Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 15010238 - DATA: 15/01/2026
T PINHEIRO PAIVA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.07.04.001, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07.003/2025 - PE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS [...]
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12080009
2025
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439,97 |
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PAGAMENTO: 15010239 - DATA: 15/01/2026
T PINHEIRO PAIVA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.07.04.001, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07.003/2025 - PE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS [...]
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12080008
2025
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2.820,64 |
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PAGAMENTO: 15010240 - DATA: 15/01/2026
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, ATRAVÉS DO BLOCO DE PROTEÇÃO ESPECIAL, CONFORME C [...]
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03110063
2025
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5.258,30 |
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PAGAMENTO: 15010241 - DATA: 15/01/2026
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS NÚCLEOS DA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS- PROGRAMACRIANÇA FELIZ , CONFORME CONTRATO Nº 07.21.03.02.001, ORIUNDO DO PR [...]
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01100095
2025
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10.790,21 |
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PAGAMENTO: 15010242 - DATA: 15/01/2026
BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA
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3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA POR TRANSAÇÃO (TRANSACTION FEE) PARA RESERVA, EMISSÃO E ENTREGAS DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS, PARA A SERVIDORA ARYADNA [...]
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17100004
2025
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7.972,25 |
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PAGAMENTO: 15010243 - DATA: 15/01/2026
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS NÚCLEOS DA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS- PROGRAMACRIANÇA FELIZ , CONFORME CONTRATO Nº 07.21.03.02.001, ORIUNDO DO PR [...]
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03110019
2025
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10.790,21 |
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PAGAMENTO: 15010244 - DATA: 15/01/2026
T PINHEIRO PAIVA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.07.04.001, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07.003/2025 - PE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS [...]
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12080007
2025
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700,00 |
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PAGAMENTO: 15010245 - DATA: 15/01/2026
T PINHEIRO PAIVA LTDA
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.07.04.001, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07.003/2025 - PE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS [...]
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12080004
2025
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5.432,22 |
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PAGAMENTO: 15010246 - DATA: 15/01/2026
T PINHEIRO PAIVA LTDA
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.07.04.001, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07.003/2025 - PE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS [...]
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12080005
2025
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11.684,62 |
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PAGAMENTO: 15010247 - DATA: 15/01/2026
T PINHEIRO PAIVA LTDA
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.07.04.001, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07.003/2025 - PE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS [...]
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12080010
2025
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4.013,88 |
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PAGAMENTO: 15010248 - DATA: 15/01/2026
T PINHEIRO PAIVA LTDA
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.07.04.001, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07.003/2025 - PE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS [...]
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12080013
2025
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10.189,54 |
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PAGAMENTO: 15010249 - DATA: 15/01/2026
T PINHEIRO PAIVA LTDA
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.07.04.001, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07.003/2025 - PE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS [...]
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12080012
2025
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2.361,82 |
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PAGAMENTO: 15010250 - DATA: 15/01/2026
T PINHEIRO PAIVA LTDA
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.07.04.001, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07.003/2025 - PE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIS [...]
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12080014
2025
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10.287,60 |
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PAGAMENTO: 15010251 - DATA: 15/01/2026
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER A DEMANDA DOS NÚCLEOS DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO AT [...]
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26110009
2025
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57.698,00 |
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PAGAMENTO: 15010252 - DATA: 15/01/2026
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER A DEMANDA DOS NÚCLEOS DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO AT [...]
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26110009
2025
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7.325,27 |
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PAGAMENTO: 15010253 - DATA: 15/01/2026
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS NÚCLEOS DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA- PBF, ATRAVES DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO ATENDIMENTO D [...]
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03110095
2025
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16.048,51 |
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PAGAMENTO: 15010254 - DATA: 15/01/2026
VINICIUS SIQUEIRA NOCRATO LTDA
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER A DEMANDA DOS NÚCLEOS DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, ATRAVÉS DA DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO AT [...]
