| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/02/2026 |
05010325
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EM MARANGUAPE.
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LIQUIDADO |
57.755,52 |
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| 11/02/2026 |
05010323
CENTRO DE REABILITAÇÃO E EQUOTERAPIA DR. PARENTE L
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO NA ÁREA DE EQUOTERAPIA VISANDO A ATEND [...]
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PAGO |
22.500,00 |
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| 11/02/2026 |
05010313
FIBERPLAY TELECOMUNICACOES LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, CONFORME O CONTRATO DE Nº 03.21. [...]
|
PAGO |
2.341,65 |
|
| 11/02/2026 |
05010305
COMERCIAL DMS LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF, CONFORME CONTRATO Nº 07. [...]
|
LIQUIDADO |
6.038,00 |
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| 11/02/2026 |
05010302
MARIA EDINEIS OLIVEIRA DA COSTA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL,PARA A BENEFICIÁRIA SRA. MARIA EDINEIS OLIVEIRA DA COSTA, DE ACORDO COM O DECRETO N° [...]
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LIQUIDADO |
300,00 |
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| 11/02/2026 |
05010296
ANTONIA RITA PEREIRA DA SILVA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL, PARA A BENEFICIÁRIA SRA. ANTONIA RITA PEREIRA DA SILVA, DE ACORDO COM O DECRETO N° [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
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| 11/02/2026 |
05010294
ESPEDITO RAIMUNDO DA COSTA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL, PARA O BENEFICIÁRIO SR. ESPEDITO RAIMUNDO DA COSTA, DE ACORDO COM O DECRETO N° 7243 [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
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| 11/02/2026 |
05010292
ROSIMAR PEREIRA DA SILVA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL, PARA A BENEFICIÁRIA SRA. ROSIMAR PEREIRA DA SILVA, DE ACORDO COM O DECRETO N° 7243/ [...]
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LIQUIDADO |
300,00 |
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| 11/02/2026 |
05010286
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
DESPESAS COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO JUNTO À CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB. REF AO MES DE JAN/26 C/ VEN [...]
|
PAGO |
7.422,28 |
|
| 11/02/2026 |
05010286
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO JUNTO À CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANIS [...]
|
LIQUIDADO |
7.422,28 |
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| 11/02/2026 |
05010283
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
7.516,43 |
|
| 11/02/2026 |
05010282
COMERCIAL DMS LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA [...]
|
LIQUIDADO |
11.699,12 |
|
| 11/02/2026 |
05010280
FRANCISCO NIVARDO OLIVEIRA ALMEIDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
DESPESAS COM CUMPRIMENTO DE ALVARA JUDICIAL EXPEDIDO PELO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME MANDADO JUDICIAL Nº 17/2017. Nº [...]
|
PAGO |
1.621,00 |
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| 11/02/2026 |
05010279
COMERCIAL DMS LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO), PARA ATENDER O BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA S [...]
|
PAGO |
13.786,92 |
|
| 11/02/2026 |
03020003
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA - EPP
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, EQUIPAMENTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A REALIZAÇÃO DO PRÉ CARNAVAL [...]
|
LIQUIDADO |
20.443,76 |
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| 11/02/2026 |
02020096
HENILTON VASCONCELOS TRAVASSOS, CLEIRY NUNES T.
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL PARTE DO OBJETO DA MATRÍCULA N° 25.581 DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DESTA COMARCA, UM TERRENO, DE FORMA REGULAR, ORA DENOMINADO "TERRENO 06" CONSTITU [...]
|
LIQUIDADO |
222.222,20 |
|
| 11/02/2026 |
02020095
HENILTON VASCONCELOS TRAVASSOS, CLEIRY NUNES T.
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL PARTE DO OBJETO DA MATRÍCULA N° 20.430 DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DESTA COMARCA, UM TERRENO, DE FORMA REGULAR, ORA DENOMINADO "TERRENO 05" CONSTITU [...]
|
LIQUIDADO |
166.666,65 |
|
| 11/02/2026 |
02020094
HENILTON VASCONCELOS TRAVASSOS, CLEIRY NUNES T.
