Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/05/2026 |
EMPENHO: 08050004
41.574.427/0001-80
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE PARCELAMENTO 525/2025 - 6/300 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-IPMM.
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08050082 |
1.206,03 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 08050006
41.574.427/0001-80
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE PARCELAMENTO 534/2025 - 6/300 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-IPMM.
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08050083 |
12.142,66 |
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| 08/05/2026 |
EMPENHO: 08050007
41.574.427/0001-80
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE PARCELAMENTO 530/2025 - 6/300 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-IPMM.
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08050084 |
702,10 |
|
| 07/05/2026 |
EMPENHO: 07050017
06.077.532/0001-03
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARNAGUAPE.
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07050018 |
6.367,16 |
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| 07/05/2026 |
EMPENHO: 02030517
11.793.757/0001-04
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA , PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS NÚCLEOS DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA- PBF, CONFORME CONT [...]
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07050027 |
5.000,00 |
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| 07/05/2026 |
EMPENHO: 02030645
31.025.807/0001-02
VK SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELO
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONTRATUAL, PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES QUE ATUAM NAS AÇÕES DE PODAS DE [...]
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07050016 |
7.647,50 |
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| 07/05/2026 |
EMPENHO: 02030630
34.028.316/0010-02
EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS COM ENVIO DAS NOTIFICAÇÕES DE INFRAÇÕES DE TRASINTO EMITIDAS PELO [...]
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07050015 |
88.582,91 |
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| 07/05/2026 |
EMPENHO: 02020329
***.066.213-**
ANTONIA LILIANE DA SILVA FERNANDES
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL, PARA A BENEFICIÁRIA SRA. ANTONIA LILIANE DA SILVA FERNANDES, DE ACORDO COM O DECRET [...]
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07050009 |
300,00 |
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| 07/05/2026 |
EMPENHO: 01040036
***.397.793-**
SAMARA MARIA NASCIMENTO BELARMINO
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL, PARA A BENEFICIÁRIA SRA. SAMARA MARIA NASCIMENTO BELARMINO, DE ACORDO COM O DECRETO [...]
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07050010 |
300,00 |
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| 07/05/2026 |
EMPENHO: 05010357
***.027.613-**
POLYANA SILVA NASCIMENTO
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL, PARA A BENEFICIÁRIA SRA. POLYANA SILVA NASCIMENTO, DE ACORDO COM O DECRETO N° 7243/ [...]
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07050011 |
300,00 |
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| 07/05/2026 |
EMPENHO: 06040005
***.740.973-**
STELA MARIA NOGUEIRA MEIRELES
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL, PARA A BENEFICIÁRIA SRA. STELA MARIA NOGUEIRA MEIRELES, DE ACORDO COM O DECRETO N° [...]
|
07050013 |
300,00 |
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| 07/05/2026 |
EMPENHO: 01040037
***.436.443-**
ANA CRISTINA FERREIRA PRATA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL, PARA A BENEFICIÁRIA SRA. ANA CRISTINA FERREIRA PRATA, DE ACORDO COM O DECRETO N° 72 [...]
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07050014 |
300,00 |
|
| 06/05/2026 |
EMPENHO: 10040008
13.449.440/0001-72
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO COM MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONT [...]
|
06050003 |
38.195,14 |
|
| 06/05/2026 |
EMPENHO: 10040009
13.449.440/0001-72
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO COM MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDIDO FEITO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO [...]
|
06050004 |
14.986,25 |
|
| 06/05/2026 |
EMPENHO: 06040067
57.806.857/0001-10
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO COM MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONT [...]
|
06050005 |
13.011,35 |
|
| 06/05/2026 |
EMPENHO: 06040068
57.806.857/0001-10
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO COM MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES, CON [...]
