| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/02/2026 |
02010089
FOLHA DE PAGAMENTO SAFIN
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS/ARRECADAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.COMP:02/2026
|
PAGO |
44.067,32 |
|
| 27/02/2026 |
02010088
FOLHA DE PAGAMENTO SAFIN
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/ARRECADAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.COMP:02/2026
|
PAGO |
12.900,00 |
|
| 27/02/2026 |
02010087
FOLHA DE PAGAMENTO SAFIN
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.COMP:02/2026
|
PAGO |
33.421,00 |
|
| 27/02/2026 |
02010086
FOLHA DE PAGAMENTO GAB
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS APOSENTADOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMP 02/26.
|
PAGO |
7.250,68 |
|
| 27/02/2026 |
02010085
FOLHA DE PAGAMENTO GAB
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE. COMP 02/26.
|
PAGO |
33.959,93 |
|
| 27/02/2026 |
02010084
ESTAGIARIO FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS DO EXERCICIO CORRENTE. COMP 02/26.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 27/02/2026 |
02010083
FOLHA DE PAGAMENTO GAB
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE. COMP 02/26.
|
PAGO |
695.064,39 |
|
| 27/02/2026 |
02010081
FOLHA DE PAGAMENTO GAB
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE. COMP 02/26.
|
PAGO |
41.778,13 |
|
| 27/02/2026 |
02010076
MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP, REFERENTE A 1% DA RECEITA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
29.320,51 |
|
| 27/02/2026 |
02010076
MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP, REFERENTE A 1% DA RECEITA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
53,36 |
|
| 27/02/2026 |
02010076
MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP, REFERENTE A 1% DA RECEITA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
29.320,51 |
|
| 27/02/2026 |
02010076
MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP, REFERENTE A 1% DA RECEITA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
53,36 |
|
| 26/02/2026 |
26020004
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ART REFERENTE AO PROJETO ARQUITETÔNICO E COMPLEMENTARES, E ORÇAMENTO PARA REFORMA DA PRAÇA PRINCIPAL DO DISTRITO DE ITAPEBU [...]
|
EMPENHADO |
108,39 |
|
| 26/02/2026 |
26020003
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA DO CREA-CE, ART DO PROJETO DE INSTALAÇÕES DE BAIXA TENSÃO DO CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY - CONVÊNIO COM MINISTERIO DOS ESPO [...]
|
EMPENHADO |
108,39 |
|
| 26/02/2026 |
26020002
MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
RECOLHIMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS-DARF, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP Nº 10380-720188/2014-46.
|
LIQUIDADO |
10.508,85 |
|
| 26/02/2026 |
26020002
MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
RECOLHIMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS-DARF, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP Nº 10380-720188/2014-46.
|
EMPENHADO |
10.508,85 |
|
| 26/02/2026 |
26020001
MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
RECOLHIMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS-DARF, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP Nº 3071000066279.
|
LIQUIDADO |
4.146,07 |
|
| 26/02/2026 |
26020001
MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
RECOLHIMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS-DARF, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP Nº 3071000066279.
|
EMPENHADO |
4.146,07 |
|
| 26/02/2026 |
24020004
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL COM FINS PARA ALUGUEL SOCIAL, PARA A BENEFICIÁRIA ANA CRISTINA FERREIRA PRATA, DE INTERESSE DA SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
108,39 |
|
| 26/02/2026 |
23020003
LANEMED HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO Nº 05.26.02.11. [...]
|
PAGO |
22.999,92 |
|
| 26/02/2026 |
23020003
LANEMED HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES [...]
|
LIQUIDADO |
22.999,92 |
|
| 26/02/2026 |
23020002
LANEMED HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO Nº 05.26.02.11. [...]
|
PAGO |
56.999,84 |
|
| 26/02/2026 |
23020002
LANEMED HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES [...]
|
LIQUIDADO |
56.999,84 |
|
| 26/02/2026 |
06010031
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, EQUIPAMENTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA O EVENTO PROGRAMAÇÃO TO DE FÉRIAS QUE OCORRERÁ EM VARIOS LOCAIS: SOCIEDADE ARTISTI [...]
|
LIQUIDADO |
1.080,00 |
|
| 26/02/2026 |
05020001
ACONTÁBIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S EPP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CONTABILIDADE, NO ÂMBITO DOS REGISTROS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINA [...]
|
LIQUIDADO |
35.997,69 |
|
| 26/02/2026 |
05010506
LOCSERVICE LOCACOES, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRANSITO E TRANSPORTE
LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETE ABERTA COM 05 LUGARES, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA OU SUPERIOR, MÁXIMO DE 10 ANOS DE FABRICAÇÃO, MOTOR 2.8
|
LIQUIDADO |
10.536,27 |
|
| 26/02/2026 |
05010504
ALVES COMERCIO DE GAS LTDA
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE COOPERATIVA DE RECICLAGEM DE INTERESSE DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISM [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 26/02/2026 |
05010490
JOSÉ MOACO CHAVES FILHO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, Nº 262, CENTRO - MARANGUAPE/CE, DESTINADO À INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ? CAPS [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 26/02/2026 |
05010409
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAU
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DA SERVIDORA IVONE BRAGA BESSA, CEDIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAÚ, CONFORME POR [...]
|
LIQUIDADO |
5.617,30 |
|
| 26/02/2026 |
05010407
A M DIESEL LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 03.25.0 [...]
