Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/10/2025 |
EMPENHO: 01070182
29.119.417/0001-50
VIDEN PATOLOGIA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DA SAÚDE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE DE EXAMES LABORATORIAIS, CONSTANT [...]
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512,75 |
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| 29/10/2025 |
EMPENHO: 01070182
29.119.417/0001-50
VIDEN PATOLOGIA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DA SAÚDE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE DE EXAMES LABORATORIAIS, CONSTANT [...]
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1.349,34 |
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| 29/10/2025 |
EMPENHO: 01100188
08.646.894/0002-84
DIGITECH DIGITALIZACAO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA WEB, TOTALMENTE INTEGRADA, INCLUINDO S [...]
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1.132,56 |
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| 29/10/2025 |
EMPENHO: 01100188
08.646.894/0002-84
DIGITECH DIGITALIZACAO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA WEB, TOTALMENTE INTEGRADA, INCLUINDO S [...]
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545,00 |
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| 29/10/2025 |
EMPENHO: 01100188
08.646.894/0002-84
DIGITECH DIGITALIZACAO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA WEB, TOTALMENTE INTEGRADA, INCLUINDO S [...]
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445,40 |
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| 28/10/2025 |
EMPENHO: 01070271
33.921.755/0001-88
HIT CARE NORDESTE IMPORTAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE DIGITALIZAÇÃO DE IMAGENS RADIOGRÁFICAS, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELE [...]
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5.575,00 |
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| 28/10/2025 |
EMPENHO: 17100001
062.XXX.XXX-75
ANTONIA MARINA LIMA PAULA
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO DA MULHER
REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 2.954/2021, AO COMITÊ DE AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS E POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES (CAPMU) CONFORME DECRETO DE N° 8 [...]
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2.000,00 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 01070416
40.336.575/0001-02
YPERA SERVIÇOS E EVENTOS ESPORTIVOS
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13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO TORNEIO IV COPA MASTER MARANGUAPENSE CINQUENTOES 2025, QUE OCORRERÁ NO MUNICIPIO DE MARANGUAPE, A , [...]
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1.400,00 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 14100014
07.135.601/0001-50
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ART REF. EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA CAPISTRANO DE ABREU, BAIRRO CENTRO ATRAVÉS SECRETARIA DO MEI [...]
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103,03 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 01090471
08.729.116/0001-78
JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA - ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE N. 01070522 PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO ONIBUS NO MES DE SETEMBRO/25 PARA ATEN [...]
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10.073,00 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 01070139
021.XXX.XXX-25
RAQUEL PEREIRA DA SILVA BARBOSA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEA DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL, SITUADO NA RUA VERA CLAUDIA, 640, NOVO MARANGUAPE, MARANGUAPE-CE, DA BENEFICIÁRIA SR [...]
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300,00 |
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| 24/10/2025 |
EMPENHO: 01100184
030.XXX.XXX-96
DIEGO ANDERSON MENDES DE CASTRO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER PARTE DAS DESDESAS COM REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 2.954/2021 PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIOES DO COMITE DE AVALI [...]
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2.000,00 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 01090179
07.533.656/0001-19
MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO AMARANTE
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CESSÃO DE SERVIDORES CEDIDOS DO MUNICIPIO DE SÃO GONÇALO, DE ACORDO COM O TERMO DO CONVENIO Nº 004/2025- GAP/PMM, PARA DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUC [...]
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8.069,35 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 01100033
57.806.857/0001-10
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRÂNSITO
VALOR QUE SE EMPRENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DESTINADOS Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO.
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3.386,15 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 19090002
57.806.857/0001-10
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRÂNSITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM CONTRATO.
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3.319,85 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 01100021
40.498.101/0001-59
COMERCIAL DMS LTDA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRÂNSITO
VALOR QUE SE EMPRENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DESTINADOS Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO.
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2.013,40 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 19090006
40.498.101/0001-59
COMERCIAL DMS LTDA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRÂNSITO
VALOR QUE SE EMPRENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DESTINADOS Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO.
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1.867,40 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 01100035
13.449.440/0001-72
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRÂNSITO
VALOR QUE SE EMPRENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DESTINADOS Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO.
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6.100,41 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 19090001
13.449.440/0001-72
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRÂNSITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM CONTRATO.
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7.241,01 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 03090020
076.XXX.XXX-88
FELIPE DE OLIVEIRA ANSELMO
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13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO ATRAVÉS DE COTA DE PATROCINIO PARA A REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE HANDEBOL - MARANGUAPE 2025, ACONTECERÁ NO MES DE SETEMBRO DE 2025, MUNICIPIO DE [...]
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5.800,00 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 01070374
258.XXX.XXX-87
ANTONIO EDSON MARTINS DE OLIVEIRA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: MARIA EFIGÊNIA CAMPOS TELES, N ° 210, PARQUE IRACEMA, MARANGUAPE/CE, PARA INSTALAÇÃO E F [...]
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3.000,00 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 01070372
222.XXX.XXX-49
MARIA ELIZANE VIANA DA SILVA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MUNDICA PAULA, N° 401, BAIRRO CENTRO - MARANGUAPE -CE, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAM [...]
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3.268,13 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 01070416
40.336.575/0001-02
YPERA SERVIÇOS E EVENTOS ESPORTIVOS
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13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO TORNEIO IV COPA MASTER MARANGUAPENSE CINQUENTOES 2025, QUE OCORRERÁ NO MUNICIPIO DE MARANGUAPE, A , [...]
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700,00 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 01090142
20.346.800/0001-76
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
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13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AOS SETORES: ADMINISTRATIVO, JUVENTUDE, MANUTENÇÃO E ESPORTE, DE INTERE [...]
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12.720,00 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 23100002
07.135.601/0001-50
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ARQUITETURA E ENGENHARIA.
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103,03 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 23100001
07.135.601/0001-50
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART
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103,03 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 01090240
13.716.319/0001-60
MENDES ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTER LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
LOCAÇÃO DE UMA LOJA ( SEGMENTO 104 - LOJA 01 ) DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE ARRECADAÇÃO, DE INTERESSE DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO [...]
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7.000,00 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 01090174
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02010310 REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO PASEP,REFERENTE A 1% DA RECEITA , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DES [...]
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45.851,13 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 01090234
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02060136 REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO PASEP-, REFERENTE A 1% DA RECEITA ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
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172.832,53 |
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| 23/10/2025 |
EMPENHO: 01080020
234.XXX.XXX-33
ESPEDITO RAIMUNDO DA COSTA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL PARA O BENEFICIÁRIO SR. ESPEDITO RAIMUNDO DA COSTA, DO IMÓVEL SITUADO NA RUA RAIMUNDO [...]
|
300,00 |
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