| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/03/2026 |
02030280
RUBECY CORDEIRO DE MORAIS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO [...]
|
PAGO |
1.078,18 |
|
| 13/03/2026 |
02030279
THAIS FERNANDES CORDEIRO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO [...]
|
PAGO |
1.078,18 |
|
| 13/03/2026 |
02030278
ROBERTA FERREIRA DE SOUSA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO [...]
|
PAGO |
1.078,18 |
|
| 13/03/2026 |
02030277
BIANCA MOURA PINHEIRO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO [...]
|
PAGO |
928,18 |
|
| 13/03/2026 |
02030276
SUELLEN DE SOUSA SILVA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO [...]
|
PAGO |
1.131,82 |
|
| 13/03/2026 |
02030275
VANDERLUCIA DAMIAO RODRIGUES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO [...]
|
PAGO |
1.078,18 |
|
| 13/03/2026 |
02030274
MARIA ELUINA MARQUES DA SILVA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO [...]
|
PAGO |
981,82 |
|
| 13/03/2026 |
02030273
MARIA CAMILA DO NASCIMENTO SOUZA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO [...]
|
PAGO |
1.078,18 |
|
| 13/03/2026 |
02030272
RUBYA KESSYA JERONIMO MAIA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO [...]
|
PAGO |
1.078,18 |
|
| 13/03/2026 |
02030271
LIDIA QUEREN MENEZES RIBE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO [...]
|
PAGO |
1.078,18 |
|
| 13/03/2026 |
02030270
LARYSSA MARIA DA SILVA PESSOA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO [...]
|
PAGO |
1.078,18 |
|
| 13/03/2026 |
02030269
LAILA DARCY MORAIS DA COSTA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO [...]
|
PAGO |
928,18 |
|
| 13/03/2026 |
02030268
KARLA KELLEN ALVES DE OLIVEIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO [...]
|
PAGO |
928,18 |
|
| 13/03/2026 |
02030267
JESSICA FACUNDO DA SILVA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO [...]
|
PAGO |
1.078,18 |
|
| 13/03/2026 |
02030266
THAYANNE MARTINS FREIRE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO [...]
|
PAGO |
1.078,18 |
|
| 13/03/2026 |
02030265
JOSE IRLAISON ALVES OLIVEIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO [...]
|
PAGO |
928,18 |
|
| 13/03/2026 |
02030264
ANDREZZA DE SOUSA BRASILEIRO QUINTINO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO [...]
|
PAGO |
981,82 |
|
| 13/03/2026 |
02030263
MARIA ANDREZA FAÇANHA LIMA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO [...]
|
PAGO |
1.078,18 |
|
| 13/03/2026 |
02030262
LUIZA CARLA DA SILVA ROCHA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO [...]
|
PAGO |
1.131,82 |
|
| 13/03/2026 |
02030261
LUCILEILA RODRIGUES DA COSTA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO [...]
|
PAGO |
1.078,18 |
|
| 13/03/2026 |
02030107
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 05.01.0497 DE 05 DE JANEIRO DE 2026, PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER O BLOCO DE PRO [...]
|
LIQUIDADO |
761,47 |
|
| 13/03/2026 |
02030078
LUANE GOMES TEIXEIRA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO C [...]
|
PAGO |
2.100,68 |
|
| 13/03/2026 |
02030078
LUANE GOMES TEIXEIRA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO C [...]
|
LIQUIDADO |
2.100,68 |
|
| 13/03/2026 |
02030050
COMERCIAL DMS LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), PARA ATENDER A DEMANDA DOS NÚCLEOS DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA [...]
|
LIQUIDADO |
3.402,18 |
|
| 13/03/2026 |
02030034
COMERCIAL DMS LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA [...]
|
LIQUIDADO |
7.790,90 |
|
| 13/03/2026 |
02020370
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES VINCLULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORM [...]
|
LIQUIDADO |
12.720,00 |
|
| 13/03/2026 |
02020282
ANTONIA JOCELIA RODRIGUES UCHOA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL, SITUADO NA RUA PEDRO SILVA, Nº 77, OUTRA BANDA, MARANGUAPE-CE, DA BENEFICIÁRIA SRA. [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 13/03/2026 |
02020032
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO AS ATIVIDADES GERAIS DA SETAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIS [...]
|
LIQUIDADO |
1.355,23 |
|
| 13/03/2026 |
02020001
N.A ASSESSORIA E EVENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, EQUIPAMENTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A REALIZAÇÃO DO PRÉ CARNAVAL (BLOQUINHO ARRASA KIDS 2026), A SER RE [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 13/03/2026 |
02010352
ECOLIMP GESTAO AMBIENTAL E LOCAÇÃO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MAQUINAS PESADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE, REF. NF 2357
|
PAGO |
3.480,00 |
|
| 13/03/2026 |
02010352
ECOLIMP GESTAO AMBIENTAL E LOCAÇÃO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOE EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MAQUINAS PESADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE, CON [...]
|
PAGO |
220.300,20 |
|
| 13/03/2026 |
02010094
FOLHA DE PAGAMENTO SAFIN
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE. COMP 02/2026 COMPL.
|
PAGO |
4.150,00 |
|
| 13/03/2026 |
02010012
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A DEMANDA NO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS, PRAÇAS, E POÇOS ARTESIANOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA [...]
