL DE CONSUMO: EXPEDIENTE E LIMPEZA), COM RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNI [...]
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5.982,12 |
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| 26/08/2025 |
EMPENHO: 01080017
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 3128
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE [...]
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21.279,78 |
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| 26/08/2025 |
EMPENHO: 21070008
LIVIA SILVA DOS SANTOS
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL SITUADO NA BOA VISTA DOS VALETINS, S/N, CACHOEIRA, MARANGUAPE-CE, DA BENEFICIÁRIA SR [...]
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300,00 |
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| 26/08/2025 |
EMPENHO: 03070010
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 426
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE [...]
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6.339,80 |
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| 26/08/2025 |
EMPENHO: 01070386
DANIELE CORDEIRO FACANHA DE PAULA CAVALCANTE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA IRMÃ MARIA CRISTINA N° 110, LOCALIDADE DE NOVO MARANGUAPE I - CE , DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA [...]
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3.000,00 |
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| 26/08/2025 |
EMPENHO: 02050032
LABTECNICA PROD. PARA LABORATORIO LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 2924
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS LABORATORIAIS PARA MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMÁRIA DE SAÚDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE D [...]
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677,28 |
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| 25/08/2025 |
EMPENHO: 25080001
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
RESSARCIMENTO AO BANCO DO NORDESTE PELA CESSÃO DO SERVIDOR ROGER COELHO DA COSTA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. REFERENTE O MÊS DE JULHO/2025, CONFORME OF [...]
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6.675,88 |
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| 25/08/2025 |
EMPENHO: 21080002
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM COBRANÇA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART INICIAL, REFERENTE AO PROJETO ARQUITETÔNICO, CALCULO ESTRUTURAL , ELETRÔN [...]
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103,03 |
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| 25/08/2025 |
EMPENHO: 14080003
COOP. CEARENSE DE PRODUTORES FAMILIARES - CCPF
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 34993
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PNAC) DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO SOB A RESPONSAB [...]
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14.559,50 |
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| 25/08/2025 |
EMPENHO: 14080005
COOP. CEARENSE DE PRODUTORES FAMILIARES - CCPF
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 34946
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS JOVENS E ADULTOS - EJA DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO SOB A RESPONSABILIDA [...]
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2.606,80 |
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| 25/08/2025 |
EMPENHO: 14080002
COOP. CEARENSE DE PRODUTORES FAMILIARES - CCPF
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 34995
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PNAP - (PRÉ - ESCOLA [...]
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16.361,60 |
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| 25/08/2025 |
EMPENHO: 14080004
COOP. CEARENSE DE PRODUTORES FAMILIARES - CCPF
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 34964
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE) SOB A RESPONSABI [...]
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6.474,05 |
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| 25/08/2025 |
EMPENHO: 14080001
COOP. CEARENSE DE PRODUTORES FAMILIARES - CCPF
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 34977
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (PNAE) DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO SOB A RESPONSA [...]
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48.290,55 |
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| 25/08/2025 |
EMPENHO: 01080043
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 481
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.003/2025- PERP E CONTRATO Nº 09.2 [...]
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7.126,25 |
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| 25/08/2025 |
EMPENHO: 01080038
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 3129
CONSUMO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.015/2023-PERP E CONTRATO [...]
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4.935,00 |
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| 25/08/2025 |
EMPENHO: 01070180
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAU
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 02.01.0843 DE 02 DE JANEIRO DE 2025, PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DA SERVIDORA IV [...]
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4.803,46 |
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| 25/08/2025 |
EMPENHO: 01070042
TELEMAR NORTE LESTE S/A
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DESTINADO A DEMANDA NAS UNIDADES DE INTERESSE DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE.
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1.025,23 |
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| 25/08/2025 |
EMPENHO: 01070008
ENPECEL ENGENHARIA LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 2636
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇAO PUBLICA (IP), DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUT [...]
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209.455,18 |
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| 25/08/2025 |
EMPENHO: 01070277
SFC SERVIÇOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 6498
LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO VAN NO TRANSPORTE DE PESSOAS EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ENSINO FUNDAMENTAL , TUDO EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO N [...]
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17.239,98 |
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| 22/08/2025 |
EMPENHO: 14080007
COOP AGROECOLOGICA DA AGRIC FAMILIAR DO CAMINHO DE
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 17060
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PNAP - (PRÉ - ESCOLA [...]
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5.429,40 |
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| 22/08/2025 |
EMPENHO: 14080009
COOP AGROECOLOGICA DA AGRIC FAMILIAR DO CAMINHO DE
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 17058
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE) SOB A RESPONSABI [...]
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2.813,50 |
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| 22/08/2025 |
EMPENHO: 14080008
COOP AGROECOLOGICA DA AGRIC FAMILIAR DO CAMINHO DE
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 17059
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PNAC (CRECHES) SOB A [...]
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4.900,60 |
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| 22/08/2025 |
EMPENHO: 14080006
COOP AGROECOLOGICA DA AGRIC FAMILIAR DO CAMINHO DE
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 17056
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (PNAE) DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO SOB A RESPONSA [...]
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11.150,75 |
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| 22/08/2025 |
EMPENHO: 14080010
COOP AGROECOLOGICA DA AGRIC FAMILIAR DO CAMINHO DE
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 17057
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS JOVENS E ADULTOS - EJA DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO SOB A RESPONSABILIDA [...]
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2.340,85 |
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| 22/08/2025 |
EMPENHO: 01080042
COMERCIAL DMS LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 4630
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.003/2025- PERP E CONTRATO Nº 09.2 [...]
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15.258,35 |
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| 21/08/2025 |
EMPENHO: 20080001
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE FISCALIZAÇÃO - FISCALIZAR AS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CEI DEP. JOSÉ MÁRIO BARBOSA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE-CE, COM ÁREA DE [...]
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103,03 |
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| 21/08/2025 |
EMPENHO: 15080002
FOLHA DE PAGAMENTO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS JUNTO A ESSE MUNICIPIO CONFORME PARECER 230/2025-PGM, DE 17 DE JULHO DE 2025.
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15.826,17 |
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| 21/08/2025 |
EMPENHO: 13080002
COMERCIAL DMS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 4631
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF [...]
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20.288,40 |
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| 21/08/2025 |
EMPENHO: 16070009
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 253939
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONS [...]
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44.084,96 |
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