| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/07/2026 |
13070013
POTENCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARANGUAPE/CE, CONFOR [...]
|
EMPENHADO |
23.010,55 |
|
| 13/07/2026 |
13070012
FIELDS TACTICAL PARTENS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARANGUAPE/CE, CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
152.771,56 |
|
| 13/07/2026 |
13070011
FIELDS TACTICAL PARTENS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARANGUAPE/CE, CONFOR [...]
|
EMPENHADO |
229.067,98 |
|
| 13/07/2026 |
13070010
F M B COMERCIAL LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARANGUAPE/CE, CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
32.446,00 |
|
| 13/07/2026 |
13070009
F M B COMERCIAL LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARANGUAPE/CE, CONFOR [...]
|
EMPENHADO |
51.227,00 |
|
| 13/07/2026 |
13070008
POTENCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARANGUAPE/CE, CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
13.793,39 |
|
| 13/07/2026 |
13070007
INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL - CE
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM A PARTICIPAÇÃO DE 4 ARQUITETOS INCLUINDO O SECRETÁRIO NO 22° CONGRESSO BRASILEIRO DE ARQUITETOS QUE ACONTECERÁ NO CENTRO DE EVENTOS DO [...]
|
EMPENHADO |
3.269,70 |
|
| 13/07/2026 |
13070006
LANEMED HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, VINULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE [...]
|
EMPENHADO |
101.956,85 |
|
| 13/07/2026 |
13070005
LANEMED HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, VINULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE [...]
|
EMPENHADO |
97.324,45 |
|
| 13/07/2026 |
13070004
MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
RECOLHIMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS-DARF, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP Nº 3071000066279.
|
LIQUIDADO |
4.250,56 |
|
| 13/07/2026 |
13070004
MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
RECOLHIMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS-DARF, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP Nº 3071000066279.
|
EMPENHADO |
4.250,56 |
|
| 13/07/2026 |
13070003
MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
RECOLHIMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS-DARF, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP Nº 10380-720188/2014-46.
|
LIQUIDADO |
10.779,49 |
|
| 13/07/2026 |
13070003
MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
RECOLHIMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS-DARF, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP Nº 10380-720188/2014-46.
|
EMPENHADO |
10.779,49 |
|
| 13/07/2026 |
13070002
MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
RECOLHIMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS-DARF, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP Nº 0325.00012.0000205282.26-00.
|
LIQUIDADO |
6.499,96 |
|
| 13/07/2026 |
13070002
MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
RECOLHIMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS-DARF, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP Nº 0325.00012.0000205282.26-00.
|
EMPENHADO |
6.499,96 |
|
| 13/07/2026 |
13070001
P F PEREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM FARDAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA A GUARDA MUNICIPAL DE MARANGUAPE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRANSITO E TRANSPORT [...]
|
EMPENHADO |
228.839,60 |
|
| 13/07/2026 |
13050003
KYO LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRANSITO E TRANSPORTE
DESPESAS DESTINADO A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA GUARDA MUNCIPAL DE MARANGUAPE ASSIM COMO O NUTRANS., VICULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SE [...]
|
PAGO |
1.620,00 |
|
| 13/07/2026 |
06010032
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE. [...]
|
PAGO |
2.092,47 |
|
| 13/07/2026 |
05060001
DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOU E DOE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLA [...]
|
LIQUIDADO |
366,80 |
|
| 13/07/2026 |
05060001
DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOU E DOE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLA [...]
|
LIQUIDADO |
445,40 |
|
| 13/07/2026 |
05060001
DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOU E DOE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLA [...]
|
LIQUIDADO |
445,40 |
|
| 13/07/2026 |
05060001
DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOU E DOE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLA [...]
|
LIQUIDADO |
524,00 |
|
| 13/07/2026 |
05060001
DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOU E DOE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLA [...]
|
LIQUIDADO |
366,80 |
|
| 13/07/2026 |
05060001
DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOU E DOE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLA [...]
|
LIQUIDADO |
445,40 |
|
| 13/07/2026 |
05060001
DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOU E DOE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLA [...]
|
LIQUIDADO |
445,40 |
|
| 13/07/2026 |
05060001
DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOU E DOE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLA [...]
|
LIQUIDADO |
696,56 |
|
| 13/07/2026 |
05010468
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE M [...]
|
LIQUIDADO |
3.909,51 |
|
| 13/07/2026 |
05010465
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE., PARA O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. REF AO MES DE JUNHO/26 [...]
|
PAGO |
1.306,26 |
|
| 13/07/2026 |
05010433
TELEMAR NORTE E LESTE SA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.REF AO MES DE JUNHO/26 C/ VENC. [...]
|
PAGO |
816,60 |
|
| 13/07/2026 |
05010432
TELEMAR NORTE E LESTE SA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE DE ENDEMIAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE. REF AO MES DE JUNHO/ [...]
|
PAGO |
151,13 |
|
| 13/07/2026 |
05010432
TELEMAR NORTE E LESTE SA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE DE ENDEMIAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE. REF AO MES DE JUNHO/ [...]
