Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 16010083 - DATA: 16/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS, ATRAVES DO HMABG DESTE MUNICIPIO. REF [...]
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12120095
2024
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10.273,53 |
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PAGAMENTO: 16010084 - DATA: 16/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS, ATRAVES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE [...]
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12120096
2024
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16.126,74 |
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PAGAMENTO: 16010085 - DATA: 16/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DEST [...]
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12120106
2024
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5.862,69 |
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PAGAMENTO: 16010086 - DATA: 16/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DEST [...]
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12120106
2024
|
7.046,92 |
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PAGAMENTO: 16010087 - DATA: 16/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DEST [...]
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12120106
2024
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8.488,16 |
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PAGAMENTO: 16010088 - DATA: 16/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DEST [...]
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12120106
2024
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14.390,01 |
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PAGAMENTO: 16010089 - DATA: 16/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DEST [...]
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12120106
2024
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195.104,28 |
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PAGAMENTO: 16010090 - DATA: 16/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DEST [...]
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12120106
2024
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141.622,78 |
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PAGAMENTO: 16010091 - DATA: 16/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS, ATRAVES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTUR [...]
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02090285
2024
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11.452,79 |
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PAGAMENTO: 16010092 - DATA: 16/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS, ATRAVES DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE M [...]
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01110130
2024
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13.939,69 |
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PAGAMENTO: 16010093 - DATA: 16/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS, ATRAVES DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE M [...]
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12120175
2024
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9.406,41 |
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PAGAMENTO: 16010094 - DATA: 16/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS, ATRAVES DA SECRETARIA DA SAÚDE DESTE M [...]
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01110129
2024
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11.857,67 |
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PAGAMENTO: 16010096 - DATA: 16/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DEST [...]
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02120123
2024
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2.141,27 |
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PAGAMENTO: 16010097 - DATA: 16/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS, ATRAVES DA STDS DESTE MUNICIPIO. REF C [...]
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12120179
2024
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821,70 |
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PAGAMENTO: 16010038 - DATA: 16/01/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, [...]
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12120106
2024
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108.754,27 |
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PAGAMENTO: 15010001 - DATA: 15/01/2025
W.C. LOCACOES DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOTORES
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
DEPESAS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARAGUAPE -CE CONFORME AO CONTRATO DE N. 02.23.08.01.001 REF A N.F 1400 MES DE DEZ/24
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02120131
2024
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4.638,80 |
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PAGAMENTO: 15010002 - DATA: 15/01/2025
MARIA SELMA GONZAGA DE MESQUITA
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
DEPESAS DE LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMNETO DO ANEXO I CONFORME AO CONTRATO DE N 02.21.09.17.002 REF AO MES DE DEZ/24
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02120168
2024
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1.870,79 |
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PAGAMENTO: 15010003 - DATA: 15/01/2025
MARIA SELMA GONZAGA DE MESQUITA
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
DEPESAS DE LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO II(POLITICAS SOBRE DROGAS , FARDAS ) CONFORME AO CONTRATO DE N 02.21.09.17.003 REF AO MES DE DEZ/24
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02120228
2024
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5.055,33 |
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PAGAMENTO: 15010004 - DATA: 15/01/2025
MARANGUAPE SHOPPING MALL ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SINE PERTENCENTE AO GABINETE DO PREEFEITO CONFORME CONTRATO DE N. 02.22.10.31.001 COMPLEMENTO DE EMPENHO D [...]
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29110137
2024
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5.800,00 |
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PAGAMENTO: 15010005 - DATA: 15/01/2025
FRANCISCO R. TORRES - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS UNIDADES PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO DE N. 02.24.02.07.001. REF AO MES DE DEZ/24
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29110139
2024
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6.346,15 |
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PAGAMENTO: 15010006 - DATA: 15/01/2025
FRANCISCO R. TORRES - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A HABITAÇÃO UNIDADE PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO DE N. 02.24.02.07.001. REF AO MES DE DEZ/24
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29110089
2024
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20.051,33 |
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PAGAMENTO: 15010007 - DATA: 15/01/2025
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE - CE, CONFORME CONDIÇÕES CONTIDAS CONTRATO Nº 05.2 [...]
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01070363
2024
|
32.086,32 |
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PAGAMENTO: 15010008 - DATA: 15/01/2025
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES VINCULADAS A ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARAN [...]
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01070369
2024
|
3.480,74 |
|
PAGAMENTO: 15010009 - DATA: 15/01/2025
JOÃO SILVESTRE ROHLEDER JUNIOR - ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DA SAÚDE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE DE EXAMES LABORATORIAIS(CITOPATOLOGICO CÉRVICO-VAGINAL/MICROFLORA RASTREA [...]
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02120251
2024
|
9.096,21 |
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PAGAMENTO: 15010010 - DATA: 15/01/2025
JOÃO SILVESTRE ROHLEDER JUNIOR - ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DA SAÚDE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE DE EXAMES LABORATORIAIS, CONSTANTE DA TABELA SUS, JUNTO À SECRETARIA DA S [...]
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02120319
2024
|
98.607,71 |
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PAGAMENTO: 15010011 - DATA: 15/01/2025
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.23.05.26.003, ORIUNDO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 05.0 [...]
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02120249
2024
|
55.800,00 |
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PAGAMENTO: 15010012 - DATA: 15/01/2025
VK SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELO
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
DESPEAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.04.08.002, ORIUNDO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 01.02 [...]
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02120298
2024
|
83.492,85 |
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PAGAMENTO: 15010013 - DATA: 15/01/2025
JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA - ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
DESPEAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.04.08.003, ORIUNDO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 01.02 [...]
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02120248
2024
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34.550,40 |
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PAGAMENTO: 15010014 - DATA: 15/01/2025
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
DESPEAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.04.08.001, ORIUNDO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESE [...]
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02120299
2024
|
8.480,00 |
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PAGAMENTO: 15010015 - DATA: 15/01/2025
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.04.08.001, ORIUNDO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 01.0 [...]
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02120302
2024
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33.920,00 |
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