| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/08/2026 |
05060001
DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOU E DOE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA WEB, TOTALMENTE INTEGRADA, [...]
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PAGO |
366,80 |
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| 03/08/2026 |
05060001
DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOU E DOE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA WEB, TOTALMENTE INTEGRADA, [...]
|
PAGO |
445,40 |
|
| 03/08/2026 |
05060001
DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOU E DOE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA WEB, TOTALMENTE INTEGRADA, [...]
|
PAGO |
366,80 |
|
| 03/08/2026 |
05060001
DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOU E DOE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA WEB, TOTALMENTE INTEGRADA, [...]
|
PAGO |
445,40 |
|
| 03/08/2026 |
05060001
DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOU E DOE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA WEB, TOTALMENTE INTEGRADA, [...]
|
PAGO |
445,40 |
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| 03/08/2026 |
05060001
DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOU E DOE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA WEB, TOTALMENTE INTEGRADA, [...]
|
PAGO |
445,40 |
|
| 03/08/2026 |
05060001
DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOU E DOE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA WEB, TOTALMENTE INTEGRADA, [...]
|
PAGO |
251,16 |
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| 03/08/2026 |
05060001
DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOU E DOE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA WEB, TOTALMENTE INTEGRADA, [...]
|
PAGO |
524,00 |
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| 03/08/2026 |
05060001
DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOU E DOE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA WEB, TOTALMENTE INTEGRADA, [...]
|
PAGO |
445,40 |
|
| 03/08/2026 |
05060001
DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOU E DOE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA WEB, TOTALMENTE INTEGRADA, [...]
|
PAGO |
524,00 |
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| 03/08/2026 |
05050179
XCONTROL CONS. EM TEC DA INFORM E CONTROLES LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA ADMNISTRATIVA, PARA DESENVOLVER AÇÕES DE CONTROLE INTERNO JUNTO À SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E FINANÇAS D [...]
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PAGO |
4.000,00 |
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| 03/08/2026 |
05010299
METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM PROCEDIMENTOS FISCAIS, VISANDO O APRIMORAMENTO, ACOMPANHAMENTO, REVISÃO E AVALIAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE P [...]
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PAGO |
9.000,00 |
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| 03/08/2026 |
04050331
XCONTROL CONS. EM TEC DA INFORM E CONTROLES LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PARA DESENVOLVER AÇÕES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO UNIDADES GESTORAS DE SAÚDE [...]
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PAGO |
5.000,00 |
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| 03/08/2026 |
04050076
XCONTROL CONS. EM TEC DA INFORM E CONTROLES LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTA ADMINISTRATIVA CONFORME CONTRATO N° 04.21.08.02.001. REF A N.F 1796 MES DE MAIO/26
|
PAGO |
5.000,00 |
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| 03/08/2026 |
04050025
XCONTROL CONS. EM TEC DA INFORM E CONTROLES LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PARA DESENVOLVER AÇÕES DE CONTROLE INTERNO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES GE [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
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| 03/08/2026 |
03080338
SERAP SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E ASSESSORIA PUBLI
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA E OPERACIONAL COM ESCOPO NO PLANEJAMENTO, APLICAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E POSTERIORES PRE [...]
|
EMPENHADO |
9.999,10 |
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| 03/08/2026 |
03080337
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS NÚCLEOS DA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS- PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , CONFORME CON [...]
|
EMPENHADO |
9.476,79 |
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| 03/08/2026 |
03080336
MARIA DO CARMO NEVES
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL, PARA A BENEFICIÁRIA SRA. MARIA DO CARMO NEVES, DE ACORDO COM O DECRETO N° 7243/2021 [...]
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
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| 03/08/2026 |
03080335
MARIA DAS GRACAS DE ALENCAR MATIAS
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SITUADO À RUA PRO [...]
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EMPENHADO |
2.620,00 |
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| 03/08/2026 |
03080334
FRANCISCO EDIO BENTO DA SILVA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, SI [...]
