Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/08/2026 |
EMPENHO: 26060067
ALDEMAR DE AGUIAR COUTINHO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 5
CONFECÇÃO DO FARDAMENTO ESCOLAR DE MARANGUAPE - DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, EM CONFORMIDADE COM OS VALORES DISPOSTOS NA PORTARIA Nº 03.12.02/2026 DE 12 DE MARÇO DE [...]
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7.380,37 |
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| 18/08/2026 |
EMPENHO: 04050405
GEOPAC ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - EPP
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 532
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETUTA E ENGENHARIA, SOB DEMANDA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA DO MUN [...]
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23.003,84 |
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| 18/08/2026 |
EMPENHO: 04050460
ANTONIA FRANCISCA DA SILVA LOPES
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL, PARA A BENEFICIÁRIA SRA. ANTONIA FRANCISCA DA SILVA LOPES, DE ACORDO COM O DECRETO [...]
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300,00 |
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| 18/08/2026 |
EMPENHO: 06030004
BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 20069
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGENS(02) DUAS DIARIAS DOS SEVIDORES: ÁTILA CORDEIRO CÂMARA, ANTÔNIO GENILSON HONORIO DE OLIVEIRA E RAIMUNDO SOARES JÚNIO [...]
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3.483,90 |
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| 18/08/2026 |
EMPENHO: 06030003
BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 20068
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS DOS SEVIDORES: ÁTILA CORDEIRO CÂMARA, ANTÔNIO GENILSON HONORIO DE OLIVEIRA E RAIMUNDO SOARES JÚNIOR .DE FORTAL [...]
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17.301,15 |
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| 17/08/2026 |
EMPENHO: 11080004
ELRILENE BARBOSA MARQUES
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13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR QUE PARA AUXILIO DE HOSPEDAGEM PARA A ATLETA JOAO FELIPE MARQUES QUEIROZ (MENOR), PARA PARTICIPAR DA 2A. ETAPA CEARENSE DE BMX, [...]
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590,00 |
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| 17/08/2026 |
EMPENHO: 03080297
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA - EPP
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 0577
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE EVENTOS, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA STDS, EM ALUSÃO A FEIRA DE EMPREENDEDORISMO M [...]
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1.134,00 |
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| 17/08/2026 |
EMPENHO: 03080293
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS AS UNIDADES PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE.
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14.955,96 |
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| 17/08/2026 |
EMPENHO: 01070321
AMAZONIA GASES LTDA - ME
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 43012
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.002/2024-PERP E CONTRATO [...]
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2.718,84 |
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| 14/08/2026 |
EMPENHO: 14080012
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARNAGUAPE.
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3.333,32 |
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| 14/08/2026 |
EMPENHO: 14080011
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARNAGUAPE.
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5.066,64 |
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| 14/08/2026 |
EMPENHO: 14080005
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARNAGUAPE.
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2.766,66 |
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| 14/08/2026 |
EMPENHO: 14080003
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARNAGUAPE.
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2.433,32 |
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| 14/08/2026 |
EMPENHO: 14080014
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARNAGUAPE.
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4.333,32 |
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| 14/08/2026 |
EMPENHO: 14080015
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARNAGUAPE.
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833,33 |
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| 14/08/2026 |
EMPENHO: 14080016
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO DA MULHER
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARNAGUAPE.
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6.433,32 |
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| 14/08/2026 |
EMPENHO: 14080013
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARNAGUAPE.
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833,33 |
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| 14/08/2026 |
EMPENHO: 14080017
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
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10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARNAGUAPE.
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14.951,92 |
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| 14/08/2026 |
EMPENHO: 14080018
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO DESTE MUNICIPIO.
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12.803,87 |
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| 14/08/2026 |
EMPENHO: 10080007
EMANUEL MENDES SOARES
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER PARTE DAS DESDESAS COM REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 2.954/2021 PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIOES DO COMITE DE AVALI [...]
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2.000,00 |
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| 14/08/2026 |
EMPENHO: 07080005
MX DISTRIBUIDORA LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 653
AQUISIÇÃO COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PAPELARIA E PEDAGÓGICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE., PARA SER UTILIZADO N [...]
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23.148,00 |
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| 14/08/2026 |
EMPENHO: 06080003
COMERCIAL DMS LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 5989
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF, CONFORME CONTRATO Nº 07. [...]
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5.763,10 |
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| 14/08/2026 |
EMPENHO: 03080308
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA - IP, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA D [...]
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130.788,70 |
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| 14/08/2026 |
EMPENHO: 03080328
TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 11618
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR COM LAVAGEM, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº [...]
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3.259,15 |
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| 14/08/2026 |
EMPENHO: 03080277
COMERCIAL DMS LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 5989
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA [...]
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4.109,20 |
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| 14/08/2026 |
EMPENHO: 13070012
FIELDS TACTICAL PARTENS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2279
AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARANGUAPE/CE, CONFORME [...]
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13.775,56 |
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| 14/08/2026 |
EMPENHO: 01070397
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ENEL - CIP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE-CE.
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32.300,64 |
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| 14/08/2026 |
EMPENHO: 01070322
DSC COMERCIAL LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 019
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.001/2026-PERP [...]
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5.610,99 |
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| 14/08/2026 |
EMPENHO: 01070319
AMAZONIA GASES LTDA - ME
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 43050
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.002/2024-PERP E CONTRATO [...]
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2.936,80 |
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| 14/08/2026 |
EMPENHO: 01070252
DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 46676
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, VINULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE [...]
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10.602,85 |
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