|
LIQUIDADO |
8.819,94 |
|
| 13/03/2026 |
02010012
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍP [...]
|
LIQUIDADO |
48.548,01 |
|
| 13/03/2026 |
02010012
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A DEMANDA NO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS, PRAÇAS, E POÇOS ARTESIANOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA [...]
|
LIQUIDADO |
48.548,01 |
|
| 13/03/2026 |
02010012
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍP [...]
|
LIQUIDADO |
1.327,54 |
|
| 13/03/2026 |
02010012
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A DEMANDA NO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS, PRAÇAS, E POÇOS ARTESIANOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA [...]
|
LIQUIDADO |
1.327,54 |
|
| 13/03/2026 |
02010012
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍP [...]
|
LIQUIDADO |
8.819,94 |
|
| 13/03/2026 |
02010010
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE. [...]
|
PAGO |
31.144,56 |
|
| 13/03/2026 |
02010010
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE. [...]
|
PAGO |
31.144,56 |
|
| 13/03/2026 |
02010010
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE.
|
LIQUIDADO |
31.144,56 |
|
| 13/03/2026 |
02010010
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO [...]
|
LIQUIDADO |
31.144,56 |
|
| 12/03/2026 |
26010002
FOLHA DE PAGAMENTO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE AS DESPESAS COM VERBAS INDENIZATORIAS JUNTO A ESSE MUNICIPIO, CONFORME PARECER Nº 396/2025.
|
LIQUIDADO |
3.275,35 |
|
| 12/03/2026 |
13020004
DIAGONAL INVESTIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS PESADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E RECURSOS H [...]
|
PAGO |
63.957,42 |
|
| 12/03/2026 |
12030011
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
RESSARCIMENTO AO BANCO DO NORDESTE PELA CESSÃO DO SERVIDOR ROGER COELHO DA COSTA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME OF [...]
|
EMPENHADO |
13.763,52 |
|
| 12/03/2026 |
12030010
COMERCIAL DMS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO COM MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES, CON [...]
|
EMPENHADO |
27.117,30 |
|
| 12/03/2026 |
12030009
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5ª REGIÃO
|
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
SENTENCA JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº: 3001334-39.2024.8.06.0000 PJE- TJCE E PROCESSO DE Nº 0003783-77.2023.5.07.0000 PJE- TRT7 DE INTERESSE DA FITEC - MARANGUAPE.
|
LIQUIDADO |
10.303,62 |
|
| 12/03/2026 |
12030009
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5ª REGIÃO
|
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
SENTENCA JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº: 3001334-39.2024.8.06.0000 PJE- TJCE E PROCESSO DE Nº 0003783-77.2023.5.07.0000 PJE- TRT7 DE INTERESSE DA FITEC - MARANGUAPE.
|
EMPENHADO |
10.303,62 |
|
| 12/03/2026 |
12030008
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO COM MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES, CON [...]
|
EMPENHADO |
12.938,75 |
|
| 12/03/2026 |
12030007
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A REGIAO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SENTENCA JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº: 3001334-39.2024.8.06.0000 PJE- TJCE E PROCESSO DE Nº 0003783-77.2023.5.07.0000 PJE- TRT7 DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MAR [...]
|
LIQUIDADO |
294.918,55 |
|
| 12/03/2026 |
12030007
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A REGIAO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SENTENCA JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO Nº: 3001334-39.2024.8.06.0000 PJE- TJCE E PROCESSO DE Nº 0003783-77.2023.5.07.0000 PJE- TRT7 DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MAR [...]
|
EMPENHADO |
294.918,55 |
|
| 12/03/2026 |
12030006
AUXÍLIO TRANSPORTE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A CUSTEIO DE AUXILIO TRANSPORTE A SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
|
PAGO |
31.322,80 |
|
| 12/03/2026 |
12030006
AUXÍLIO TRANSPORTE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A CUSTEIO DE AUXILIO TRANSPORTE A SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
|
LIQUIDADO |
31.322,80 |
|
| 12/03/2026 |
12030006
AUXÍLIO TRANSPORTE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A CUSTEIO DE AUXILIO TRANSPORTE A SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
|
EMPENHADO |
31.322,80 |
|
| 12/03/2026 |
12030005
AUXÍLIO TRANSPORTE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A CUSTEIO DE AUXILIO TRANSPORTE A SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
|
PAGO |
205.499,70 |
|
| 12/03/2026 |
12030005
AUXÍLIO TRANSPORTE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A CUSTEIO DE AUXILIO TRANSPORTE A SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
|
LIQUIDADO |
205.499,70 |
|
| 12/03/2026 |
12030005
AUXÍLIO TRANSPORTE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A CUSTEIO DE AUXILIO TRANSPORTE A SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
|
EMPENHADO |
205.499,70 |
|
| 12/03/2026 |
12030004
AUXÍLIO TRANSPORTE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A CUSTEIO DE AUXILIO TRANSPORTE A SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
|
PAGO |
1.086,00 |
|
| 12/03/2026 |
12030004
AUXÍLIO TRANSPORTE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A CUSTEIO DE AUXILIO TRANSPORTE A SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
|
LIQUIDADO |
1.086,00 |
|
| 12/03/2026 |
12030004
AUXÍLIO TRANSPORTE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A CUSTEIO DE AUXILIO TRANSPORTE A SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
|
EMPENHADO |
1.086,00 |
|
