| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/10/2025 |
01090446
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS . DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.12.07.001, ORIUNDO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO C [...]
|
PAGO |
3.668,20 |
|
| 10/10/2025 |
01090446
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS . DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.12.07 [...]
|
LIQUIDADO |
3.668,20 |
|
| 10/10/2025 |
01090445
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIZADOS EM REABILITAÇÃO - CER . DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.12.07.001, ORIUNDO DO PROCESSO DE LI [...]
|
PAGO |
6.235,94 |
|
| 10/10/2025 |
01090445
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIZADOS EM REABILITAÇÃO - CER . DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05 [...]
|
LIQUIDADO |
6.235,94 |
|
| 10/10/2025 |
01090444
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO AO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA VINCULADA A ATENÇÃO PRIMARIA . DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.12.07.001, ORIUNDO [...]
|
PAGO |
29.914,11 |
|
| 10/10/2025 |
01090444
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO AO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA VINCULADA A ATENÇÃO PRIMARIA . DE ACORDO COM [...]
|
LIQUIDADO |
29.914,11 |
|
| 10/10/2025 |
01090443
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO AO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA VINCULADA A ATENÇÃO PRIMARIA . DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.12.07.001, ORIUNDO [...]
|
PAGO |
16.140,08 |
|
| 10/10/2025 |
01090443
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO AO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA VINCULADA A ATENÇÃO PRIMARIA . DE ACORDO COM [...]
|
LIQUIDADO |
16.140,08 |
|
| 10/10/2025 |
01090442
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO A ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE . DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.12.07.001, ORIUNDO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO CHAMADA PÚBLIC [...]
|
PAGO |
111.028,50 |
|
| 10/10/2025 |
01090442
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO A ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE . DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.12.07.001, ORIUNDO [...]
|
LIQUIDADO |
111.028,50 |
|
| 10/10/2025 |
01090441
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO SECUNDÁRIA . DE ACORDO COM O CONTRATO N° 01210211001.1, ORIUNDO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO CHAMADA [...]
|
PAGO |
58.533,32 |
|
| 10/10/2025 |
01090441
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO SECUNDÁRIA . DE ACORDO COM O CONTRATO N° 01210211001.1, O [...]
|
LIQUIDADO |
58.533,32 |
|
| 10/10/2025 |
01090440
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS . DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.12.07.001, ORIUNDO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO C [...]
|
PAGO |
1.143,26 |
|
| 10/10/2025 |
01090440
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS . DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.12.07 [...]
|
LIQUIDADO |
1.143,26 |
|
| 10/10/2025 |
01090439
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIZADOS EM REABILITAÇÃO - CER . DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.12.07.001, ORIUNDO DO PROCESSO DE LI [...]
|
PAGO |
7.122,27 |
|
| 10/10/2025 |
01090439
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIZADOS EM REABILITAÇÃO - CER . DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05 [...]
|
LIQUIDADO |
7.122,27 |
|
| 10/10/2025 |
01090438
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO AS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL . DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.12.07.001, ORIUNDO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO CHAMADA PÚBLI [...]
|
PAGO |
122.205,36 |
|
| 10/10/2025 |
01090438
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO AS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL . DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.12.07.001, ORIUND [...]
|
LIQUIDADO |
122.205,36 |
|
| 10/10/2025 |
01090437
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO SECUNDÁRIA . DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.12.07.001, ORIUNDO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO CHAMAD [...]
|
PAGO |
5.163,86 |
|
| 10/10/2025 |
01090437
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO SECUNDÁRIA . DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.12.07.001, [...]
|
LIQUIDADO |
5.163,86 |
|
| 10/10/2025 |
01090435
A M DIESEL LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 03.25.07.01.001. REE [...]
|
LIQUIDADO |
1.571,00 |
|
| 10/10/2025 |
01090434
A M DIESEL LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 03.25.02.03.001. REE [...]
|
LIQUIDADO |
10.666,43 |
|
| 10/10/2025 |
01090423
EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRÂNSITO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS COM ENVIO DAS NOTIFICAÇÕES DE INFRAÇÕES DE TRASINTO EMITIDAS PEL [...]
|
LIQUIDADO |
6.782,10 |
|
| 10/10/2025 |
01090421
A M DIESEL LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
, DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE- CE CONFORME AO CONTRATO DE N° 02.25.01.08.001 REF A N.F 7151
|
PAGO |
43.436,17 |
|
| 10/10/2025 |
01090407
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
5,00 |
|
| 10/10/2025 |
01090407
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
5,00 |
|
| 10/10/2025 |
01090398
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE, CONFORME C [...]
