| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/10/2025 |
01100188
DIGITECH DIGITALIZACAO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA WEB, TOTALMENTE INTEGRADA, INCLUINDO S [...]
|
LIQUIDADO |
445,40 |
|
| 20/10/2025 |
01100064
DIGITECH DIGITALIZACAO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SEVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA [...]
|
LIQUIDADO |
231,84 |
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| 20/10/2025 |
01100020
ECOLIMP GESTAO AMBIENTAL E LOCAÇÃO LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS (LIXO), DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE, CONFORME CONTRAT [...]
|
PAGO |
94.549,30 |
|
| 20/10/2025 |
01090340
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ FU [...]
|
PAGO |
228.301,02 |
|
| 20/10/2025 |
01090337
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS, ATRAVES DO SED/FME COMISSIONADOS DESTE [...]
|
PAGO |
149.824,12 |
|
| 20/10/2025 |
01090332
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS, ATRAVES DA SECULT DESTE MUNICIPIO. RE [...]
|
PAGO |
316,23 |
|
| 20/10/2025 |
01090329
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS, ATRAVES DA SEMURB DESTE MUNICIPIO. REF [...]
|
PAGO |
3.940,71 |
|
| 20/10/2025 |
01090325
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS, ATRAVES DA STDS/ CONSELHO TUTELAR DEST [...]
|
PAGO |
2.102,50 |
|
| 20/10/2025 |
01090320
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS, ATRAVES DA SESA DESTE MUNICIPIO. REF [...]
|
PAGO |
8.434,79 |
|
| 20/10/2025 |
01090320
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS, ATRAVES DA SESA DESTE MUNICIPIO. REF [...]
|
PAGO |
16.180,11 |
|
| 20/10/2025 |
01090320
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS, ATRAVES DA SESA DESTE MUNICIPIO. REF [...]
|
PAGO |
4.944,95 |
|
| 20/10/2025 |
01090190
LABTECNICA PROD. PARA LABORATORIO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS LABORATORIAIS PARA MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMÁRIA DE SAÚDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE-CE. CONFORME [...]
|
PAGO |
75.758,32 |
|
| 20/10/2025 |
01090159
IMPORTEC - IMPORTADORA CEARENSE LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS LABORATORIAIS PARA MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMÁRIA DE SAÚDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE-CE. CONFORME [...]
|
PAGO |
79.799,60 |
|
| 20/10/2025 |
01090002
ECOLIMP GESTAO AMBIENTAL E LOCAÇÃO LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS (LIXO), DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE, CONFORME CONTRAT [...]
|
PAGO |
469.814,45 |
|
| 17/10/2025 |
30090013
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS ÀS UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO PEDIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
6.030,00 |
|
| 17/10/2025 |
24070002
METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM PROCEDIMENTOS FISCAIS, VISANDO O APRIMORAMENTO, ACOMPANHAMENTO, RE [...]
|
LIQUIDADO |
9.000,00 |
|
| 17/10/2025 |
24070001
METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM PROCEDIMENTOS FISCAIS, VISANDO O APRIMORAMENTO, ACOMPANHAMENTO, REVISÃO E A [...]
|
LIQUIDADO |
15.000,00 |
|
| 17/10/2025 |
20080002
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE, CONFORME CONTRATO Nº 06.25 [...]
|
PAGO |
7.208,70 |
|
| 17/10/2025 |
17100004
BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA POR TRANSAÇÃO (TRANSACTION FEE) PARA RESERVA, EMISSÃO E ENTREGAS DE BILHETES DE PASS [...]
|
EMPENHADO |
7.972,25 |
|
| 17/10/2025 |
17100003
YPERA SERVIÇOS E EVENTOS ESPORTIVOS
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS NA ÁREA DESPORTIVA, OBJETIVANDO A INSTRUÇÃO DE ESCOLINHAS EM DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVAS, COM FOCO NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DA SECRETA [...]
|
EMPENHADO |
84.844,00 |
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| 17/10/2025 |
17100002
FRANCISCO ADSON LIMA DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS - AJUDA DE CUSTO COM LOCOMOÇÃO, ALIMENTAÇÃO, ETC, PARA O SERVIDOR FRANCISCO ADSON LIMA DA SILVA ( [...]
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
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| 17/10/2025 |
17100001
ANTONIA MARINA LIMA PAULA
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO DA MULHER
REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 2.954/2021, AO COMITÊ DE AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS E POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES (CAPMU) CONFORME DECRETO DE N° 8 [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 17/10/2025 |
17090007
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATARIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE, CONFORME CONTRATO Nº 06.25.05.27.001. [...]
|
PAGO |
89,60 |
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| 17/10/2025 |
17090001
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
FATURAS REFERENTES AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ENEL, PERTENCENTES AS UNIDADES GERENCIADAS PELA FUNDAÇÃO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA - FITEC, [...]
|
PAGO |
6.663,61 |
|
| 17/10/2025 |
15090001
YPERA SERVIÇOS E EVENTOS ESPORTIVOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS NA ÁREA DESPORTIVA, OBJETIVANDO A INSTRUÇÃO DE ESCOLINHAS EM DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVAS, COM FOCO NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DA SECRETA [...]
|
PAGO |
84.844,00 |
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| 17/10/2025 |
12090015
DIGITECH DIGITALIZACAO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA WEB [...]
|
LIQUIDADO |
524,00 |
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| 17/10/2025 |
11090009
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE, CONFORME CONTRATO Nº 06.25.04.28.001. REF [...]
