Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/05/2026 |
EMPENHO: 04050345
41.574.427/0001-80
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE ENCARGOS PROVENIENTE DO PARCELAMENTO 904/2013 - 157/240 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE- IPMM.
|
29050257 |
1.160,96 |
|
| 29/05/2026 |
EMPENHO: 04050357
41.574.427/0001-80
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE ENCARGOS PROVENIENTE DO PARCELAMENTO 905/2013 - 157/240 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE- IPMM.
|
29050299 |
23.797,67 |
|
| 29/05/2026 |
EMPENHO: 04050344
41.574.427/0001-80
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE ENCARGOS PROVENIENTE DO PARCELAMENTO 904/2013 - 157/240 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE- IPMM.
|
29050255 |
3.069,33 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 04050356
41.574.427/0001-80
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE ENCARGOS PROVENIENTE DO PARCELAMENTO 905/2013 - 157/240 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE- IPMM.
|
29050297 |
62.916,11 |
|
| 29/05/2026 |
EMPENHO: 04050343
41.574.427/0001-80
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE ENCARGOS PROVENIENTE DO PARCELAMENTO 904/2013 - 157/240 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE- IPMM.
|
29050253 |
437,64 |
|
| 29/05/2026 |
EMPENHO: 04050355
41.574.427/0001-80
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE ENCARGOS PROVENIENTE DO PARCELAMENTO 905/2013 - 157/240 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE- IPMM.
|
29050295 |
8.971,13 |
|
| 29/05/2026 |
EMPENHO: 04050342
41.574.427/0001-80
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
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02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE ENCARGOS PROVENIENTE DO PARCELAMENTO 904/2013 - 157/240 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE- IPMM.
|
29050251 |
49,27 |
|
| 29/05/2026 |
EMPENHO: 04050354
41.574.427/0001-80
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE ENCARGOS PROVENIENTE DO PARCELAMENTO 905/2013 - 157/240 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE- IPMM.
|
29050293 |
1.009,93 |
|
| 29/05/2026 |
EMPENHO: 04050320
07.963.051/0001-68
LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REESTIMATIVA DE EMPENHO 02010123. DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EM LICENÇA DE TRATAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
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29050179 |
1.750,68 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 02040010
09.588.479/0001-01
FOPAG SALARIO FAMILIA MUNICIPAL
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIO FAMILIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
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29050180 |
20,00 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 02010102
07.963.051/0001-68
LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EM LICENÇA DE TRATAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
29050068 |
17.119,21 |
|
| 29/05/2026 |
EMPENHO: 02010191
07.963.051/0001-68
LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS,VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EM LICENCA TRATAMENTO DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE CORRENTE EXERCICIO.
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29050111 |
59.466,15 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 04050317
07.963.051/0001-68
LICENÇA MATERNIDADE
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REESTIMATIVA DE EMPENHO 02010099. DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LICENÇA MATERNIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FME DESTE MUNICIPIO.
|
29050161 |
31.182,29 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 02010211
07.963.051/0001-68
LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EM LICENÇA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
29050193 |
221.912,87 |
|
| 29/05/2026 |
EMPENHO: 02010214
09.588.479/0001-01
FOPAG SALARIO FAMILIA MUNICIPAL
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIO FAMILIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
29050200 |
40,00 |
|
| 29/05/2026 |
EMPENHO: 04050314
07.963.051/0001-68
LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REESTIMATIVA DE EMPENHO 02030566. DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EM LICENÇA DE TRATAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
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29050144 |
6.476,86 |
|
| 29/05/2026 |
EMPENHO: 02010128
09.588.479/0001-01
FOPAG SALARIO FAMILIA MUNICIPAL
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11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
DESPESAS COM SALARIO FAMILIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
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29050076 |
10,00 |
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| 29/05/2026 |
EMPENHO: 05010400
13.449.440/0001-72
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE, CONFORME O CONTRAT [...]
|
29050010 |
2.176,16 |
|
| 29/05/2026 |
EMPENHO: 05010397
13.449.440/0001-72
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE, CONFORME O [...]
|
29050011 |
814,50 |
|
| 29/05/2026 |
EMPENHO: 05010512
13.449.440/0001-72
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS RELACIONADAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E RECURSOS HÍD [...]
|
29050014 |
4.075,08 |
|
| 29/05/2026 |
EMPENHO: 03030026
13.449.440/0001-72
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS RELACIONADAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E RECURSOS HÍD [...]
|
29050015 |
3.155,22 |
|
| 29/05/2026 |
EMPENHO: 03030021
13.449.440/0001-72
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE, CONFORME O [...]
|
29050016 |
964,50 |
|
| 29/05/2026 |
EMPENHO: 03030024
13.449.440/0001-72
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E RECURSOS HIDRICOS, CFE. CONTRATO NO.11.25.07.11.001, PRO [...]
|
29050018 |
2.580,03 |
|
| 29/05/2026 |
EMPENHO: 02010260
***.110.023-**
FOLHA DE PAGAMENTO BOLSISTA
|
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
REFERNTE A DESPESAS COM BOLSISTAS DE ALUNOS DA BANDA DE MUSICA DE MARANGUAPE JOSE ELIIMAR NUNES COSTA , JUNTO A FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA, DURANTE COR [...]
|
29050155 |
19.500,00 |
|
| 29/05/2026 |
EMPENHO: 02010109
***.947.783-**
ESTAGIARIO FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS DO EXERCICIO CORRENTE.
|
29050177 |
1.000,00 |
|
| 29/05/2026 |
EMPENHO: 01040292
***.675.403-**
ÉDILA ANDRADE OLIVEIRA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DO COMERCIO, N° 1401 BAIRRO DT AMANARI DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BATALHÃO POLICIAL [...]
|
29050042 |
2.296,51 |
|
| 29/05/2026 |
EMPENHO: 02010084
***.947.783-**
ESTAGIARIO FOLHA DE PAGAMENTO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS DO EXERCICIO CORRENTE.
|
29050121 |
1.000,00 |
|
| 29/05/2026 |
EMPENHO: 02010239
***.675.403-**
ÉDILA ANDRADE OLIVEIRA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL NA RUA DO COMERCIO N° 1401 BAIRRO DT AMANARI DETINADO AO FUNCIONAMENTO DO BATALHÃO DA POLICIA DE IN [...]
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29050133 |
166.631,92 |
|
| 29/05/2026 |
EMPENHO: 02010130
***.947.783-**
ESTAGIARIO FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS DO EXERCICIO CORRENTE.
|
29050116 |
1.000,00 |
|
| 29/05/2026 |
EMPENHO: 02030485
08.729.116/0001-78
JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA - ME
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13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO ONIBUS PARA TRANSPORTAR ATLETAS DAS DIVERSAS MODALIDADES ATENDIDAS PELA SECRETARIA [...]
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29050032 |
16.575,00 |
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