Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/08/2026 |
EMPENHO: 02070001
34.711.180/0001-31
PAULO SERGIO SILVA DE MENEZEZ
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONFECÇÃO DO FARDAMENTO ESCOLAR DE MARANGUAPE - DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, EM CONFORMIDADE COM OS VALORES DISPOSTOS NA PORTARIA Nº 03.12.02/2026 DE 12 DE MARÇO DE [...]
|
19080133 |
17.993,08 |
|
| 19/08/2026 |
EMPENHO: 26060052
47.226.929/0001-05
ANA BEATRIZ RODRIGUES DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONFECÇÃO DO FARDAMENTO ESCOLAR DE MARANGUAPE - DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES, EM CONFORMIDADE COM OS VALORES DISPOSTOS NA PORTARIA Nº 03.12.02/2026 DE 12 D [...]
|
19080137 |
17.981,54 |
|
| 19/08/2026 |
EMPENHO: 26060032
41.542.379/0001-49
LUIZ CLAUDIO DA SILVA TRAVASSOS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONFECÇÃO DO FARDAMENTO ESCOLAR DE MARANGUAPE - DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, EM CONFORMIDADE COM OS VALORES DISPOSTOS NA PORTARIA Nº 03.12.02/2026 DE 12 DE MARÇO DE [...]
|
19080138 |
17.997,68 |
|
| 19/08/2026 |
EMPENHO: 01070412
10.311.802/0001-76
FIBERPLAY TELECOMUNICACOES LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPI [...]
|
19080037 |
397,80 |
|
| 19/08/2026 |
EMPENHO: 01070370
10.311.802/0001-76
FIBERPLAY TELECOMUNICACOES LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME [...]
|
19080063 |
397,80 |
|
| 19/08/2026 |
EMPENHO: 01060559
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02010300 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS.
|
19080012 |
38.809,10 |
|
| 19/08/2026 |
EMPENHO: 04050417
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02010301 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS.
|
19080016 |
38.343,37 |
|
| 19/08/2026 |
EMPENHO: 02010286
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS.
|
19080015 |
19.516,22 |
|
| 19/08/2026 |
EMPENHO: 01060558
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02010280 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS.
|
19080013 |
65.028,33 |
|
| 19/08/2026 |
EMPENHO: 04050421
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
14 - SECREATARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02010292 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS.
|
19080018 |
5.751,27 |
|
| 19/08/2026 |
EMPENHO: 02010294
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS.
|
19080022 |
48.866,39 |
|
| 19/08/2026 |
EMPENHO: 01060565
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRANSITO E TRANSPORTE
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02010303 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS.
|
19080019 |
6.917,74 |
|
| 19/08/2026 |
EMPENHO: 04050532
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO DA MULHER
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02010302 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS.
|
19080020 |
8.465,61 |
|
| 19/08/2026 |
EMPENHO: 01060561
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02010321 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS.
|
19080017 |
15.216,35 |
|
| 19/08/2026 |
EMPENHO: 01060560
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02010293 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS.
|
19080014 |
7.372,94 |
|
| 19/08/2026 |
EMPENHO: 01060566
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 04050503 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS.
|
19080025 |
53.362,94 |
|
| 19/08/2026 |
EMPENHO: 06080003
40.498.101/0001-59
COMERCIAL DMS LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF, CONFORME CONTRATO Nº 07. [...]
|
19080053 |
5.763,10 |
|
| 19/08/2026 |
EMPENHO: 03080260
47.396.449/0001-84
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 07.24.09. [...]
|
19080054 |
7.390,52 |
|
| 19/08/2026 |
EMPENHO: 03080272
22.684.715/0001-43
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 07.24.09. [...]
|
19080055 |
5.998,63 |
|
| 19/08/2026 |
EMPENHO: 03080289
40.498.101/0001-59
COMERCIAL DMS LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO), PARA ATENDER O BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVÉS DOS [...]
|
19080056 |
9.163,43 |
|
| 19/08/2026 |
EMPENHO: 03080298
40.498.101/0001-59
COMERCIAL DMS LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA), PARA ATENDER O BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNC [...]
|
19080057 |
4.620,64 |
|
| 19/08/2026 |
EMPENHO: 01070339
00.828.666/0001-32
DISTRIBUIDORA DE GAS MARANGUAPE LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-C [...]
|
19080038 |
1.274,30 |
|
| 19/08/2026 |
EMPENHO: 01070322
55.311.214/0001-70
DSC COMERCIAL LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.001/2026-PERP [...]
|
19080058 |
5.610,99 |
|
| 19/08/2026 |
EMPENHO: 01070320
62.722.220/0001-86
MOURA DISTRIBUIDORA LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.001/2026-PERP [...]
|
19080059 |
2.947,82 |
|
| 19/08/2026 |
EMPENHO: 01060597
32.321.615/0001-06
ATOM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
|
14 - SECREATARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: ÁGUA MINERAL, ESSENCIAL PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TU [...]
|
19080067 |
366,00 |
|
| 19/08/2026 |
EMPENHO: 01070252
16.902.612/0001-00
DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, VINULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE [...]
|
19080003 |
12.540,90 |
|
| 19/08/2026 |
EMPENHO: 01070252
16.902.612/0001-00
DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, VINULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE [...]
|
19080004 |
11.045,56 |
|
| 19/08/2026 |
EMPENHO: 01070252
16.902.612/0001-00
DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, VINULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE [...]
|
19080005 |
10.602,85 |
|
| 19/08/2026 |
EMPENHO: 01070252
16.902.612/0001-00
DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, VINULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE [...]
|
19080006 |
10.315,50 |
|
| 19/08/2026 |
EMPENHO: 01070252
16.902.612/0001-00
DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, VINULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE [...]
|
19080007 |
8.377,75 |
|
