| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/10/2025 |
01090410
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPEAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A AO SERVIÇO DA ATENCAO PRIMÁRIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.04.08.001, ORIUNDO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PR [...]
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PAGO |
33.920,00 |
|
| 14/10/2025 |
01090410
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A AO SERVIÇO DA ATENCAO PRIMÁRIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.04.08.001, OR [...]
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LIQUIDADO |
33.920,00 |
|
| 14/10/2025 |
01090392
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS/PROFESSORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FOLHA COMPLEMENTAR [...]
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PAGO |
1.283,03 |
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| 14/10/2025 |
01090373
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
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11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO ONDE SE FAZ NECESSÁRIO O DESLOCAMENTO REGULAR PARA ÁREAS RURAIS E DISTRITOS DISTANTES, EXECUTANDO PROJETOS COMO ASSISTÊNCIA TÉCNICA RURAL, DISTRIBUI [...]
|
PAGO |
12.434,10 |
|
| 14/10/2025 |
01090312
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
|
11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO ONDE SE FAZ NECESSÁRIO O DESLOCAMENTO REGULAR PARA ÁREAS RURAIS E DISTRITOS DISTANTES, EXECUTANDO PROJETOS COMO ASSISTÊNCIA TÉCNICA RURAL, DISTRIBUI [...]
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PAGO |
4.240,00 |
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| 14/10/2025 |
01090249
ALUCOM LTDA - EPP
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, DE INTERESSE DA SEC [...]
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LIQUIDADO |
7.116,32 |
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| 14/10/2025 |
01090190
LABTECNICA PROD. PARA LABORATORIO LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS LABORATORIAIS PARA MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMÁRIA DE SAÚDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE D [...]
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LIQUIDADO |
75.758,32 |
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| 14/10/2025 |
01090172
ALUCOM LTDA - EPP
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, CONFORME CONTR [...]
|
LIQUIDADO |
1.587,15 |
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| 14/10/2025 |
01090166
ALUCOM LTDA - EPP
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, PARA ATENDER A [...]
|
LIQUIDADO |
105,81 |
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| 14/10/2025 |
01090165
ALUCOM LTDA - EPP
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, CONFORME CONTR [...]
|
LIQUIDADO |
1.813,88 |
|
| 14/10/2025 |
01090164
ALUCOM LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, CONFORME CONTR [...]
|
LIQUIDADO |
396,93 |
|
| 14/10/2025 |
01090163
ALUCOM LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, CONFORME CONTR [...]
|
LIQUIDADO |
423,24 |
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| 14/10/2025 |
01090146
SEC. DE GOV. - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAU
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS (LIXO RESIDENCIAL COLETADO PELO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE), DESTINADO AO ATERRO SANITARIO DE MARACA [...]
|
LIQUIDADO |
5.870,20 |
|
| 14/10/2025 |
01090146
SEC. DE GOV. - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAU
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS (LIXO RESIDENCIAL COLETADO PELO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE), DESTINADO AO ATERRO SANITARIO DE MARACA [...]
|
LIQUIDADO |
69.907,29 |
|
| 14/10/2025 |
01090145
EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTES E SERVIÇOS POSTAIS DE CARTAS SIMPLES DOS CORREIOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA [...]
|
LIQUIDADO |
220,55 |
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| 14/10/2025 |
01090059
ENPECEL ENGENHARIA LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO E GESTÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - IP, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE [...]
|
PAGO |
197.339,94 |
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| 14/10/2025 |
01090003
W.C. LOCACOES DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOTORES
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CARROCERIA DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA OS TRABALHADORES DAS INTERVENÇÕES DIARIAS NAS RUAS, ESTRADAS E EQ [...]
|
PAGO |
8.312,50 |
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| 14/10/2025 |
01080016
SEC. DE GOV. - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAU
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS (LIXO RESIDENCIAL COLETADO PELO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE), DESTINADO AO ATERRO SANI [...]
|
LIQUIDADO |
47.723,13 |
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| 14/10/2025 |
01070342
FOLHA DE PAGAMENTO SAFIN
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE, FOLHA COMPLEMENTAR - 09/2025.
|
PAGO |
17.879,88 |
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| 14/10/2025 |
01070224
KASWORK TECNOLOGIA & CONSULTORIA LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, (SERVIÇO TERMINAL SERVER), DE INTERESSE DA SECRETARIA DE A [...]
