Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/08/2026 |
EMPENHO: 30060026
MOURA DISTRIBUIDORA LTDA
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10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
Nota Fiscal: 526
DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO DIÁRIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS E AFINS, DE INTERESSE DA FUNDAÇÃO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA - FITEC, [...]
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954,21 |
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| 21/08/2026 |
EMPENHO: 08060022
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 6652
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE, CONFO [...]
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1.832,40 |
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| 21/08/2026 |
EMPENHO: 01060623
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 210
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMÁRIA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO [...]
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5.987,25 |
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| 21/08/2026 |
EMPENHO: 01060509
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 4541
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE, CONFO [...]
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10.711,30 |
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| 20/08/2026 |
EMPENHO: 20080001
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
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10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARNAGUAPE.
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3.200,00 |
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| 20/08/2026 |
EMPENHO: 18080003
FRANCISCO CARLOS GABRIEL SANTIAGO DA SILVA
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14 - SECREATARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
VALOR DESTINADO A APOIO FINANCEIRO PARA CONCESSÃO DE PATROCINIO PARA PROJETO NO ÂMBITO CULTURAL, COM APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE.
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20.000,00 |
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| 20/08/2026 |
EMPENHO: 01070326
RONA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 1124
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ARTIGOS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃ [...]
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56.788,12 |
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| 20/08/2026 |
EMPENHO: 01070330
RONA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 1123
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ARTIGOS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃ [...]
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143.210,77 |
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| 20/08/2026 |
EMPENHO: 01070342
EVALDO SIQUEIRA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL, PARA O BENEFICIÁRIO SR EVALDO SIQUEIRA (NOME SOCIAL: SHEILA SIQUEIRA), DE ACORDO CO [...]
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300,00 |
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| 20/08/2026 |
EMPENHO: 04050458
ANTONIA LILIANE DA SILVA FERNANDES
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL, PARA A BENEFICIÁRIA SRA. ANTONIA LILIANE DA SILVA FERNANDES, DE ACORDO COM O DECRET [...]
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300,00 |
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| 19/08/2026 |
EMPENHO: 17080001
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 6665
AQUISIÇÃO COM MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS A DEMANDA DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES DA EDUCAÇÃO [...]
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27.350,70 |
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| 19/08/2026 |
EMPENHO: 03080273
MX DISTRIBUIDORA LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 660
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), PARA ATENDER A DEMANDA DOS NÚCLEOS DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA [...]
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4.514,64 |
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| 19/08/2026 |
EMPENHO: 03080278
MX DISTRIBUIDORA LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 0659
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), PARA ATENDER A DEMANDA DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFOR [...]
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2.485,30 |
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| 19/08/2026 |
EMPENHO: 03080282
MX DISTRIBUIDORA LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 658
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), PARA ATENDER A DEMANDA DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVÉS DOS CENTROS DE R [...]
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10.285,53 |
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| 19/08/2026 |
EMPENHO: 04050584
FIBERPLAY TELECOMUNICACOES LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 2702
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DESTINADOS AS ATIVIDADES GERAIS DE CONTROLE DE ENDEMIAS. DE ACORDO COM O CON [...]
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147,65 |
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| 19/08/2026 |
EMPENHO: 04050587
FIBERPLAY TELECOMUNICACOES LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 2719
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DESTINADOS AS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE. DE ACORDO COM O CONT [...]
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647,95 |
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| 19/08/2026 |
EMPENHO: 04050586
FIBERPLAY TELECOMUNICACOES LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 2711
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTR [...]
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5.906,00 |
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| 19/08/2026 |
EMPENHO: 04050585
FIBERPLAY TELECOMUNICACOES LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 2709
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DESTINADOS AS ATIVIDADES DE ATENCAO SECUNDARIA. DE ACORDO COM O CONTRATO N° [...]
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885,90 |
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| 19/08/2026 |
EMPENHO: 04050535
FIBERPLAY TELECOMUNICACOES LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 2718
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DESTINADOS AS ATIVIDADES DO LABORATORIO CENTRAL DE MARANGUAPE. DE ACORDO COM [...]
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147,65 |
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| 18/08/2026 |
EMPENHO: 17080008
ESTADO DO CEARÁ - GOV GABINETE DO GOVERNADOR
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO: ANTONIA LUCIA LEITE DE OLIVEIRA, CLAUTENOS HELENA MAVIGNIER GUIMARAES, HORTENCIA DE MARIA LIMA, MARIA DE FATIMA ANDRADE CAVALCANTE, RAIMUNDO NONATO [...]
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24.560,71 |
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| 18/08/2026 |
EMPENHO: 07080004
COMERCIAL DMS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 6021
AQUISIÇÃO COM MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DE ENSINO [...]
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27.311,00 |
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| 18/08/2026 |
EMPENHO: 03080272
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 4571
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 07.24.09. [...]
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5.998,63 |
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| 18/08/2026 |
EMPENHO: 03080298
COMERCIAL DMS LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 6023
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA), PARA ATENDER O BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNC [...]
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4.620,64 |
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| 18/08/2026 |
EMPENHO: 03080289
COMERCIAL DMS LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 6022
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO), PARA ATENDER O BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVÉS DOS [...]
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9.163,43 |
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| 18/08/2026 |
EMPENHO: 03080285
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 4572
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA [...]
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8.213,72 |
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| 18/08/2026 |
EMPENHO: 03080283
MOURA DISTRIBUIDORA LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 0506
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), PARA ATENDER A DEMANDA DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVÉS DOS CENTROS DE R [...]
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2.728,66 |
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| 18/08/2026 |
EMPENHO: 03080284
DSC COMERCIAL LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 021
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), PARA ATENDER A DEMANDA DOS NÚCLEOS DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA [...]
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3.885,18 |
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| 18/08/2026 |
EMPENHO: 03080329
DISTRIBUIDORA DE GAS MARANGUAPE LTDA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRANSITO E TRANSPORTE
Nota Fiscal: 1735
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS DESTINADOS E AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP - PARA ATENDER OS INTERESSES [...]
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254,86 |
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| 18/08/2026 |
EMPENHO: 03080336
MARIA DO CARMO NEVES
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL, PARA A BENEFICIÁRIA SRA. MARIA DO CARMO NEVES, DE ACORDO COM O DECRETO N° 7243/2021 [...]
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300,00 |
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| 18/08/2026 |
EMPENHO: 01070348
LOCSERVICE LOCACOES, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRANSITO E TRANSPORTE
Nota Fiscal: 573
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDAES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA , TRANSITO E TRA [...]
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10.536,27 |
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