|
LIQUIDADO |
5.458,80 |
|
| 10/10/2025 |
01090333
COMERCIAL DMS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO CONTRATO DE Nº 03.25.01.02.002
|
LIQUIDADO |
2.179,62 |
|
| 10/10/2025 |
01090312
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
|
11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO ONDE SE FAZ NECESSÁRIO O DESLOCAMENTO REGULAR PARA ÁREAS RURAIS E DISTRITOS DISTANTES, EXECUTANDO PROJETOS CO [...]
|
LIQUIDADO |
4.240,00 |
|
| 10/10/2025 |
01090303
DANYTZA FAÇANHA ARARIPE
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
DESPESAS COM (03) TRES DIÁRIAS DA SRA. DANYTZA FAÇANHA ARARIPE, CHEFE DE DIVISÃO DE MOBILIDADE URNABA DA SEMURB, PARA PARTICIPAÇÃO NO 2º ENCONTRO CIDADES VERDES RESILIENTES A SER R [...]
|
PAGO |
840,00 |
|
| 10/10/2025 |
01090302
ACONTÁBIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S EPP
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CONTABILIDADE, NO ÂMBITO, DOS REGISTROS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, ELABORAÇÃO DOS RESPECTIVOS BALANCETES MENSAIS, GE [...]
|
PAGO |
10.450,94 |
|
| 10/10/2025 |
01090247
W.C. LOCACOES DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOTORES
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO MOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO Nº 03.23.07.31.0001. REF A N.F [...]
|
PAGO |
4.638,80 |
|
| 10/10/2025 |
01090167
ACONTÁBIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S EPP
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CONTABILIDADE, NO ÂMBITO DOS REGISTROS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, ELABORAÇÃO DOS RESPECTIVOS BALANCETES MENSAIS, GERA [...]
|
PAGO |
15.095,80 |
|
| 10/10/2025 |
01090140
AUXÍLIO TRANSPORTE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A CUSTEIO DE AUXILIO TRANSPORTE A SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
|
PAGO |
157.290,83 |
|
| 10/10/2025 |
01090140
AUXÍLIO TRANSPORTE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A CUSTEIO DE AUXILIO TRANSPORTE A SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
|
PAGO |
131.445,65 |
|
| 10/10/2025 |
01090140
AUXÍLIO TRANSPORTE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REESTIMATIVA DE EMPRENHO NE 02050166 REFERENTE A CUSTEIO DE AUXILIO TRANSPORTE A SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
|
LIQUIDADO |
131.445,65 |
|
| 10/10/2025 |
01090140
AUXÍLIO TRANSPORTE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REESTIMATIVA DE EMPRENHO NE 02050166 REFERENTE A CUSTEIO DE AUXILIO TRANSPORTE A SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
|
LIQUIDADO |
157.290,83 |
|
| 10/10/2025 |
01090139
AUXÍLIO TRANSPORTE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A CUSTEIO DE AUXILIO TRANSPORTE A SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
|
PAGO |
13.257,20 |
|
| 10/10/2025 |
01090139
AUXÍLIO TRANSPORTE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A CUSTEIO DE AUXILIO TRANSPORTE A SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
|
PAGO |
16.744,30 |
|
| 10/10/2025 |
01090139
AUXÍLIO TRANSPORTE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02050158 REFERENTE A CUSTEIO DE AUXILIO TRANSPORTE A SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
|
LIQUIDADO |
16.744,30 |
|
| 10/10/2025 |
01090139
AUXÍLIO TRANSPORTE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02050158 REFERENTE A CUSTEIO DE AUXILIO TRANSPORTE A SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
|
LIQUIDADO |
13.257,20 |
|
| 10/10/2025 |
01090138
AUXÍLIO TRANSPORTE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A CUSTEIO DE AUXILIO TRANSPORTE A SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
|
PAGO |
1.032,00 |
|
| 10/10/2025 |
01090138
AUXÍLIO TRANSPORTE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02050165 REFERENTE A CUSTEIO DE AUXILIO TRANSPORTE A SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
|
LIQUIDADO |
1.032,00 |
|
| 10/10/2025 |
01090137
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE ENCARGOS PROVENIENTE DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CRÉDITO Nº 40/00120-0 QUE SI CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICIPIO DE MARANGUAPE.
|
PAGO |
113.643,48 |
|
| 10/10/2025 |
01090137
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 01080062 REFERENTE ENCARGOS PROVENIENTE DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CRÉDITO Nº 40/00120-0 QUE SI CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A. E [...]
|
LIQUIDADO |
113.643,48 |
|
| 10/10/2025 |
01090136
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE ENCARGOS PROVENIENTE DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CRÉDITO Nº 40/00040-0 QUE SI CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICIPIO DE MARANGUAPE.
|
PAGO |
140.930,39 |
|
| 10/10/2025 |
01090136
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02050137 REFERENTE ENCARGOS PROVENIENTE DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CRÉDITO Nº 40/00040-0 QUE SI CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A. E [...]
|
LIQUIDADO |
140.930,39 |
|
| 10/10/2025 |
01090134
APAE-ASS.DE PAIS E AMIGOS .DOS EXCEPC. DE MPE.
