Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/11/2025 |
EMPENHO: 05050139
10.614.976/0001-08
AMAZONIA GASES LTDA - ME
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.0 [...]
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3.116,00 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 05050139
10.614.976/0001-08
AMAZONIA GASES LTDA - ME
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.0 [...]
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4.341,00 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 05050139
10.614.976/0001-08
AMAZONIA GASES LTDA - ME
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.0 [...]
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6.106,50 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 05050139
10.614.976/0001-08
AMAZONIA GASES LTDA - ME
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.0 [...]
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3.960,50 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 01100191
03.018.877/0001-06
A M DIESEL LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO JUNTO AO SERVICO DE ATENDIMENTO DOMI [...]
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4.641,13 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 03090022
08.729.116/0001-78
JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA - ME
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13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO ONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE - SEJUV, ATRAVÉS DO CO [...]
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9.957,50 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 01080002
31.025.807/0001-02
VK SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELO
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONTRATUAL, PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES QUE ATUAM NAS AÇÕES DE PODAS DE [...]
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5,00 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 01070056
25.433.181/0001-70
SERAP SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E ASSESSORIA PUBLI
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA E OPERACIONAL COM ESCOPO NO PLANEJAMENTO, APLICAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E POSTERIORES PRE [...]
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9.999,10 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 01090408
00.000.000/0481-27
BANCO DO BRASIL S/A
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025
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5,00 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 01100064
08.646.894/0002-84
DIGITECH DIGITALIZACAO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SEVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA [...]
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524,00 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 12090015
08.646.894/0002-84
DIGITECH DIGITALIZACAO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA WEB [...]
|
524,00 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 12090015
08.646.894/0002-84
DIGITECH DIGITALIZACAO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA WEB [...]
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231,84 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 12090015
08.646.894/0002-84
DIGITECH DIGITALIZACAO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA WEB [...]
|
231,84 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 12090015
08.646.894/0002-84
DIGITECH DIGITALIZACAO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA WEB [...]
|
231,84 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 01100064
08.646.894/0002-84
DIGITECH DIGITALIZACAO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SEVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA [...]
|
231,84 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 12090015
08.646.894/0002-84
DIGITECH DIGITALIZACAO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA WEB [...]
|
1.458,14 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 12090015
08.646.894/0002-84
DIGITECH DIGITALIZACAO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA WEB [...]
|
1.379,54 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 01070004
25.433.181/0001-70
SERAP SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E ASSESSORIA PUBLI
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS E PRO [...]
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7.500,00 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 01070315
25.433.181/0001-70
SERAP SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E ASSESSORIA PUBLI
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRA [...]
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7.500,00 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 01070175
25.433.181/0001-70
SERAP SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E ASSESSORIA PUBLI
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS E PROJETOS E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS, FIRM [...]
|
8.500,00 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 01090407
00.000.000/0481-27
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.
|
34,00 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 01070212
26.669.041/0001-69
CAMPOS CIDRACK - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA ATUAR JU [...]
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17.892,66 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 01070398
25.433.181/0001-70
SERAP SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E ASSESSORIA PUBLI
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02 - GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS , ELABORAÇAO DE PRESTAÇAO DE CONTAS DE CONVENIOS E PROGRAMAS E PR [...]
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8.500,00 |
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| 03/11/2025 |
EMPENHO: 03110013
03.235.270/0001-70
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A REGIAO
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
REFERENTE A SENTENCA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REFERENTE AO PROCESSO DE AÇÃO TRABALHISTA - Nº: 0001573-83.2025.5.07.0032 QUE TRAMITA NA 7ª REGIÃO DO TRABALHO DE MARACANAU, [...]
|
741,01 |
|
| 31/10/2025 |
EMPENHO: 15090003
03.018.877/0001-06
A M DIESEL LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, CONFORME PORTARIAS DE CONCESSÃO Nº 213/2025 E 214/2025.
|
246,62 |
|
| 31/10/2025 |
EMPENHO: 01090473
03.018.877/0001-06
A M DIESEL LTDA
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11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI, PELA NECESS [...]
|
13.324,24 |
|
| 31/10/2025 |
EMPENHO: 01090420
03.018.877/0001-06
A M DIESEL LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.0015/2024-PERP E CONTRATO Nº 09.25.01.09 [...]
|
1.452,17 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 01100007
13.449.440/0001-72
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS NÚCLEOS DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIAN [...]
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16.582,26 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 27060003
47.396.449/0001-84
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES GERAIS DA SETAS, CONFORME CONTRATO Nº 07.24.09.011.003, O [...]
|
8.032,35 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 01080048
03.018.877/0001-06
A M DIESEL LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE, CONFO [...]
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20.427,00 |
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