Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/05/2026 |
EMPENHO: 05010299
21.982.044/0001-34
METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM PROCEDIMENTOS FISCAIS, VISANDO O APRIMORAMENTO, ACOMPANHAMENTO, RE [...]
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21050007 |
9.000,00 |
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| 21/05/2026 |
EMPENHO: 02030541
26.287.364/0001-98
ECOLIMP GESTAO AMBIENTAL E LOCAÇÃO LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL, DOS RESIDUOS SOLIDOS (LIXO RESIDÊNCIAL), COLETADOS NO MUNICIPIO DE MARAN [...]
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21050013 |
415,88 |
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| 21/05/2026 |
EMPENHO: 02030541
26.287.364/0001-98
ECOLIMP GESTAO AMBIENTAL E LOCAÇÃO LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL, DOS RESIDUOS SOLIDOS (LIXO RESIDÊNCIAL), COLETADOS NO MUNICIPIO DE MARAN [...]
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21050026 |
211.000,00 |
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| 21/05/2026 |
EMPENHO: 05010466
05.172.294/0001-52
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SISAR
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE [...]
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21050020 |
964,85 |
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| 21/05/2026 |
EMPENHO: 05010467
05.172.294/0001-52
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SISAR
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE [...]
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21050021 |
110,32 |
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| 21/05/2026 |
EMPENHO: 10040014
08.729.116/0001-78
JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ONIBUS CONFORME CONTRATO N°04.23.04.12.0001 ORIUNDO DA ADESÃO A ATA DE PREÇOS N° 04.23.03.2 [...]
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21050028 |
60.558,40 |
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| 21/05/2026 |
EMPENHO: 05010335
21.982.044/0001-34
METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM PROCEDIMENTOS FISCAIS, VISANDO O APRIMORAMENTO, ACOMPANHAMENTO, REVISÃO E A [...]
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21050012 |
15.000,00 |
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| 21/05/2026 |
EMPENHO: 19050001
07.135.601/0001-50
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA PARA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA "SECRETARIA ESPECIAL DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES" DA PREFE [...]
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21050027 |
108,39 |
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| 21/05/2026 |
EMPENHO: 01040357
28.177.357/0001-69
DIAGONAL INVESTIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS PESADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E RECURSOS H [...]
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21050030 |
85.392,76 |
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| 21/05/2026 |
EMPENHO: 01040052
10.311.802/0001-76
FIBERPLAY TELECOMUNICACOES LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA. CONFORME CONTRATO Nº 04.21.07.01.001, PREGAO ELETRONICO Nº 01.009/2021-PERP.
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21050023 |
1.579,00 |
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| 21/05/2026 |
EMPENHO: 01040055
10.311.802/0001-76
FIBERPLAY TELECOMUNICACOES LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA. CONFORME CONTRATO Nº 04.21.07.01.001, PREGAO ELETRONICO Nº 01.009/2021-PERP.
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21050024 |
1.624,15 |
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| 21/05/2026 |
EMPENHO: 15050003
***.222.213-**
ARMANDO ALMEIDA SATIRO
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE JETONS AOS, MEMBROS DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO (JARI). LEI MUNICIPAL N° 1620/2021 ART 1° DO DECRETO 2798/2 [...]
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21050015 |
270,00 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 02010111
FOLHA PAGAMENTO SEC TRABALHO E DESENV SOCIAL
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
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20050030 |
395,47 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 02010321
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS.
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20050031 |
34.804,22 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 02010321
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS.
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20050032 |
294,76 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 02010304
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS.
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20050064 |
71.508,52 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 02010300
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS.
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20050022 |
12.218,64 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 02010300
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS.
|
20050023 |
68.939,42 |
|
| 20/05/2026 |
EMPENHO: 02010320
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS.
|
20050024 |
3.685,25 |
|
| 20/05/2026 |
EMPENHO: 02030644
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02010238 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS.
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20050025 |
2.054,77 |
|
| 20/05/2026 |
EMPENHO: 02030644
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02010238 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS.
|
20050026 |
2.063,32 |
|
| 20/05/2026 |
EMPENHO: 02010319
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS.
|
20050027 |
2.044,22 |
|
| 20/05/2026 |
EMPENHO: 02010319
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS.
|
20050028 |
581,88 |
|
| 20/05/2026 |
EMPENHO: 02010318
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS.
|
20050029 |
363,68 |
|
| 20/05/2026 |
EMPENHO: 02010300
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS.
|
20050063 |
363,68 |
|
| 20/05/2026 |
EMPENHO: 02010301
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS.
|
20050046 |
83.931,37 |
|
| 20/05/2026 |
EMPENHO: 02010294
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS.
|
20050007 |
7.509,91 |
|
| 20/05/2026 |
EMPENHO: 02010294
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS.
|
20050008 |
51.988,18 |
|
| 20/05/2026 |
EMPENHO: 02010294
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS.
|
20050009 |
3.090,06 |
|
| 20/05/2026 |
EMPENHO: 02010290
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS.
|
20050010 |
4.836,89 |
|