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EMPENHADO |
3.000,00 |
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| 03/08/2026 |
03080333
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE BENEFICIOS CONCEDIDOS ATRAVES DE CRÉDITO EM CARTÃO COM CHIP OU DE TECNOLOGIA SIMILAR, PESSOAL E INTRA [...]
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EMPENHADO |
44.800,00 |
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| 03/08/2026 |
03080332
ALUCOM LTDA - EPP
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, CONFORME CONTR [...]
|
EMPENHADO |
396,93 |
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| 03/08/2026 |
03080331
ALUCOM LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, CONFORME CONTR [...]
|
EMPENHADO |
423,24 |
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| 03/08/2026 |
03080330
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSIST [...]
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EMPENHADO |
6.975,34 |
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| 03/08/2026 |
03080329
DISTRIBUIDORA DE GAS MARANGUAPE LTDA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS DESTINADOS E AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP - PARA ATENDER OS INTERESSES [...]
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EMPENHADO |
254,86 |
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| 03/08/2026 |
03080328
TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR COM LAVAGEM, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº [...]
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EMPENHADO |
4.816,76 |
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| 03/08/2026 |
03080327
BARBARA LAYRIS MENEZES GUEDES
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AO PROJETO O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.07.1 [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
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| 03/08/2026 |
03080326
ALEXSANDRO SILVA DA COSTA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AOS PROJETOS "O BOM É SER CRIANÇA", CONFORME CONTRATO Nº 07.26. [...]
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EMPENHADO |
3.000,00 |
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| 03/08/2026 |
03080325
LUIS ANTONIO MACIEL SAMPAIO
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AO PROJETO O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.07.1 [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 03/08/2026 |
03080324
RALYNARDO DE SANTIAGO OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AO PROJETO O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.07.1 [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
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| 03/08/2026 |
03080323
MARIA APARECIDA DE VASCONCELOS SAMPAIO
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AOS PROJETOS "O BOM É SER CRIANÇA", CONFORME CONTRATO Nº 07.26. [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 03/08/2026 |
03080322
MARIA APARECIDA DE SOUZA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AOS PROJETOS "O BOM É SER CRIANÇA" E "FAMÍLIA E PREVENÇÃO DA VI [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 03/08/2026 |
03080321
KAELLY ALVES DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AO PROJETO O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.07.1 [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 03/08/2026 |
03080320
JAQUELINE DIOGENES MACHADO BRUNO
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AO PROJETO O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.07.1 [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 03/08/2026 |
03080319
ELAINE DE OLIVEIRA FREITAS
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AOS PROJETOS "O BOM É SER CRIANÇA", CONFORME CONTRATO Nº 07.26. [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 03/08/2026 |
03080318
A M DIESEL LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DESTINADOS À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS, NO EXERCÍCIO DO SEU PAPEL INSTITUCIO [...]
|
EMPENHADO |
3.920,70 |
|
| 03/08/2026 |
03080317
LAÍSA MARIA DE ARRUDA ALVES
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AOS PROJETOS "O BOM É SER CRIANÇA" E "FAMÍLIA E PREVENÇÃO DA VI [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 03/08/2026 |
03080316
ANTONIA ROSILENE SOUSA ARAUJO
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AO PROJETO O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.07.1 [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 03/08/2026 |
03080315
LAYSA HELENA DA SILVA COSTA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AO PROJETO O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.07.1 [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 03/08/2026 |
03080314
LIA GABRIELA ROCHA VIEIRA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AOS PROJETOS "O BOM É SER CRIANÇA" E "FAMÍLIA E PREVENÇÃO DA VI [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 03/08/2026 |
03080313
FRANCISCA GABRIELLE CAVALCANTE CORDEIRO
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITENCIAIS A FIM DE ATENDER AO PROJETO O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.07.1 [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 03/08/2026 |
03080312
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER A DEMANDA DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, DE INTERESSE DA SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
966,00 |
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| 03/08/2026 |
03080311
GABRIELA SILVA LOPES
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AO PROJETO O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.09.1 [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 03/08/2026 |
03080310
CATIANA DE SOUZA PAIVA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AO PROJETO O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.07.1 [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 03/08/2026 |
03080309
EDNA MARCIA SOUZA JACINTO
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AO PROJETO O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.07.1 [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 03/08/2026 |
03080308
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA - IP, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA D [...]