|
PAGO |
4.990,00 |
|
| 14/10/2025 |
01070218
ROBERTO P. DE SOUSA BRASIL - ME
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS POR PESSOA JURÍDICA NO ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS INFORMAÇÕES UTILIZADAS NO CÁLCULO DO ÍNDICE PERCENTUAL DE PARTICIPAÇÃO MUNICIPAL DO RATEIO DO I [...]
|
LIQUIDADO |
8.000,00 |
|
| 13/10/2025 |
24090029
COMERCIAL DMS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO SOB A RESPONSAB [...]
|
PAGO |
11.892,60 |
|
| 13/10/2025 |
24090028
COMERCIAL DMS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - AEE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO SOB A RESPONSABIL [...]
|
PAGO |
2.557,40 |
|
| 13/10/2025 |
24090027
COMERCIAL DMS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO SOB A [...]
|
PAGO |
2.118,97 |
|
| 13/10/2025 |
24090026
COMERCIAL DMS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA (PNAP) DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO SOB [...]
|
PAGO |
5.270,30 |
|
| 13/10/2025 |
24090025
COMERCIAL DMS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES (PNAC) DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO SOB A [...]
|
PAGO |
4.929,20 |
|
| 13/10/2025 |
24090024
COMERCIAL DMS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO SOB A RESPONSAB [...]
|
PAGO |
4.806,80 |
|
| 13/10/2025 |
18030028
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM RECARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO ? GLP PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARANGUAP [...]
|
PAGO |
110,00 |
|
| 13/10/2025 |
18030026
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM RECARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO ? GLP PARA MANUTENCAO DE CAPS - SERVICO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE [...]
|
PAGO |
330,00 |
|
| 13/10/2025 |
15090002
APAE-ASS.DE PAIS E AMIGOS .DOS EXCEPC. DE MPE.
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM COOPERAÇÃO MÚTUA ENTRE O MUNICÍPIO DE MARANGUAPE E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DENOMINADA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MARANGUAPE-APAE, PARA DES [...]
|
PAGO |
2.252,51 |
|
| 13/10/2025 |
13100006
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS ÀS UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO PEDIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO [...]
|
EMPENHADO |
20.135,45 |
|
| 13/10/2025 |
13100005
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS CRECHES MUNICIPAIS DE MARANGUAPE PEDIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO CONFORME CONTRAT [...]
|
EMPENHADO |
4.947,28 |
|
| 13/10/2025 |
13100004
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME O CONTRATO Nº 04.25.05.22.003, PROVENIENTE DA LICITAÇÃO NA M [...]
|
EMPENHADO |
20.184,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100003
COMERCIAL DMS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO PARA ÀS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL - CRECHES PEDIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARANGU [...]
|
EMPENHADO |
26.298,50 |
|
| 13/10/2025 |
13100002
PABLO JULIANO CARNEIRO BATISTA
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE INSCRIÇÃO - PARA O ATLETA MARANGUAPENSE PABLO JULIANO CARNEIRO BATISTA PARA PARTICIPAR DA COMPETIÇÃO MUNDIAL DE JUI JITS [...]
|
EMPENHADO |
129,00 |
|
| 13/10/2025 |
13100001
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR PARA PAGAMENTO COM DESPESAS COM TAXA REFERENTE A PROJETO ARQUITETONICO E ORÇAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE ARENINHAS EM DIVERSAS LOCALIDADES, DO MAPP 3176.
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 13/10/2025 |
13100001
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR PARA PAGAMENTO COM DESPESAS COM TAXA REFERENTE A PROJETO ARQUITETONICO E ORÇAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE ARENINHAS EM DIVERSAS LOCALIDADES, DO MAPP 3176.