|
06050006 |
2.939,60 |
|
| 06/05/2026 |
EMPENHO: 18030002
45.340.526/0001-59
P F PEREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
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13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE - SEJUV, ATRAVÉS DO CONTRATO N 13.26.03.18.001
|
06050017 |
4.774,00 |
|
| 06/05/2026 |
EMPENHO: 25030001
45.340.526/0001-59
P F PEREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE - SEJUV, ATRAVÉS DO CONTRATO N 13.26.03.18.001
|
06050018 |
3.008,00 |
|
| 06/05/2026 |
EMPENHO: 03030028
45.340.526/0001-59
P F PEREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE TROFÉUS, MEDALHAS E PLACAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE-CE DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04.26.03.02.002 PREGÃO ELETRÔNI [...]
|
06050001 |
974,50 |
|
| 06/05/2026 |
EMPENHO: 03030029
45.340.526/0001-59
P F PEREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE TROFÉUS, MEDALHAS E PLACAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE-CE DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04.26.03.02.003 PREGÃO ELETRÔNI [...]
|
06050002 |
13.233,60 |
|
| 06/05/2026 |
EMPENHO: 02030461
***.901.903-**
MANOEL MONTEIRO DA SILVA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVELDESTINADO A INSTALAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDER DA FAMILIA SITUADO À RUA JOAQUIM LOPES DE ABREU, Nº 68 - B [...]
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06050009 |
600,00 |
|
| 06/05/2026 |
EMPENHO: 23040002
00.360.305/0751-12
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. MARANGUAPE
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE AO TERMO DE ADITIVO PRORROGANDO VIGÊNCIA PARA 22/10/2026, CR 1070691-59, PM MARANGUAPE-CE.
|
06050014 |
1.700,00 |
|
| 06/05/2026 |
EMPENHO: 23040001
00.360.305/0751-12
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. MARANGUAPE
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE AO TERMO DE ADITIVO PRORROGANDO VIGÊNCIA PARA 22/10/2026, CR 1082209-85, PM MARANGUAPE-CE.
|
06050025 |
1.700,00 |
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| 06/05/2026 |
EMPENHO: 02030589
11.793.757/0001-04
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS EM CAMINHÃO BAÚ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕ [...]
|
06050010 |
4.700,00 |
|
| 06/05/2026 |
EMPENHO: 05010457
04.238.951/0001-54
LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, COM MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DOS EQUIPAMENTOS INCLUSAS PARA A MANUTENCAO DO SE [...]
|
06050013 |
26.487,30 |
|
| 06/05/2026 |
EMPENHO: 06040076
22.684.715/0001-43
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 02020670 DE 02/02/2026 PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES, DESTINADOS A MANUTENCAO DA VIG [...]
|
06050020 |
12.286,01 |
|
| 06/05/2026 |
EMPENHO: 02030371
19.363.983/0001-59
START CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E CONSERVAÇÃO PREDIAL EM UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARANGUAPE-CE CONFORME O CONTRATO N° 04.25.10 [...]
|
06050024 |
18.457,83 |
|
| 06/05/2026 |
EMPENHO: 02030242
19.243.077/0001-10
N.A ASSESSORIA E EVENTOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E RECURSOS HIDRICOS, CFE. CONTRATO NR.11.25.09.11.003, PROVENIENTE DA LICITAÇÃO NO MODALIDADE DE PR [...]
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06050015 |
5.126,90 |
|
| 06/05/2026 |
EMPENHO: 02030346
07.188.838/0001-08
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA - EPP
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11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E RECURSOS HIDRICOS, CFE. CONTRATO NR.11.25.09.11.001, PROVENIENTE DA LICITAÇÃO NO MODALIDADE DE PR [...]
|
06050016 |
15.455,40 |
|
| 06/05/2026 |
EMPENHO: 02030012
***.800.413-**
MIRELLY ALVES DE ALMEIDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL, PARA A BENEFICIÁRIA SRA. MIRELLY ALVES DE ALMEIDA, DE ACORDO COM O DECRETO N° 7243/ [...]
|
06050007 |
300,00 |
|
