| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/10/2025 |
01090071
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO POPULAR, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONTRATUAL, PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES QUE ATUAM NOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENT [...]
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PAGO |
8.480,00 |
|
| 16/10/2025 |
01090002
ECOLIMP GESTAO AMBIENTAL E LOCAÇÃO LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS (LIXO), DO MUNICIPIO DE MA [...]
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LIQUIDADO |
469.814,45 |
|
| 16/10/2025 |
01080020
ESPEDITO RAIMUNDO DA COSTA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL PARA O BENEFICIÁRIO SR. ESPEDITO RAIMUNDO DA COSTA, DO IMÓVEL SITUADO NA RUA RAIMUNDO [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
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| 16/10/2025 |
01070376
WELLINGTON MOREIRA CÉSAR - ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE SOFTWARE ONLINE , COM O OBJETIVO MONITORAR O ANDAMENTO DAS AÇOES E /OU PROJETOS DA GESTAO MUNICIPAL SOB RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEI [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 16/10/2025 |
01070302
ASSOCIAÇÃO COM. E CULTURAL PARA O PROGRESSO DE MPE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMISSORAS DE RÁDIO COM DIFUSÃO AM E/OU FM COM ABRANGENCIA DE SINAL NO TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE. [...]
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LIQUIDADO |
92,63 |
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| 16/10/2025 |
01070218
ROBERTO P. DE SOUSA BRASIL - ME
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS POR PESSOA JURÍDICA NO ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS INFORMAÇÕES UTILIZADAS NO CÁLCULO DO ÍNDICE PERCENTUAL DE PARTICIPAÇÃO MUNICIPAL DO RATEIO DO I [...]
|
PAGO |
8.000,00 |
|
| 16/10/2025 |
01040253
ASSOCIAÇÃO COM. E CULTURAL PARA O PROGRESSO DE MPE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMISSORAS DE RÁDIO COM DIFUSÃO AM E/OU FM COM ABRANGENCIA DE SINAL NO TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE. [...]
|
LIQUIDADO |
34,98 |
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| 15/10/2025 |
22090003
N. C. MOTA FILHO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ROUPAS E ACESSÓRIOS, NO ÂMBITO DO PROJETO "FARDAS DE MARANGUAPE", CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.919/2021, PARA ATENDER À MANUTENCAO [...]
|
PAGO |
4.394,00 |
|
| 15/10/2025 |
21080001
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE, CONFORME CONTRATO Nº 06.25.05.27.002. REF [...]
|
PAGO |
799,60 |
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| 15/10/2025 |
15100003
COMERCIAL DMS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO COM MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADAS ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL/ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME O CONTRATO Nº 04.25.05.22.001, PROVENIENTE [...]
|
EMPENHADO |
22.533,65 |
|
| 15/10/2025 |
15100002
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
|
PAGO |
12.584,68 |
|
| 15/10/2025 |
15100002
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
|
LIQUIDADO |
12.584,68 |
|
| 15/10/2025 |
15100002
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
|
EMPENHADO |
12.584,68 |
|
| 15/10/2025 |
15100001
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
|
PAGO |
12.584,68 |
|
| 15/10/2025 |
15100001
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
|
LIQUIDADO |
12.584,68 |
|
| 15/10/2025 |
15100001
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
|
EMPENHADO |
12.584,68 |
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| 15/10/2025 |
13100001
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
DESPESAS COM TAXA REFERENTE A PROJETO ARQUITETONICO E ORÇAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE ARENINHAS EM DIVERSAS LOCALIDADES, DO MAPP 3176.
