Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/11/2025 |
EMPENHO: 16100003
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 4081
AQUISIÇÃO COM RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), DESTINADOS ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE INTERESSE DA SECRETA [...]
|
5.500,00 |
|
| 04/11/2025 |
EMPENHO: 08100003
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 4082
AQUISIÇÃO COM RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), DESTINADOS ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE INTERESSE DA SECRETA [...]
|
5.500,00 |
|
| 04/11/2025 |
EMPENHO: 07100004
N.A ASSESSORIA E EVENTOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
Nota Fiscal: 1223
LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E RECURSOS HIDRICOS, CFE. CONTRATO NR.04.25.09.11.003, PROVENIENTE DA LICITAÇÃO NO MODALIDADE DE PR [...]
|
3.775,33 |
|
| 04/11/2025 |
EMPENHO: 01100025
APAE-ASS.DE PAIS E AMIGOS .DOS EXCEPC. DE MPE.
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CELEBRAÇÃO DE PARCERIA A SER EXECUTADA EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO FINANCEIRA PELO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL D [...]
|
12.140,87 |
|
| 04/11/2025 |
EMPENHO: 01100001
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 4067
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), DESTINADOS ATENDER A DEMANDA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUN [...]
|
880,00 |
|
| 04/11/2025 |
EMPENHO: 01100024
SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SESI-DR/CE, PARA FINS DO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA GOMES FERNANDES VIEIRA, SITUADA À AVENIDA STÊNIO GOMES Nº 872, BAIRRO PARQU [...]
|
14.000,00 |
|
| 04/11/2025 |
EMPENHO: 01100152
W2E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA-ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRÂNSITO
Nota Fiscal: 780
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DESTINADOS AO SERVIÇO DE IMPLATAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA PARA APOIAR AS ATIVIDADES RELACIONADOS AO PROCESSO DE FISCALIZAÇÃDO NUTRA [...]
|
35.725,00 |
|
| 04/11/2025 |
EMPENHO: 30090007
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 4068
AQUISIÇÃO COM RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), DESTINADOS ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE INTERESSE DA SECRETA [...]
|
2.420,00 |
|
| 04/11/2025 |
EMPENHO: 06030146
ALUCOM LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 29333
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, SOM SUPORTE, ASSITENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE MARANG [...]
|
10.052,90 |
|
| 03/11/2025 |
EMPENHO: 03110013
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A REGIAO
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
REFERENTE A SENTENCA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REFERENTE AO PROCESSO DE AÇÃO TRABALHISTA - Nº: 0001573-83.2025.5.07.0032 QUE TRAMITA NA 7ª REGIÃO DO TRABALHO DE MARACANAU, [...]
|
741,01 |
|
| 03/11/2025 |
EMPENHO: 17100004
BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA POR TRANSAÇÃO (TRANSACTION FEE) PARA RESERVA, EMISSÃO E ENTREGAS DE BILHETES DE PASS [...]
|
7.972,25 |
|
| 03/11/2025 |
EMPENHO: 01100090
FRANCISCO EDIO BENTO DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, SI [...]
|
3.000,00 |
|
| 03/11/2025 |
EMPENHO: 01100096
ALUCOM LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 29441
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, CONFORME CONTR [...]
|
1.587,15 |
|
| 03/11/2025 |
EMPENHO: 01100062
ALUCOM LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 29440
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, CONFORME CONTR [...]
|
396,93 |
|
| 03/11/2025 |
EMPENHO: 01100065
ALUCOM LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 29436
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, PARA ATENDER A [...]
|
105,81 |
|
| 03/11/2025 |
EMPENHO: 01100088
ALUCOM LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 29437
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, CONFORME CONTR [...]
|
1.813,88 |
|
| 03/11/2025 |
EMPENHO: 01100089
ALUCOM LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 29438
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, CONFORME CONTR [...]
|
423,24 |
|
| 03/11/2025 |
EMPENHO: 01090470
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 1242
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM LOCAÇAO DE VEICULOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE - CE CONFORME AO CONTRATO DE N° 02.22.09.01.003
|
16.960,00 |
|
| 03/11/2025 |
EMPENHO: 01090468
W.C. LOCACOES DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOTORES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 1566
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS DE LOCAÇAO DE VEICULOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE - CE CONFORME AO CONTARTO DE N° 02.23.08.01.001
|
4.638,80 |
|
| 31/10/2025 |
EMPENHO: 24100001
FRANCISCO DJACIR PINHEIRO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AUXÍLIO FUNERAL DA SERVIDORA MARIA DO CARMO DE LIMA PINHEIRO.
|
8.551,74 |
|
| 31/10/2025 |
EMPENHO: 01100198
LIA GABRIELA ROCHA VIEIRA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 1213
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AOS PROJETOS "O BOM É SER CRIANÇA" E "FAMÍLIA E PREVENÇÃO DA VI [...]
|
9.609,56 |
|
| 31/10/2025 |
EMPENHO: 01100178
JAQUELINE DIOGENES MACHADO BRUNO
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 004
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AO PROJETO O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.07.1 [...]
|
3.000,00 |
|
| 31/10/2025 |
EMPENHO: 01100180
LUIS ANTONIO MACIEL SAMPAIO
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 004
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AO PROJETO O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.07.1 [...]
|
3.000,00 |
|
| 31/10/2025 |
EMPENHO: 01100171
FRANCISCA GABRIELLE CAVALCANTE CORDEIRO
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 0004
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITENCIAIS A FIM DE ATENDER AO PROJETO O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.07.1 [...]
|
3.000,00 |
|
| 31/10/2025 |
EMPENHO: 01100153
MILENA DE SOUSA MARQUES
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 004
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AO PROJETO O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.07.1 [...]
|
3.000,00 |
|
| 31/10/2025 |
EMPENHO: 01100177
CLEANE MARIA DE BRITO DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 004
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AO PROJETO O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.07.1 [...]
|
3.000,00 |
|
| 31/10/2025 |
EMPENHO: 01100170
CATIANA DE SOUZA PAIVA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 075
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AO PROJETO O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.07.1 [...]
|
3.000,00 |
|
| 31/10/2025 |
EMPENHO: 01100169
BARBARA LAYRIS MENEZES GUEDES
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 073
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AO PROJETO O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.07.1 [...]
|
3.000,00 |
|
| 31/10/2025 |
EMPENHO: 01100168
ANTONIA ROSILENE SOUSA ARAUJO
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 053
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AO PROJETO O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.07.1 [...]
|
3.000,00 |
|
| 31/10/2025 |
EMPENHO: 01100166
MARIA ANAISE CAVALCANTE ARAÚJO
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 004
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AO PROJETO O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.07.1 [...]
|
3.000,00 |
|
