Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/08/2026 |
EMPENHO: 03080281
47.396.449/0001-84
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA), PARA ATENDER O BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNC [...]
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17080048 |
11.020,32 |
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| 17/08/2026 |
EMPENHO: 03080259
47.396.449/0001-84
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA [...]
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17080049 |
9.982,75 |
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| 17/08/2026 |
EMPENHO: 29060026
62.722.220/0001-86
MOURA DISTRIBUIDORA LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), PARA ATENDER A DEMANDA DOS NÚCLEOS DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA [...]
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17080050 |
3.274,18 |
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| 17/08/2026 |
EMPENHO: 03080295
***.769.683-**
MARIA VILAYNE ALEXANDRE PINTO
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DO TIPO JETON PARA A SERVIDORA MARIA VILAYNE ALEXANDRE PINTO, QUE PARTICIPA DA UNIDADE EXECUTORA LOCAL (UEL) PARA EX [...]
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17080034 |
500,00 |
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| 17/08/2026 |
EMPENHO: 01070340
***.103.163-**
ROSIMAR PEREIRA DA SILVA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL, PARA A BENEFICIÁRIA SRA. ROSIMAR PEREIRA DA SILVA, DE ACORDO COM O DECRETO N° 7243/ [...]
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17080035 |
300,00 |
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| 17/08/2026 |
EMPENHO: 01060550
***.032.743-**
EVALDO SIQUEIRA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL, PARA O BENEFICIÁRIO SR EVALDO SIQUEIRA (NOME SOCIAL: SHEILA SIQUEIRA), DE ACORDO CO [...]
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17080036 |
300,00 |
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| 14/08/2026 |
EMPENHO: 04050309
FOLHA DE PAGAMENTO GAB
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02 - GABINETE DO PREFEITO
REESTIMATIVA DE EMPENHO 02010085. DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
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14080047 |
1.621,00 |
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| 14/08/2026 |
EMPENHO: 04050321
FOLHA PAGAMENTO HOSPITAL DR ARGEU BRAGA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
REESTIMATIVA DE EMPENHO 02010175. DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
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14080055 |
1.621,00 |
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| 14/08/2026 |
EMPENHO: 01060336
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REESTIMATIVA DE EMPENHO N 01040229 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS TEMPORARIOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A SECRETA [...]
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14080054 |
6.179,30 |
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| 14/08/2026 |
EMPENHO: 14080012
06.077.532/0001-03
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARNAGUAPE.
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14080059 |
3.333,32 |
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| 14/08/2026 |
EMPENHO: 14080011
06.077.532/0001-03
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARNAGUAPE.
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14080058 |
5.066,64 |
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| 14/08/2026 |
EMPENHO: 14080005
06.077.532/0001-03
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARNAGUAPE.
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14080044 |
2.766,66 |
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| 14/08/2026 |
EMPENHO: 14080003
06.077.532/0001-03
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARNAGUAPE.
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14080025 |
2.433,32 |
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| 14/08/2026 |
EMPENHO: 14080014
06.077.532/0001-03
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARNAGUAPE.
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14080061 |
4.333,32 |
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| 14/08/2026 |
EMPENHO: 14080015
06.077.532/0001-03
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARNAGUAPE.
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14080062 |
833,33 |
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| 14/08/2026 |
EMPENHO: 14080016
06.077.532/0001-03
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO DA MULHER
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARNAGUAPE.
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14080063 |
6.433,32 |
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| 14/08/2026 |
EMPENHO: 14080013
06.077.532/0001-03
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARNAGUAPE.
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14080060 |
833,33 |
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| 14/08/2026 |
EMPENHO: 14080017
06.077.532/0001-03
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
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10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARNAGUAPE.
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14080064 |
14.951,92 |
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| 14/08/2026 |
EMPENHO: 01070302
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA ENEL - CIP, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE.
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14080066 |
1.744,68 |
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| 14/08/2026 |
EMPENHO: 01070397
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ENEL - CIP, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE-CE.
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14080067 |
32.300,64 |
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| 14/08/2026 |
EMPENHO: 03080308
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA - IP, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA D [...]
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14080069 |
130.788,70 |
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| 14/08/2026 |
EMPENHO: 01070406
08.646.894/0002-84
DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EN JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA WEB, TOTALMENTE INTEGRADA, INCLUINDO SER [...]
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14080016 |
3.684,96 |
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| 14/08/2026 |
EMPENHO: 01040051
05.945.932/0001-20
TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR COM LAVAGEM, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº [...]
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14080042 |
33.074,45 |
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| 14/08/2026 |
EMPENHO: 02030408
05.945.932/0001-20
TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR COM LAVAGEM, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº [...]
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14080043 |
60.630,71 |
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| 14/08/2026 |
EMPENHO: 01070303
07.257.462/0005-61
ASSOCIAÇÃO DAS IRMÃS CAPUCHINHAS
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AV. STENIO GOMES N° 370, BAIRRO PARQUE IRACEMA, MARANGUAPE-CE, CEP: 61940-330, DESTINADO A INST [...]
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14080023 |
2.411,67 |
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| 14/08/2026 |
EMPENHO: 21070023
57.806.857/0001-10
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (PELO PAIC INTEGRAL) DA REDE PÚBL [...]
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14080009 |
10.519,95 |
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| 14/08/2026 |
EMPENHO: 21070019
22.684.715/0001-43
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (PELO PAIC INTEGRAL) DA REDE PÚBL [...]
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14080005 |
13.490,00 |
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| 14/08/2026 |
EMPENHO: 21070031
10.394.436/0001-66
BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (PELO PAIC INTEGRAL) DA REDE PÚBL [...]
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14080007 |
261.510,50 |
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| 14/08/2026 |
EMPENHO: 21070028
39.988.888/0001-58
PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (PELO PAIC INTEGRAL) DA REDE PÚBL [...]
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14080003 |
112.669,00 |
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| 14/08/2026 |
EMPENHO: 21070029
40.498.101/0001-59
COMERCIAL DMS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (PELO PAIC INTEGRAL) DA REDE PÚBL [...]
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14080001 |
23.630,90 |
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