|
PAGO |
1.571,08 |
|
| 17/10/2025 |
08090005
V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO , CFE. CONTRATO N°.04.22.10.25.001, P [...]
|
PAGO |
87.774,57 |
|
| 17/10/2025 |
07100003
RONA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPNHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE ARTIGOS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇ [...]
|
LIQUIDADO |
5.994,90 |
|
| 17/10/2025 |
06100001
COMERCIAL DMS LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.003/2025- PERP E CONTRATO Nº 09.2 [...]
|
LIQUIDADO |
17.081,30 |
|
| 17/10/2025 |
05050159
KYO LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
|
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS (IMPRESSORA) DESTINADAS AS ATIVIDADES ROTINEIRAS ADMINISTRATIVAS PERTENCENTES À FUNDAÇÃO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA - FIT [...]
|
PAGO |
1.080,00 |
|
| 17/10/2025 |
04070008
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
DESPESAS COM SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS-SEAGRI. REF AO MES DE SET/25 C/ VENC. 20/10/25
|
PAGO |
1.492,16 |
|
| 17/10/2025 |
04070008
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
DESPESAS COM SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS-SEAGRI. REF AO MES DE OUT/25 C/ VENC. 17/10/25
|
PAGO |
1.316,38 |
|
| 17/10/2025 |
03090024
MARIA DAS GRACAS DE ALENCAR MATIAS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS DE LOCAÇAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO OLIVEIRA CONDE N° 780 BAIRRO CENTRO - MARANGUAPE -CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CARTORIO ELEITORAL DE INTERESSE DO GA [...]
|
PAGO |
2.065,82 |
|
| 17/10/2025 |
03070010
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE, CONFORME CONTRATO Nº 06. [...]
|
PAGO |
6.339,80 |
|
| 17/10/2025 |
03030225
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA MANUT DA POLICLINICA MUNICIP DE MARANGUAPE DR. ALMIR PINTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE - CE, CON [...]
|
PAGO |
1.637,76 |
|
| 17/10/2025 |
03030224
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA MANUT DE CAPS-SERVIÇO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE - CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRAT [...]
|
PAGO |
2.195,03 |
|
| 17/10/2025 |
03030223
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE - CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRA [...]
|
PAGO |
2.822,29 |
|
| 17/10/2025 |
03030222
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE - CE, CONFORME ESP [...]
|
PAGO |
869,28 |
|
| 17/10/2025 |
03030221
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
,DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE - CE, CONFORM [...]
|
PAGO |
1.642,01 |
|
| 17/10/2025 |
03030220
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO CENTRAL DE MARANGUAPE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE - CE, [...]
|
PAGO |
944,72 |
|
| 17/10/2025 |
03030219
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA MINERAL, PARA MANUT DA POLICLINICA MUNICIP DE MARANGUAPE DR. ALMIR PINTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE - CE, CONFORME ESPECIF [...]
|
PAGO |
98,70 |
|
| 17/10/2025 |
03030218
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA MINERAL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO CENTRAL DE MARANGUAPE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE - CE, CONFORME ESP [...]
|
PAGO |
98,55 |
|
| 17/10/2025 |
03030217
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COMCONSUMO DE ÁGUA MINERAL, PARA MANUTENCAO DE CAPS - SERVICO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE - CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES [...]
|
PAGO |
257,46 |
|
| 17/10/2025 |
03030216
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA MINERAL, PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE - CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕ [...]
|
PAGO |
124,87 |
|
| 17/10/2025 |
03030215
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMÁRIA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE - CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕE [...]
|
PAGO |
10.072,88 |
|
| 17/10/2025 |
03030214
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA MINERAL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE - CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES C [...]
|
PAGO |
139,02 |
|
| 17/10/2025 |
03030213
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE - CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO Nº [...]
|
PAGO |
3.172,92 |
|
| 17/10/2025 |
03030212
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA MINERAL, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO Nº 05250102004, ORIUNDO DO PROCES [...]
|
PAGO |
385,99 |
|
| 17/10/2025 |
03020507
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE - CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO Nº 0525010 [...]
|
PAGO |
6.074,40 |
|
| 17/10/2025 |
02100166
CAROLINA JENNIFER MACIEL UCHOA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
|
LIQUIDADO |
646,36 |
|
| 17/10/2025 |
02100165
DANIELE LIMA DE ASSIS
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
|
LIQUIDADO |
700,23 |
|
| 17/10/2025 |
02100164
FRANCISCA MEIRE DE SOUSA MENEZES
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
|
LIQUIDADO |
2.603,41 |
|
| 17/10/2025 |
02100163
FRANCISCA VIVIAN CAVALCANTE LIMA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
|
LIQUIDADO |
1.750,57 |
|
| 17/10/2025 |
02100162
GLAUCENIR SILVA DE OLIVEIRA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
|
LIQUIDADO |
538,64 |
|
| 17/10/2025 |
02100161
IANA NASCIMENTO DE PAULA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
|
LIQUIDADO |
430,91 |
|
| 17/10/2025 |
02100156
SANDRA MARA SILVA COSTA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
|
LIQUIDADO |
1.867,27 |
|
| 17/10/2025 |
02100155
SOCORRO MARIANO COLARES
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
|
LIQUIDADO |
2.567,50 |
|
| 17/10/2025 |
02100154
SOLANGE TEIXEIRA DA SILVA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
|
LIQUIDADO |
2.334,09 |
|
| 17/10/2025 |
02100153
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