| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/01/2026 |
05010006
MARIA CAMILA DO NASCIMENTO SOUZA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO [...]
|
PAGO |
1.078,18 |
|
| 15/01/2026 |
05010006
MARIA CAMILA DO NASCIMENTO SOUZA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
|
LIQUIDADO |
1.078,18 |
|
| 15/01/2026 |
05010005
MARIA ANDREZA FAÇANHA SANTOS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO [...]
|
PAGO |
1.078,18 |
|
| 15/01/2026 |
05010005
MARIA ANDREZA FAÇANHA SANTOS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
|
LIQUIDADO |
1.078,18 |
|
| 15/01/2026 |
05010004
AMANDA VENUTO DA SILVA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO [...]
|
PAGO |
928,18 |
|
| 15/01/2026 |
05010004
AMANDA VENUTO DA SILVA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
|
LIQUIDADO |
928,18 |
|
| 15/01/2026 |
05010003
LUCILEILA RODRIGUES DA COSTA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO [...]
|
PAGO |
1.078,18 |
|
| 15/01/2026 |
05010003
LUCILEILA RODRIGUES DA COSTA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
|
LIQUIDADO |
1.078,18 |
|
| 15/01/2026 |
05010002
AMANDA SOARES CORDEIRO DE ANDRADE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO [...]
|
PAGO |
928,18 |
|
| 15/01/2026 |
05010002
AMANDA SOARES CORDEIRO DE ANDRADE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
|
LIQUIDADO |
928,18 |
|
| 15/01/2026 |
05010001
ADAYLANE LOBO DE QUEIROZ
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO [...]
|
PAGO |
1.078,18 |
|
| 15/01/2026 |
05010001
ADAYLANE LOBO DE QUEIROZ
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
|
LIQUIDADO |
1.078,18 |
|
| 15/01/2026 |
02010005
TELEMAR NORTE E LESTE SA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DAS UNIDADES DESTA SECRETARIA NO MUNICIPIO DE MARANGUAPE - CE.
|
LIQUIDADO |
506,62 |
|
| 15/01/2026 |
02010005
TELEMAR NORTE E LESTE SA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DAS UNIDADES DESTA SECRETARIA NO MUNICIPIO DE MARANGUAPE - CE.
|
LIQUIDADO |
268,80 |
|
| 14/01/2026 |
02010046
EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS JUNTO A SAFIN.
|
PAGO |
730,06 |
|
| 14/01/2026 |
02010045
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DESTINADOS A ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE. REF AO MES DE DEZ/25 C/ VENC. 15/01/26
|
PAGO |
881,39 |
|
| 14/01/2026 |
02010045
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DESTINADOS A ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE. REF AO MES DE DEZ/25 C/ VENC. 15/01/26
|
PAGO |
688,44 |
|
| 14/01/2026 |
02010045
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DESTINADOS A ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE. REF AO MES DE DEZ/25 C/ VENC. 15/01/26
|
PAGO |
1.060,92 |
|
| 14/01/2026 |
02010045
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DESTINADOS A ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE. REF AO MES DE DEZ/25 C/ VENC. 15/01/26
|
PAGO |
67,20 |
|
| 14/01/2026 |
02010033
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. MARANGUAPE
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE AO TERMO ADITIVO ALTERAÇÃO DE VIGENCIA PARA 30/06/2026. CR 1027185-82, PM MARANGUAPE-CE.
|
PAGO |
2.520,00 |
|
| 14/01/2026 |
02010032
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. MARANGUAPE
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE AO TERMO ADITIVO ALTERAÇÃO DE VIGENCIA PARA 30/06/2026. CR 0332375-47, PM MARANGUAPE-CE.
|
PAGO |
2.520,00 |
|
| 14/01/2026 |
02010030
EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRANSITO E TRANSPORTE
DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS COM ENVIO DAS NOTIFICAÇÕES DE INFRAÇÕES DE TRASINTO EMITIDAS PELO NUCLEO DE TRANSITO MUNICIPAL NUTRANS- DE INTERRESSE DA SEC. MUNICIPAL DE SEGURANÇA, [...]
|
PAGO |
4.957,27 |
|
| 14/01/2026 |
02010021
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES AO HOSPITAL MUNICIPAL DR ARGEU BRAGA HERBSTER DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE., PARA O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO. [...]
|
PAGO |
142,93 |
|
| 13/01/2026 |
02010048
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA UPA E DO HOSPITAL MUNICIPAL DR ARGEU BRAGA HERBSTER.
|
LIQUIDADO |
7.490,16 |
|
| 13/01/2026 |
02010048
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA UPA E DO HOSPITAL MUNICIPAL DR ARGEU BRAGA HERBSTER.
|
LIQUIDADO |
38.265,41 |
|
| 13/01/2026 |
02010047
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA JUNTO A FITEC.
|
LIQUIDADO |
7.214,34 |
|
| 13/01/2026 |
02010046
EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS JUNTO A SAFIN.