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26110005
2025
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14.900,00 |
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PAGAMENTO: 15010255 - DATA: 15/01/2026
ROSA MARIA DE SOUSA FERREIRA
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA MAJOR NAPOLEÃO LIMA, Nº 331, BAIRRO CENTRO - MARANGUAPE-CE, DESTINADO À INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR CONFORME O CONTRA [...]
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18080005
2025
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2.491,77 |
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PAGAMENTO: 15010260 - DATA: 15/01/2026
AUXÍLIO TRANSPORTE
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3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE
REFERENTE A CUSTEIO DE AUXILIO TRANSPORTE A SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
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01120565
2025
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1.368,00 |
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PAGAMENTO: 15010261 - DATA: 15/01/2026
AUXÍLIO TRANSPORTE
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3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE
REFERENTE A CUSTEIO DE AUXILIO TRANSPORTE A SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
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01120563
2025
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29.655,70 |
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PAGAMENTO: 15010262 - DATA: 15/01/2026
AUXÍLIO TRANSPORTE
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3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE
REFERENTE A CUSTEIO DE AUXILIO TRANSPORTE A SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
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01120559
2025
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275.407,85 |
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PAGAMENTO: 14010010 - DATA: 14/01/2026
W.C. LOCACOES DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOTORES
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CARROCERIA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS, PARA OS TRABALHADORES DAS INTERVENÇÕES DI [...]
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01120133
2025
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8.312,50 |
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PAGAMENTO: 14010011 - DATA: 14/01/2026
W.C. LOCACOES DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOTORES
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO MOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO Nº 03.23.07.31.0001. NF 1609
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01120524
2025
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4.638,80 |
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PAGAMENTO: 14010012 - DATA: 14/01/2026
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AOS SETORES: ADMINISTRATIVO, JUVENTUDE, MANUTENÇÃO E ESPORTE, DE INTERE [...]
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01120092
2025
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12.720,00 |
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PAGAMENTO: 14010013 - DATA: 14/01/2026
MARIA DAS GRACAS DE ALENCAR MATIAS
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, SITUADO À RUA PRO [...]
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03110303
2025
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2.620,00 |
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PAGAMENTO: 14010014 - DATA: 14/01/2026
ROSIMAR PEREIRA DA SILVA
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3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEA A DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL, SITUADO NA RUA MARAO DE MORAIS, 597, OUTRA BANDA, MARANGUAPE-CE, DA BENEFICIÁRIA S [...]
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01120326
2025
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170,00 |
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PAGAMENTO: 14010015 - DATA: 14/01/2026
ASSOCIAÇÃO PARA DESENV DOS MUNICIPIOS CEARA-APDM
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3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS DE ADESAO DO MUNICIPIO Á APDMCE TEM POR FINALIDADE A PARTICIPAÇAO DO MESMO TRABALHO PARA FOMETAR O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS CEARE [...]
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03110427
2025
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1.518,00 |
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PAGAMENTO: 14010016 - DATA: 14/01/2026
ROSA MARIA DE SOUSA FERREIRA
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS DE LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CORONEL MANOEL PAULA , N° 472 BAIRRO CENTRO- MARANGUAPE -CE DESTINADO AO SETOR DE HABITAÇAO DE INT [...]
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01070442
2025
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1.558,97 |
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PAGAMENTO: 14010017 - DATA: 14/01/2026
ÉDILA ANDRADE OLIVEIRA
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS PARA O COMPLEMENTO DE EMPENHO DO N°18070007 PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA DO COMERCIO, N° 1401 BAIRRO DT AMANARI [...]
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03110566
2025
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2.296,51 |
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PAGAMENTO: 14010018 - DATA: 14/01/2026
FRANCISCO EDIO BENTO DA SILVA
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADA Á RUA CLEIDE CORREIA MOTA N° 144/C, BAIRRO CENTRO MARANGUAPE/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA AGÊNCIA [...]
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03110409
2025
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1.550,00 |
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