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 13/10/2025 |
10100005
CONSTROE - CONSULTORIA, SERVIÇOS E REPRESENT. LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE REAJUSTE CONTRATUAL CONCEDIDO PELA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, COMFORME PREVISTO NO 2º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO [...]
|
LIQUIDADO |
13.274,02 |
|
| 13/10/2025 |
10100003
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
RESSARCIMENTO AO BANCO DO NORDESTE PELA CESSÃO DO SERVIDOR ROGER COELHO DA COSTA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2025, CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
13.635,63 |
|
| 13/10/2025 |
07100001
COMERCIAL DMS LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA [...]
|
LIQUIDADO |
6.685,37 |
|
| 13/10/2025 |
05090002
M M V FREITAS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.21. [...]
|
PAGO |
2.341,65 |
|
| 13/10/2025 |
05050158
KYO LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS (EQUPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS) INCLUINDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E TROCA DE TONERS, PAR [...]
|
LIQUIDADO |
1.080,00 |
|
| 13/10/2025 |
05050157
KYO LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS (EQUPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS) INCLUINDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E TROCA DE TONERS, PAR [...]
|
LIQUIDADO |
1.080,00 |
|
| 13/10/2025 |
05050145
KYO LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFICIONAL , INCLUINDO A SUA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE PEÇAS E TONERS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE DE MARANGUAPE - S [...]
|
PAGO |
540,00 |
|
| 13/10/2025 |
05050125
KYO LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS INCLUINDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E TROCA DE TONERS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS UNIDADES GESTO [...]
|
PAGO |
9.720,00 |
|
| 13/10/2025 |
05050123
ELZIRENE DA SILVA PAIXÃO
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL SITUADO NA RUA ANTONIO NUNES PINHEIRO, 50, PARQUE SÃO JOÃO, MARANGUAPE-CE, DA BENEFICIÁRIA SRA. ELZIRENE DA SILVA PAIXÃO, D [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 13/10/2025 |
05050048
FRANCISCO JOSÉ DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL, SITUADO NA RUA LÍRIO VERDE, Nº 33, OUTRA BANDA MARANGUAPE-CE, DO BENEFICIÁRIO SR. FRANCISCO JOSÉ DA SILVA, DE ACORDO COM O [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 13/10/2025 |
04090003
KYO LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS INCLUINDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E TROCA DE TONERS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
PAGO |
48.320,00 |
|
| 13/10/2025 |
03100001
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE CHORÓ PELA CESSÃO DA SERVIDORA CATARINA DA SILVA CUNHA, PARA A PREFEITURA DE MARANGUAPE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025 OFICIO 050/2025. CONFORME [...]
|
PAGO |
2.181,20 |
|
| 13/10/2025 |
03090004
TELEMAR NORTE E LESTE SA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
EMPRESA ESPECIALIZADA EM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE. REESTIMATIVO AO EMPENHO Nº 02.01.0835.
|
LIQUIDADO |
1.021,42 |
|
| 13/10/2025 |
02090172
HIT CARE NORDESTE IMPORTAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE DIGITALIZAÇÃO DE IMAGENS RADIOGRÁFICAS, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELE [...]
|
LIQUIDADO |
5.575,00 |
|
| 13/10/2025 |
02060127
ANTONIA RITA PEREIRA DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA SRA. ANTONIA RITA PEREIRA DA SILVA, DO IMÓVEL SITUADO NO POVOADO TIJUCA, S/N, LAGES, MARANGUAPE-CE, , D [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 13/10/2025 |
02010758
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE
|
LIQUIDADO |
4.764,52 |
|
| 13/10/2025 |
02010756
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO DE DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA ENEL - CIP ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE-CE. . REF AO MES DE SET/25 C/ VENC. 20/10/25
|
PAGO |
4.850,14 |
|
| 13/10/2025 |
02010756
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO DE DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA ENEL - CIP ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE-CE.
|
LIQUIDADO |
4.850,14 |
|
| 13/10/2025 |
02010700
CONTROL ATUAL. CONTAB. AUDIT. E ASS. S/S LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE DADOS DESTINADOS A GUARDA ARQUIVÍSTICA, INCLUINDO A PREPARAÇÃO E ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DE IMAGENS, [...]
|
LIQUIDADO |
7.102,20 |
|
| 13/10/2025 |
02010505
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
SERVIÇOS DE TELEFONIA DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA, EM MARANGUAPE.
|
LIQUIDADO |
171,94 |
|
| 13/10/2025 |
01100151
RAFAELA SENA DE PAIVA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL, SITUADO NA RUA FRANCISCO FIALHO, 23, GUABIRABA, DA BENEFICIÁRIA SRA. RAFAELA SENA D [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 13/10/2025 |
01100150
JOSE IRLAISON ALVES OLIVEIRA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
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LIQUIDADO |
1.078,18 |
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| 13/10/2025 |
01100149
VANDERLUCIA DAMIAO RODRIGUES
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
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LIQUIDADO |
1.078,18 |
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