|
PAGO |
67,20 |
|
| 13/07/2026 |
05010410
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
38.387,91 |
|
| 13/07/2026 |
05010410
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
2.909,20 |
|
| 13/07/2026 |
05010370
TELEMAR NORTE E LESTE SA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO SECUNDARIA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE. REF AO MES DE JUNHO/26 [...]
|
PAGO |
684,20 |
|
| 13/07/2026 |
05010356
TELEMAR NORTE E LESTE SA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, EM MARANGUAPE. REF AO MES DE JUNHO/26 C/ VENC. 15/0 [...]
|
PAGO |
149,32 |
|
| 13/07/2026 |
05010341
TELEMAR NORTE E LESTE SA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE. REF AO MES DE [...]
|
PAGO |
1.016,86 |
|
| 13/07/2026 |
04050394
A M DIESEL LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, RE [...]
|
LIQUIDADO |
1.679,14 |
|
| 13/07/2026 |
03060003
APAE-ASS.DE PAIS E AMIGOS .DOS EXCEPC. DE MPE.
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CELEBRAÇÃO DE PARCERIA A SER EXECUTADA EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO FINANCEIRA PELO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL D [...]
|
PAGO |
12.140,87 |
|
| 13/07/2026 |
02060198
JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ONIBUS CONFORME CONTRATO N°04.23.04.12.0001 ORIUNDO DA ADESÃO A ATA DE PREÇOS N° 04.23.03.2 [...]
|
LIQUIDADO |
105.037,55 |
|
| 13/07/2026 |
02060186
CONTROL ATUAL. CONTAB. AUDIT. E ASS. S/S LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE DADOS DESTINADOS A GUARDA ARQUIVISTICA, INCLUINDO A PREPARAÇÃO E ESCANEAMENTO,TRATAMENTO DE IMAGENS,O [...]
|
LIQUIDADO |
13.659,00 |
|
| 13/07/2026 |
02060009
LUIZ GUSTAVO SOUSA ARRAIS
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROUPAS E ACESSÓRIOS, ATRAVÉS DO PROJETO FARDAS DE MARANGUAPE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 120/2025 - DE 13 DE NOVEMBRO DE 2025, UNIFORMES ESPORTIVOS PARA A [...]
|
PAGO |
3.859,00 |
|
| 13/07/2026 |
02030628
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMÁRIA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARA [...]
|
LIQUIDADO |
8.782,75 |
|
| 13/07/2026 |
02030627
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMÁRIA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
10.000,00 |
|
| 13/07/2026 |
01070238
ADAYLANE LOBO DE QUEIROZ
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
|
LIQUIDADO |
1.078,18 |
|
| 13/07/2026 |
01070237
SUELLEN DE SOUSA SILVA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
|
LIQUIDADO |
1.131,82 |
|
| 13/07/2026 |
01070236
VANDERLUCIA DAMIAO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
|
LIQUIDADO |
1.078,18 |
|
| 13/07/2026 |
01070235
RINARA RAINE MAGALHÃES CASTRO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
|
LIQUIDADO |
1.183,08 |
|
| 13/07/2026 |
01070234
ROBERTA FERREIRA DE SOUSA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
|
LIQUIDADO |
1.078,18 |
|
| 13/07/2026 |
01070233
ROSA DARA OLIVEIRA ARAUJO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
|
LIQUIDADO |
928,18 |
|
| 13/07/2026 |
01070232
RUBECY CORDEIRO DE MORAIS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
|
LIQUIDADO |
1.078,18 |
|
| 13/07/2026 |
01070230
MICHELE RAULINO PIMENTEL GOMES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
|
LIQUIDADO |
928,18 |
|
| 13/07/2026 |
01070227
NAZIENE LEMOS NUNES CORDEIRO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
|
LIQUIDADO |
1.078,18 |
|
| 13/07/2026 |
01070226
MARIA JAINY FERREIRA GOMES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
|
LIQUIDADO |
1.078,18 |
|
| 13/07/2026 |
01070225
MARIA JANIEIRE DO NASCIMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
|
LIQUIDADO |
1.131,82 |
|
| 13/07/2026 |
01070224
MARIA JOSIMEIRE FERREIRA BEZERRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
|
LIQUIDADO |
1.078,18 |
|
| 13/07/2026 |
01070223
ANA PAULA PAIVA DOS SANTOS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
|
LIQUIDADO |
1.078,18 |
|
| 13/07/2026 |
01070220
AMANDA VENUTO DA SILVA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
|
LIQUIDADO |
928,18 |
|
| 13/07/2026 |
01070219
WELLINGTON ANGELO DOS SANTOS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
|
LIQUIDADO |
928,18 |
|
| 13/07/2026 |
01070218
TATHIANA LUCIA GUEDES BRANDÃO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
|
LIQUIDADO |
928,18 |
|
| 13/07/2026 |
01070217
THAYANNE MARTINS FREIRE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
|
LIQUIDADO |
1.078,18 |
|
