Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/08/2025 |
EMPENHO: 26080002
FOLHA DE PAGAMENTO
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM PAGAMENTO DE LICENÇA PREMIO DA SERVIDORA REJANE GIRÃO DE CASTRO - MATRÍCULA Nº 1194 REFERENTE AO PERÍODO DE 19/09/2019-19/09/2024. CONFORME [...]
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7.989,67 |
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| 29/08/2025 |
EMPENHO: 25080003
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 491
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO [...]
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20.430,75 |
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| 28/08/2025 |
EMPENHO: 25080004
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 5958
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFO [...]
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20.808,90 |
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| 28/08/2025 |
EMPENHO: 25080005
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 5957
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL/ENSINO FUNDAMENTAL, CFE. CONTRATO N°.04.25.05.22.003, PROVENIENTE DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE [...]
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12.334,00 |
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| 28/08/2025 |
EMPENHO: 18080001
COMERCIAL DMS LTDA
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 4666
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB. C [...]
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855,00 |
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| 28/08/2025 |
EMPENHO: 18080003
COMERCIAL DMS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 4667
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ÀS UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES) PEDIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE CONFORME O CONTRATO Nº 04.25 [...]
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14.330,76 |
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| 28/08/2025 |
EMPENHO: 16070015
DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 43002
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARANGUAPE-CEARÁ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CO [...]
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20.578,18 |
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| 28/08/2025 |
EMPENHO: 16070014
PROMIX PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 14002
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO [...]
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14.938,75 |
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| 28/08/2025 |
EMPENHO: 16070017
PROMIX PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 13996
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO [...]
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3.244,50 |
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| 28/08/2025 |
EMPENHO: 16070016
PROMIX PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 14008
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICOS E ODONTOLÓGICOSDESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO [...]
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23.973,15 |
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| 28/08/2025 |
EMPENHO: 16070018
PROMIX PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 14000
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO E ODONTOLOGICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO [...]
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2.517,95 |
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| 28/08/2025 |
EMPENHO: 01070357
JV ANDRE MANUNTEÇÃO ME
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Nota Fiscal: 2727
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PA [...]
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1.124,84 |
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| 28/08/2025 |
EMPENHO: 17060001
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 3913
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE, CONF [...]
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1.100,00 |
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| 27/08/2025 |
EMPENHO: 14080013
GL TORRES MUSICAL -ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 0533
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA AS BANDAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE DE INTERESSE DA SECRETARIA DA ED [...]
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11.000,00 |
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| 27/08/2025 |
EMPENHO: 12080002
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 3141
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CUSTEIO( MATERIAL DE CONSUMO: EXPEDIENTE E LIMPEZA), COM RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNI [...]
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23.591,85 |
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| 27/08/2025 |
EMPENHO: 06080002
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 3918
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), DESTINADOS ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO [...]
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2.750,00 |
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| 27/08/2025 |
EMPENHO: 06080001
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 3917
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), DESTINADOS ATENDER A DEMANDA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUN [...]
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1.100,00 |
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| 27/08/2025 |
EMPENHO: 21070002
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 3919
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), DESTINADOS ATENDER A DEMANDA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUN [...]
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3.300,00 |
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| 27/08/2025 |
EMPENHO: 21070003
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 3920
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), DESTINADOS ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO [...]
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7.700,00 |
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| 27/08/2025 |
EMPENHO: 16070019
DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 43040
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARANGUAPE-CEARÁ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CO [...]
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21.027,53 |
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| 27/08/2025 |
EMPENHO: 16070010
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 254397
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO Nº 0525061 [...]
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415,00 |
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| 27/08/2025 |
EMPENHO: 16070006
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 254380
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO Nº 0525061 [...]
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650,00 |
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| 27/08/2025 |
EMPENHO: 16070011
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 254376
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO Nº 0525061 [...]
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6.999,10 |
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| 27/08/2025 |
EMPENHO: 16070020
DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 43039
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARANGUAPE-CEARÁ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CO [...]
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18.156,45 |
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| 27/08/2025 |
EMPENHO: 01070266
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 3912
AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES E RECARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº [...]
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4.080,00 |
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| 27/08/2025 |
EMPENHO: 01070267
A M DIESEL LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 7139
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.0015/2024-PERP E CONTRATO Nº 09.25.01.09 [...]
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2.141,70 |
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| 26/08/2025 |
EMPENHO: 26080004
CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA MICROREGIAO DE MARACANA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM RATEIO PELA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO EM CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE MICRORREGIOAO DE MARACANAÚ ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
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92.211,33 |
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| 26/08/2025 |
EMPENHO: 26080005
CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA MICROREGIAO DE MARACANA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM RATEIO PELA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO EM CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE MICRORREGIOAO DE MARACANAÚ ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
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14.223,24 |
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| 26/08/2025 |
EMPENHO: 20080002
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 480
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-C [...]
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7.208,70 |
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| 26/08/2025 |
EMPENHO: 20080003
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 5945
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS ÀS UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE PÚBLICA DE ENSINO PEDIDO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MA [...]
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12.884,55 |
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