|
EMPENHADO |
1.452.000,00 |
|
| 03/08/2026 |
03080307
MARIA ANAISE CAVALCANTE ARAÚJO
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AO PROJETO O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.07.1 [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 03/08/2026 |
03080306
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM REESTIMATIVA A NOTA DE EMPENHO Nº 01.07.0486 DE 01 DE JULHO DE 2026, PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER O BLOCO DE PROTEÇÃ [...]
|
EMPENHADO |
6.350,00 |
|
| 03/08/2026 |
03080305
FRANCISCO ELIAS ALVES DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL, PARA O BENEFICIÁRIO SR. FRANCISCO ELIAS ALVES DA SILVA, DE ACORDO COM O DECRETO N° [...]
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 03/08/2026 |
03080304
AFONSO CORDEIRO TORQUATO NETO
|
11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM "JETONS" PARA PARTICIPAÇÃO NO COMITÊ DE AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS E POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E RECURSO [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 03/08/2026 |
03080303
TELEMAR NORTE E LESTE SA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DEPESAS DESTINADOS A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃOES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA BEM COMO A GUARDA MUNICIPAL E O NUTRA [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 03/08/2026 |
03080302
MLX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DESTINADOS À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, NO EXERCÍCIO DO SEU PAPEL INSTITUCIONAL DE GARANTIR A ORDEM E SEGURANÇA DA POPULAÇÃO INDISPENSÁVEI [...]
|
EMPENHADO |
7.020,00 |
|
| 03/08/2026 |
03080301
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDAES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA , TRANSITO E TRA [...]
|
EMPENHADO |
9.300,00 |
|
| 03/08/2026 |
03080300
MARIA EDINEIS OLIVEIRA DA COSTA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL, PARA A BENEFICIÁRIA SRA. MARIA EDINEIS OLIVEIRA DA COSTA, DE ACORDO COM O DECRETO N [...]
|
EMPENHADO |
900,00 |
|
| 03/08/2026 |
03080299
ALUCOM LTDA - EPP
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COM SUPORTE ASSISTENCIA TECNICA E MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVA IN -LOCO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARI [...]
|
EMPENHADO |
529,05 |
|
| 03/08/2026 |
03080298
COMERCIAL DMS LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA), PARA ATENDER O BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNC [...]
|
EMPENHADO |
4.620,64 |
|
| 03/08/2026 |
03080297
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE EVENTOS, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA STDS, EM ALUSÃO A FEIRA DE EMPREENDEDORISMO M [...]
|
EMPENHADO |
1.134,00 |
|
| 03/08/2026 |
03080296
EVALDO BATISTA DA SILVA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER PARTE DAS DESDESAS COM REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 2.954/2021 PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIOES DO COMITE DE AVALI [...]
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EMPENHADO |
2.000,00 |
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| 03/08/2026 |
03080295
MARIA VILAYNE ALEXANDRE PINTO
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DO TIPO JETON PARA A SERVIDORA MARIA VILAYNE ALEXANDRE PINTO, QUE PARTICIPA DA UNIDADE EXECUTORA LOCAL (UEL) PARA EX [...]
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EMPENHADO |
500,00 |
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| 03/08/2026 |
03080294
MUNICIPIO DE PALMACIA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COM CESSAO DE SERVIDOR DO MUNICIPIO DE PALMACIA. CONFORME CONVENIO Nº 005/2025-GAP/PMM, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO N° 04.05.0162
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EMPENHADO |
24.999,00 |
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