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PAGO |
103,03 |
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| 15/10/2025 |
12090017
MARIA SELMA GONZAGA DE MESQUITA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS DE LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CAPITAO MANOEL BANDEIRA , N °234 ALTOS , BAIRRO CENTRO - MARANGUAPE - CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
3.201,71 |
|
| 15/10/2025 |
12090015
DIGITECH DIGITALIZACAO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA WEB [...]
|
LIQUIDADO |
1.458,14 |
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| 15/10/2025 |
10100005
CONSTROE - CONSULTORIA, SERVIÇOS E REPRESENT. LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE REAJUSTE CONTRATUAL CONCEDIDO PELA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, COMFORME PREVISTO NO 2º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 06.22.09.30.001, QUE FIXO [...]
|
PAGO |
13.274,02 |
|
| 15/10/2025 |
08090003
TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR COM LAVAGEM, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº [...]
|
LIQUIDADO |
70.000,00 |
|
| 15/10/2025 |
03100002
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL COM FINS PARA ALUGUEL SOCIAL, EM REFRÊNCIA A BENEFICIÁRIA EVILANE DE JESUS NERES NASCIMENTO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
| 15/10/2025 |
03090023
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES E RECARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº [...]
|
LIQUIDADO |
4.080,00 |
|
| 15/10/2025 |
03020002
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 02010008, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO JUNTO A CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ, ATRAVÉS [...]
|
LIQUIDADO |
3.350,38 |
|
| 15/10/2025 |
02090173
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES, DESTINADOS A MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (AÇÕES DE IMUNIZAÇÃO), CONFORME ESPECIF [...]
|
LIQUIDADO |
2.184,54 |
|
| 15/10/2025 |
01100155
ANTONIO LAERTE SAMPAIO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER PARTE DAS DESDESAS COM REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 2.954/2021 PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIOES DO COMITE DE AVALI [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 15/10/2025 |
01100151
RAFAELA SENA DE PAIVA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL, SITUADO NA RUA FRANCISCO FIALHO, 23, GUABIRABA, DA BENEFICIÁRIA SRA. RAFAELA SENA DE PAIVA, DE ACORDO COM O DECRETO N° 724 [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 15/10/2025 |
01100058
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
CONSUMO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.015/2023-PERP E CONTRATO [...]
|
LIQUIDADO |
4.935,00 |
|
| 15/10/2025 |
01100056
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.015/2023-PERP E [...]
|
LIQUIDADO |
4.440,36 |
|
| 15/10/2025 |
01100055
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EME MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.012/2024-PERP E [...]
|
PAGO |
43.135,07 |
|
| 15/10/2025 |
01100054
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.003/2025 PERP E CONTRATO N [...]
|
LIQUIDADO |
6.691,00 |
|
| 15/10/2025 |
01100052
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EME MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.012/2024-PERP E [...]
|
LIQUIDADO |
29.349,61 |
|
| 15/10/2025 |
01090480
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.25 [...]
|
LIQUIDADO |
55.213,73 |
|
| 15/10/2025 |
01090480
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.25 [...]
|
LIQUIDADO |
58.306,60 |
|
| 15/10/2025 |
01090479
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.25 [...]
|
LIQUIDADO |
70.039,49 |
|
| 15/10/2025 |
01090474
MARIA SELMA GONZAGA DE MESQUITA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS DE LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CAPITAO MANOEL BANDEIRA , N °234 ALTOS , BAIRRO CENTRO - MARANGUAPE - CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
1.853,62 |
|
| 15/10/2025 |
01090472
DIOTEC COM. E MAN. IND. E HOSPITAL. LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, FISIOTERÁPICOS, DE SUPORTE A VIDA, DE INTERESSE DO [...]
|
LIQUIDADO |
36.697,80 |
|
| 15/10/2025 |
01090426
JV ANDRE MANUNTEÇÃO ME
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO [...]
|
LIQUIDADO |
6.899,62 |
|
| 15/10/2025 |
01090420
A M DIESEL LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.0015/2024-PERP E CONTRATO Nº 09.25.01.09 [...]
|
LIQUIDADO |
1.452,17 |
|
| 15/10/2025 |
01090413
JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.25.06.27.002, ORIUNDO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01 [...]
|
PAGO |
45.738,00 |
|
| 15/10/2025 |
01090399
CENTRO DE REABILITAÇÃO E EQUOTERAPIA DR. PARENTE L
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
22.500,00 |
|
| 15/10/2025 |
01090398
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE, CONFORME CONTRATO Nº 06.25.05.27.002. R [...]