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CELEBRAÇÃO DE PARCERIA A SER EXECUTADA EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO FINANCEIRA PELO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL D [...]
|
PAGO |
12.140,87 |
|
| 10/10/2025 |
01080018
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS DIVERSAS UNIDADES ESPORTIVA VINCULADAS A SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE - SEJUV, CO [...]
|
LIQUIDADO |
3.209,06 |
|
| 10/10/2025 |
01070414
CONTROL ATUAL. CONTAB. AUDIT. E ASS. S/S LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
DESPESAS COM A GUARDA ARQUIVISTA, INCLUINDO A PREPARAÇÃO, O ESCANEAMENTO, O TRATAMENTO DE IMAGENS, O RECONHECIMENTO OPTICO DOS CARACTERES, A INDEXAÇÃO DOS DOCUMENTOS, O ARMAZENAMEN [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 10/10/2025 |
01070413
CONTROL ATUAL. CONTAB. AUDIT. E ASS. S/S LTDA - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO DE TRATAMENTO DE DADOS DESTINADOS À GUARDA ARQUIVÍSTICA, INCLUINDO A PREPARAÇÃO, O ESCANEAMENTO, O TRATAMENTO DE IMAGENS, O RECONHECIMENTO ÓPTICO DOS CARACTERES, A INDEXAÇÃ [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 10/10/2025 |
01070404
CONTROL ATUAL. CONTAB. AUDIT. E ASS. S/S LTDA - ME
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
DESPESAS COM OS COM SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE DADOS DESTINADOS À GUARDA ARQUIVISTA, INCLUSIVE A PREPARAÇÃO , O ESCANEAMENTO , O TRATAMENTO DE IMAGEM, ARMAZENAMENTOS ELETRÔNICO E [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 10/10/2025 |
01070364
CONTROL ATUAL. CONTAB. AUDIT. E ASS. S/S LTDA - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE DADOS DESTINADOS Á GUARDA ARQUIVISTA , INCLUINDO A PREPARAÇAO , O ESCANEAMENTO ELETRONICO E RECONHECIMENTO DOS DOCUMENTOS FISICO DE INTERES [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 10/10/2025 |
01070338
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
FATURAS REFERENTES AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE, PERTENCENTES AS UNIDADES ADMINISTRADAS PELA FUNDAÇÃO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA-FITEC, [...]
|
PAGO |
6.052,87 |
|
| 10/10/2025 |
01070314
ACONTÁBIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO INIVIDUALIZADA DO BALANÇO PARA A CONSOLIDAÇÃO, NA CONFORMIDADE DA LEIS N° 4320/64 E Nº 9717/98,INSTRU [...]
|
PAGO |
16.257,02 |
|
| 10/10/2025 |
01070313
CONTROL ATUAL. CONTAB. AUDIT. E ASS. S/S LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM SERVIÇO DE TRATAMENTO DE DADOS DESTINADOS A GUARDA ARQUIVÍSTA, INCLUINDO A PREPARAÇÃO, O ESCANEAMENTO, O TRATAMENTO DE IMAGENS, O RECONHECIMENTO ÓPTICO DOS CARA CARACT [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 10/10/2025 |
01070303
CONTROL ATUAL. CONTAB. AUDIT. E ASS. S/S LTDA - ME
|
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE TRATAMENTO DE DADOS DESTINADOS À GUARDA ARQUIVÍSTICA, INCLUINDO A PREPARAÇÃO, O ESCANEAMENTO, O TRATAMENTO DE IMAGENS, O RECONHECIMENTO ÓPTICO DOS CARACTE [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 10/10/2025 |
01070274
COMUNA CONTABILIDADE, ASSESSORIA E AUDITORIA LTDA
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10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL JUNTO AO SETOR PESSOAL, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, BEM COMO OS SERVIÇOS ROTINEIROS DE CONTABILIDADE EM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA FINANCEIRA [...]
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PAGO |
10.231,16 |
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01070269
CONTROL ATUAL. CONTAB. AUDIT. E ASS. S/S LTDA - ME
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTOS DE DADOS DESTINADOS Á GUARDA ARQUIVÍSTICA, INCLUINDO A PREPARAÇÃO, O ESCANEAMENTO, O TRATAMENTO DE IMAGENS, O RECONHECIMENTO ÓPTICO DOS CARAC [...]
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PAGO |
2.000,00 |
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01070261
TELEMAR NORTE LESTE S/A
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE., COMPLEMENTANDO A NOTA DE EMPENHO Nº 02.01.0433 PARA O CORREN [...]
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PAGO |
1.304,62 |
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