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
A DESAPROPIAÇÃO DO IMÓVEL OBJETO DA MATRÍCULA N° 4598 DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DESTA COMARCA, DE UM TERRENO, DE FORMA REGULAR, ORA DENOMINADO "TERRENO 04" , CONSTITUIDO [...]
|
LIQUIDADO |
222.222,20 |
|
| 11/02/2026 |
02020093
HENILTON VASCONCELOS TRAVASSOS, CLEIRY NUNES T.
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
OS DESAPROPRIAÇÃO DO IMOVEL DO OBJETOS DA MATRICULA Nº S 25.424 DO CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DESTA COMARCA, DE UM TERRENO , DE FORMA REGULAR , ORA DENOMINADO `TERRENO 02´`, [...]
|
LIQUIDADO |
165.555,60 |
|
| 11/02/2026 |
02020092
ADAYLANE LOBO DE QUEIROZ
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
|
LIQUIDADO |
1.078,18 |
|
| 11/02/2026 |
02020090
DENISE JOANA FARIAS FERNANDES DE OLIVEIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
|
LIQUIDADO |
928,18 |
|
| 11/02/2026 |
02020083
ANA BEATRIZ GOMES LIMA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
|
LIQUIDADO |
1.078,18 |
|
| 11/02/2026 |
02020082
AMANDA VENUTO DA SILVA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
|
LIQUIDADO |
928,18 |
|
| 11/02/2026 |
02020073
KARLA KELLEN ALVES DE OLIVEIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
|
LIQUIDADO |
928,18 |
|
| 11/02/2026 |
02020070
AMANDA SOARES CORDEIRO DE ANDRADE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
|
LIQUIDADO |
928,18 |
|
| 11/02/2026 |
02020064
ANDRESA HIRMA LIMA DOS SANTOS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
|
LIQUIDADO |
928,18 |
|
| 11/02/2026 |
02020063
ANDRESSA DE SOUSA ALENCAR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
|
LIQUIDADO |
1.131,82 |
|
| 11/02/2026 |
02020062
ANDREZZA DE SOUSA BRASILEIRO QUINTINO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
|
LIQUIDADO |
981,82 |
|
| 11/02/2026 |
02020061
ANNA CAROLINE SOARES CHAGAS MOARES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
|
LIQUIDADO |
1.078,18 |
|
| 11/02/2026 |
02020054
MARIA JOSIMEIRE FERREIRA BEZERRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
|
LIQUIDADO |
1.078,18 |
|
| 11/02/2026 |
02020034
FRANCISCA VICENTE DA SILVA FILHA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL, PARA A BENEFICIÁRIA SRA. FRANCISCA VICENTE DA SILVA FILHA, DE ACORDO COM O DECRETO [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 11/02/2026 |
02020031
MARIA ORLANE DO NASCIMENTO E SILVA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME A PORTARIA GM/MS N°3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, E LEI MUNICIPAL N° 3.087/2022 DE 02 DE SET [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 11/02/2026 |
02020030
EDEMILSON OLIVEIRA DE ALMEIDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME A PORTARIA GM/MS N°3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, E LEI MUNICIPAL N° 3.087/2022 DE 02 DE SET [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 11/02/2026 |
02020021
LARA JUSTI SILVA NOGUEIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME A PORTARIA GM/MS N°3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, E LEI MUNICIPAL N° 3.087/2022 DE 02 DE SET [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 11/02/2026 |
02020020
JOÃO NATAN MOREIRA GOMES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME A PORTARIA GM/MS N°3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, E LEI MUNICIPAL N° 3.087/2022 DE 02 DE SET [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 11/02/2026 |
02020015
RAIMUNDO JESUS PINHEIRO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME A PORTARIA GM/MS N°3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, E LEI MUNICIPAL N° 3.087/2022 DE 02 DE SET [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 11/02/2026 |
02020011
EVERTON ALENCAR MOURA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME A PORTARIA GM/MS N°3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, E LEI MUNICIPAL N° 3.087/2022 DE 02 DE SET [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 11/02/2026 |
02020001
N.A ASSESSORIA E EVENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, EQUIPAMENTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO A REALIZAÇÃO DO PRÉ CARNAVAL [...]