|
PAGO |
928,50 |
|
| 26/02/2026 |
05010406
A M DIESEL LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 03.25.0 [...]
|
PAGO |
11.832,26 |
|
| 26/02/2026 |
05010367
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01.25.10.13.0 [...]
|
PAGO |
9.300,00 |
|
| 26/02/2026 |
05010367
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01.25.10.13.0 [...]
|
LIQUIDADO |
9.300,00 |
|
| 26/02/2026 |
05010365
A M DIESEL LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.015/2024-PERP E CONTRATO Nº 09.25.01.09. [...]
|
PAGO |
2.040,31 |
|
| 26/02/2026 |
05010350
LUZIANA ANDRADE MACHADO
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL, PARA A BENEFICIÁRIA SRA. LUZIANA ANDRADE MACHADO, DE ACORDO COM O DECRETO N° 7243/2 [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 26/02/2026 |
05010349
JOEL DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL, PARA O BENEFICIÁRIO SR. JOEL DA SILVA, DE ACORDO COM O DECRETO N° 7243/2021 - GAP D [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 26/02/2026 |
05010288
LUIZA RIBEIRO PAIVA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL, PARA A BENEFICIÁRIA SRA. LUIZA RIBEIRO PAIVA, DE ACORDO COM O DECRETO N° 7243/2021 [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 26/02/2026 |
02020357
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.003/2025-PERP E CONTRATO Nº 09.25. [...]
|
LIQUIDADO |
7.894,30 |
|
| 26/02/2026 |
02020356
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.012/2024-PERP E CONTRATO Nº 09.25 [...]
|
LIQUIDADO |
38.166,05 |
|
| 26/02/2026 |
02020326
CLEANE MARIA DE BRITO DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AO PROJETO O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.07.1 [...]
|
LIQUIDADO |
1.350,00 |
|
| 26/02/2026 |
02020324
ACONTÁBIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S EPP
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CONTABILIDADE, NO ÂMBITO DOS REGISTROS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, ELABORAÇÃO D [...]
|
LIQUIDADO |
15.095,80 |
|
| 26/02/2026 |
02020320
KAELLY ALVES DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AO PROJETO O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.07.1 [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 26/02/2026 |
02020317
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL FUNDEB 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS TEMPORARIOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,
|
LIQUIDADO |
396.336,00 |
|
| 26/02/2026 |
02020314
JAQUELINE DIOGENES MACHADO BRUNO
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AO PROJETO O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.07.1 [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 26/02/2026 |
02020312
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAU
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 05.01.0409 DE 05 DE JANEIRO DE 2026, PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DA SERVIDORA IV [...]
|
LIQUIDADO |
7,17 |
|
| 26/02/2026 |
02020310
LABTECNICA PROD. PARA LABORATORIO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS LABORATORIAIS PARA MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMÁRIA DE SAÚDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE D [...]
|
LIQUIDADO |
98.587,37 |
|
| 26/02/2026 |
02020306
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, EQUIPAMENTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA O EVENTO ENTREGA DE CERTIFICADO DOS CURSOS DE LIBRAS, ESPANHOL E INGLÊS NO DIA 11 [...]
|
LIQUIDADO |
1.240,00 |
|
| 26/02/2026 |
02020303
ALUCOM LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COM SUPORTE, ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CON [...]
|
LIQUIDADO |
10.052,90 |
|
| 26/02/2026 |
02020296
LIA GABRIELA ROCHA VIEIRA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AOS PROJETOS "O BOM É SER CRIANÇA" E "FAMÍLIA E PREVENÇÃO DA VI [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 26/02/2026 |
02020295
GABRIELA SILVA LOPES
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AO PROJETO O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.09.1 [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 26/02/2026 |
02020294
MILENA DE SOUSA MARQUES
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AO PROJETO O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.07.1 [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 26/02/2026 |
02020293
FRANCISCA GABRIELLE CAVALCANTE CORDEIRO
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITENCIAIS A FIM DE ATENDER AO PROJETO O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.07.1 [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 26/02/2026 |
02020292
CATIANA DE SOUZA PAIVA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AO PROJETO O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.07.1 [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 26/02/2026 |
02020277
IVANA ARAUJO DO NASCIMENTO
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AOS PROJETOS "O BOM É SER CRIANÇA E FAMÍLIA E PREVENÇÃO DA VIOL [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 26/02/2026 |
02020276
MARIA ANAISE CAVALCANTE ARAÚJO
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AO PROJETO O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.07.1 [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 26/02/2026 |
02020275
LUIS ANTONIO MACIEL SAMPAIO
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AO PROJETO O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.07.1 [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 26/02/2026 |
02020272
RALYNARDO DE SANTIAGO OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AO PROJETO O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.07.1 [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 26/02/2026 |
02020271
LAYSA HELENA DA SILVA COSTA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AO PROJETO O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.07.1 [...]
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LIQUIDADO |
3.000,00 |
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| 26/02/2026 |
02020268
BARBARA LAYRIS MENEZES GUEDES
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AO PROJETO O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.07.1 [...]
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LIQUIDADO |
3.000,00 |
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| 26/02/2026 |
02020267
ANTONIA ROSILENE SOUSA ARAUJO
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AO PROJETO O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.07.1 [...]
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LIQUIDADO |
3.000,00 |
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