|
PAGO |
5.458,80 |
|
| 15/10/2025 |
01090385
ASSOCIAÇÃO COM. E CULTURAL PARA O PROGRESSO DE MPE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE EMISSORAS DE RADIO COM DIFUSAO AM E/OU FM COM ABRANGENCIA DE SINAL NO TERRITORIO DO MUNICIPIO DE MARA [...]
|
LIQUIDADO |
981,90 |
|
| 15/10/2025 |
01090159
IMPORTEC - IMPORTADORA CEARENSE LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS LABORATORIAIS PARA MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMÁRIA DE SAÚDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE D [...]
|
LIQUIDADO |
79.799,60 |
|
| 15/10/2025 |
01090075
VK SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELO
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONTRATUAL, PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES QUE ATUAM NAS AÇÕES DE PODAS DE PLANTAS E ARBORIZAÇÃO DAS PRAÇAS E VIAS [...]
|
PAGO |
8.232,00 |
|
| 15/10/2025 |
01070412
TELEMAR NORTE E LESTE SA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESA COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DESTINADO AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO SECUNDÁRIA , DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DE MARANGUAPE. REF AO MES DE SET/25 C/ VENC. 15/10/25
|
PAGO |
696,34 |
|
| 15/10/2025 |
01070411
TELEMAR NORTE E LESTE SA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESA COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DE MARANGUAPE REF AO MES DE SET/25 C/ VENC. 15/10/25
|
PAGO |
1.091,32 |
|
| 15/10/2025 |
01070407
TELEMAR NORTE E LESTE SA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESA COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DE MARANGUAPE. REF AO MES DE SET/25 C/ VENC. 15/10/25
|
PAGO |
944,40 |
|
| 15/10/2025 |
01070371
TELEMAR NORTE E LESTE SA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESA COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DESTINADO AO CONTROLE DE ENDEEMIAS , DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DE MARANGUAPE. REF AO MES DE SET/25 C/ VENC. 15/10/25
|
PAGO |
67,61 |
|
| 15/10/2025 |
01070350
M M V FREITAS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DESTINADOS AS ATIVIDADES GERAIS DE CONTROLE DE ENDEMIAS. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.21.05.20.001, ORIUNDO DO PRO [...]
|
PAGO |
147,65 |
|
| 15/10/2025 |
01070349
M M V FREITAS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DESTINADOS AS ATIVIDADES DE ATENCAO SECUNDARIA. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.21.05.20.001, ORIUNDO DO PROCESSO DE [...]
|
PAGO |
885,90 |
|
| 15/10/2025 |
01070348
M M V FREITAS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DESTINADOS AS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.21.05.20.001, ORIUNDO DO PROC [...]
|
PAGO |
647,95 |
|
| 15/10/2025 |
01070347
M M V FREITAS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
,DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.21.05.20.001, ORIUNDO DO PROC [...]
|
PAGO |
5.906,00 |
|
| 15/10/2025 |
01070346
M M V FREITAS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DESTINADOS AS ATIVIDADES DO LABORATORIO CENTRAL DE MARANGUAPE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.21.05.20.001, ORIUNDO [...]
|
PAGO |
147,65 |
|
| 15/10/2025 |
01070328
FOLHA PAGAMENTO HOSPITAL DR ARGEU BRAGA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE, FOLHA COMPLEMENTAR - 09/2025.
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 15/10/2025 |
01070148
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 03.02.0119 DE 02 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER O BLOCO DE P [...]
|
LIQUIDADO |
135,30 |
|
| 15/10/2025 |
01070147
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER O BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL [...]
|
LIQUIDADO |
1.323,24 |
|
| 15/10/2025 |
01070146
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHAEM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 03.02.0122 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER A DEMANDA DO [...]
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LIQUIDADO |
1.057,76 |
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| 15/10/2025 |
01070145
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 19.02.0004, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2025, PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER A DEMANDA [...]
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LIQUIDADO |
254,58 |
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| 15/10/2025 |
01070137
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
O VALOR E O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N. 02010533 PARA FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DAS UNIDADES PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE - [...]
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LIQUIDADO |
3.713,78 |
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