|
LIQUIDADO |
23.500,00 |
|
| 11/02/2026 |
02010199
ENPECEL ENGENHARIA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA (IP), NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICIPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
79.624,44 |
|
| 11/02/2026 |
02010148
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DESTINADO A DEMANDA DAS UNIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE.
|
LIQUIDADO |
1.276,80 |
|
| 11/02/2026 |
02010146
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SISAR
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
DESPESAS COM O ABASTECIMENTO DE AGUA RURAL - SISAR, EM FAVOR DOS NUCLEOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE. REF AO MES DE DEZ/25 C/ VENC. 2 [...]
|
PAGO |
145,13 |
|
| 11/02/2026 |
02010146
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SISAR
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
DESPESAS COM O ABASTECIMENTO DE AGUA RURAL - SISAR, EM FAVOR DOS NUCLEOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE. REF AO MES DE DEZ/25 C/ VENC. 25 [...]
|
PAGO |
43,48 |
|
| 11/02/2026 |
02010146
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SISAR
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
DESPESAS COM O ABASTECIMENTO DE AGUA RURAL - SISAR, EM FAVOR DOS NUCLEOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE. REF AO MES DE DEZ/25 C/ VENC. 2 [...]
|
PAGO |
46,57 |
|
| 11/02/2026 |
02010146
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SISAR
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O ABASTECIMENTO DE AGUA RURAL - SISAR, EM FAVOR DOS NUCLEOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE.
|
LIQUIDADO |
145,13 |
|
| 11/02/2026 |
02010146
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SISAR
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O ABASTECIMENTO DE AGUA RURAL - SISAR, EM FAVOR DOS NUCLEOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE.
|
LIQUIDADO |
43,48 |
|
| 11/02/2026 |
02010146
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SISAR
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O ABASTECIMENTO DE AGUA RURAL - SISAR, EM FAVOR DOS NUCLEOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE.
|
LIQUIDADO |
46,57 |
|
| 10/02/2026 |
19010002
DIGITEC DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DIVUGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA WEB, TOTALMENTE INTEGRADA, I [...]
|
PAGO |
289,80 |
|
| 10/02/2026 |
19010002
DIGITEC DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DIVUGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA WEB, TOTALMENTE INTEGRADA, I [...]
|
PAGO |
309,12 |
|
| 10/02/2026 |
19010002
DIGITEC DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DIVUGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA WEB, TOTALMENTE INTEGRADA, I [...]
|
PAGO |
473,34 |
|
| 10/02/2026 |
19010002
DIGITEC DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DIVUGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA WEB, TOTALMENTE INTEGRADA, I [...]
|
PAGO |
1.567,14 |
|
| 10/02/2026 |
13010031
DIGITEC DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA WEB, TOTALMENTE INTEGRADA, PARA ATENDER A [...]
|
PAGO |
328,44 |
|
| 10/02/2026 |
13010029
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL [...]
|
PAGO |
5.371,50 |
|
| 10/02/2026 |
13010014
BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL [...]
|
PAGO |
177.291,67 |
|
| 10/02/2026 |
13010002
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL [...]
|
PAGO |
12.070,00 |
|
| 10/02/2026 |
12010011
FREEDOM HOSPITALAR LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 09.25.10.29.001/PA E CO [...]
|
LIQUIDADO |
26.283,53 |
|
| 10/02/2026 |
12010011
FREEDOM HOSPITALAR LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 09.25.10.29.001/PA E CO [...]
|
LIQUIDADO |
79.058,10 |
|
| 10/02/2026 |
12010005
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE ENCARGOS PROVENIENTE DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CRÉDITO Nº 40/00120-0 QUE SI CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICIPIO DE MARANGUAPE.
|
PAGO |
108.431,48 |
|
| 10/02/2026 |
12010005
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE ENCARGOS PROVENIENTE DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CRÉDITO Nº 40/00120-0 QUE SI CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICIPIO DE MARANGUAPE.
|
LIQUIDADO |
108.431,48 |
|
| 10/02/2026 |
10020009
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARNAGUAPE. COMP 01/26.
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PAGO |
7.111,09 |
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| 10/02/2026 |
10020009
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARNAGUAPE. COMP 01/26.
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PAGO |
5.000,00 |
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