|
LIQUIDADO |
730,06 |
|
| 13/01/2026 |
02010045
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DESTINADOS A ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
688,44 |
|
| 13/01/2026 |
02010045
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DESTINADOS A ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
1.060,92 |
|
| 13/01/2026 |
02010045
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DESTINADOS A ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
67,20 |
|
| 13/01/2026 |
02010045
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DESTINADOS A ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
881,39 |
|
| 13/01/2026 |
02010042
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A GESTÃO E MANUTENÇÃO DDDDDDIVIDADES GERAIS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE. REF AO MES DE DEZ/25 C/ VENC. 05/01/26
|
PAGO |
12.815,89 |
|
| 13/01/2026 |
02010008
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE M [...]
|
LIQUIDADO |
64.431,92 |
|
| 13/01/2026 |
02010008
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE M [...]
|
LIQUIDADO |
10.481,44 |
|
| 13/01/2026 |
02010008
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE M [...]
|
LIQUIDADO |
2.015,97 |
|
| 13/01/2026 |
02010008
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE M [...]
|
LIQUIDADO |
2.420,47 |
|
| 13/01/2026 |
02010008
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE M [...]
|
LIQUIDADO |
15.434,18 |
|
| 13/01/2026 |
02010007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FACE AS DESPESAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES QUE PERTENCE A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
8.515,56 |
|
| 12/01/2026 |
12010004
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS POR PARTE DO MUNICIPIO, PARA A AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINAÇÃO AO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE, CONFORM [...]
|
PAGO |
61.304,25 |
|
| 12/01/2026 |
12010004
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS POR PARTE DO MUNICIPIO, PARA A AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINAÇÃO AO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE, CONFORM [...]
|
LIQUIDADO |
61.304,25 |
|
| 12/01/2026 |
12010004
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS POR PARTE DO MUNICIPIO, PARA A AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINAÇÃO AO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE, CONFORM [...]
|
EMPENHADO |
61.304,25 |
|
| 12/01/2026 |
12010003
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS POR PARTE DO MUNICIPIO, PARA A AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINAÇÃO AO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE, CONFORM [...]
|
PAGO |
35.031,00 |
|
| 12/01/2026 |
12010003
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS POR PARTE DO MUNICIPIO, PARA A AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINAÇÃO AO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE, CONFORM [...]
|
LIQUIDADO |
35.031,00 |
|
| 12/01/2026 |
12010003
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS POR PARTE DO MUNICIPIO, PARA A AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO E CORRESPONDENTE DESTINAÇÃO AO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE, CONFORM [...]
|
EMPENHADO |
35.031,00 |
|
| 12/01/2026 |
12010002
MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
RECOLHIMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS-DARF, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP Nº 3071000066279.
|
LIQUIDADO |
4.124,00 |
|
| 12/01/2026 |
12010002
MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
RECOLHIMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS-DARF, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP Nº 3071000066279.
|
EMPENHADO |
4.124,00 |
|
| 12/01/2026 |
12010001
MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
RECOLHIMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS-DARF, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP Nº 10380-720188/2014-46.
|
LIQUIDADO |
10.451,67 |
|
| 12/01/2026 |
12010001
MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
RECOLHIMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS-DARF, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP Nº 10380-720188/2014-46.
|
EMPENHADO |
10.451,67 |
|
| 12/01/2026 |
02010049
INSTITUTO NAC DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRANSITO E TRANSPORTE
TAXA DE AFERIÇÃO DO TACOGRAFO DO VEICULO CONTROEN, MODELO JUMPER M33M 23S, PERTENCENTE AO NÚCLEO DE TRÂNSITO DO MUNICIPIO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA [...]
|
LIQUIDADO |
90,09 |
|
| 09/01/2026 |
09010001
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE AO PARCELAMENTO EXCEPECIONAL PARA OS MUNICIPIOS 2025, Nº 13031.527753/2025-17 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
100.000,00 |
|
| 09/01/2026 |
09010001
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE AO PARCELAMENTO EXCEPECIONAL PARA OS MUNICIPIOS 2025, Nº 13031.527753/2025-17 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
100.000,00 |
|
| 09/01/2026 |
09010001
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE AO PARCELAMENTO EXCEPECIONAL PARA OS MUNICIPIOS 2025, Nº 13031.527753/2025-17 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
100.000,00 |
|
| 09/01/2026 |
02010041
MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP, REFERENTE A 1% DA RECEITA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
297,09 |
|
| 09/01/2026 |
02010041
MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP, REFERENTE A 1% DA RECEITA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,
|
LIQUIDADO |
297,09 |
|
| 09/01/2026 |
02010040
MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP, REFERENTE A 1% DA RECEITA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
38.209,12 |
|
| 09/01/2026 |
02010040
MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP, REFERENTE A 1% DA RECEITA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,
|
PAGO |
10,15 |
|
| 09/01/2026 |
02010040
MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP, REFERENTE A 1% DA RECEITA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,
|
LIQUIDADO |
10,15 |
|
| 09/01/2026 |
02010040
MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP, REFERENTE A 1% DA RECEITA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,
|
LIQUIDADO |
38.209,12 |
|
| 09/01/2026 |
02010029
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO AS ATIVIDADES GERAIS DA SEAGRI. REF AO MES DE DEZ/25 C/ VENC. 12/01/26
|
PAGO |
454,35 |
|
| 09/01/2026 |
02010029
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO AS ATIVIDADES GERAIS DA SEAGRI. REF AO MES DE DEZ/25 C/ VENC. 12/01/26
|
PAGO |
142,78 |
|
