Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/08/2025 |
EMPENHO: 01070277
SFC SERVIÇOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 6498
LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO VAN NO TRANSPORTE DE PESSOAS EM ATENDIMENTO A DEMANDAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ENSINO FUNDAMENTAL , TUDO EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO N [...]
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17.239,98 |
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| 22/08/2025 |
EMPENHO: 14080007
COOP AGROECOLOGICA DA AGRIC FAMILIAR DO CAMINHO DE
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 17060
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PNAP - (PRÉ - ESCOLA [...]
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5.429,40 |
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| 22/08/2025 |
EMPENHO: 14080009
COOP AGROECOLOGICA DA AGRIC FAMILIAR DO CAMINHO DE
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 17058
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE) SOB A RESPONSABI [...]
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2.813,50 |
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| 22/08/2025 |
EMPENHO: 14080008
COOP AGROECOLOGICA DA AGRIC FAMILIAR DO CAMINHO DE
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 17059
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PNAC (CRECHES) SOB A [...]
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4.900,60 |
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| 22/08/2025 |
EMPENHO: 14080006
COOP AGROECOLOGICA DA AGRIC FAMILIAR DO CAMINHO DE
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 17056
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (PNAE) DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO SOB A RESPONSA [...]
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11.150,75 |
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| 22/08/2025 |
EMPENHO: 14080010
COOP AGROECOLOGICA DA AGRIC FAMILIAR DO CAMINHO DE
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 17057
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS JOVENS E ADULTOS - EJA DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO SOB A RESPONSABILIDA [...]
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2.340,85 |
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| 22/08/2025 |
EMPENHO: 01080042
COMERCIAL DMS LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 4630
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.003/2025- PERP E CONTRATO Nº 09.2 [...]
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15.258,35 |
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| 21/08/2025 |
EMPENHO: 20080001
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE FISCALIZAÇÃO - FISCALIZAR AS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CEI DEP. JOSÉ MÁRIO BARBOSA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE-CE, COM ÁREA DE [...]
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103,03 |
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| 21/08/2025 |
EMPENHO: 15080002
FOLHA DE PAGAMENTO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS JUNTO A ESSE MUNICIPIO CONFORME PARECER 230/2025-PGM, DE 17 DE JULHO DE 2025.
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15.826,17 |
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| 21/08/2025 |
EMPENHO: 13080002
COMERCIAL DMS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 4631
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF [...]
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20.288,40 |
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| 21/08/2025 |
EMPENHO: 16070009
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 253939
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONS [...]
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44.084,96 |
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| 21/08/2025 |
EMPENHO: 01070271
HIT CARE NORDESTE IMPORTAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 2096
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE DIGITALIZAÇÃO DE IMAGENS RADIOGRÁFICAS, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELE [...]
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5.575,00 |
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| 21/08/2025 |
EMPENHO: 01070264
CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 138485
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS GRUPOS A,B, E E, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM M [...]
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13.000,00 |
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| 21/08/2025 |
EMPENHO: 01070387
XCONTROL CONS. EM TEC DA INFORM E CONTROLES LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 1481
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CON PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PARA DESENVOLVER AÇÕES DE CONTROLE IN [...]
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5.000,00 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 16070007
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 254394
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONS [...]
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43.518,80 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 16070008
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 254369
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTR [...]
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37.550,50 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 01070286
GIDEON SEGURANÇA LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Nota Fiscal: 69
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO EM EVENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE-CE, CONFORME TERMO CONTRATUA [...]
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43.486,08 |
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| 20/08/2025 |
EMPENHO: 01070389
JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA - ME
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13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
Nota Fiscal: 778
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO ONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE - SEJUV, ATRAVÉS DO CO [...]
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10.942,34 |
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| 19/08/2025 |
EMPENHO: 18080002
CHARLES NOBRE FRANCO
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10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
DESPESA COM O PAGAMENTO DO APORTE FINANCEIRO PARA PATROCÍNIO DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA FUNDAÇÃO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA-FITEC, ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL NO 3 [...]
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15.000,00 |
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| 19/08/2025 |
EMPENHO: 13080004
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LAUDO DE AVALIAÇÃO DE DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NO BAIRRO G [...]
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103,03 |
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| 19/08/2025 |
EMPENHO: 11080004
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 5899
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF [...]
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21.362,70 |
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| 19/08/2025 |
EMPENHO: 11080005
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 5898
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONF [...]
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11.595,00 |
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| 19/08/2025 |
EMPENHO: 01080023
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 3071
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA [...]
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21.665,85 |
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| 19/08/2025 |
EMPENHO: 18070004
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 5894
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO-SEMURB CONTRATO Nº 1 [...]
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598,00 |
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| 19/08/2025 |
EMPENHO: 16070013
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 254383
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONS [...]
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46.422,00 |
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| 19/08/2025 |
EMPENHO: 16070012
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 253940
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONS [...]
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9.031,74 |
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| 19/08/2025 |
EMPENHO: 07070012
AMAZONIA GASES LTDA - ME
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 38740
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.0 [...]
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3.267,00 |
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| 19/08/2025 |
EMPENHO: 07070011
GRÁFICA E EDITORA ÊXITO LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 26895
IMPRESSÃO DE CARTILHAS E FOLDERS PARA O PROJETO HEROIS DO AMANHA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARANGUAPE. CONFORME CONTRATO Nº 04.23.05.10.001
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5.688,00 |
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| 19/08/2025 |
EMPENHO: 01070361
AMAZONIA GASES LTDA - ME
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 38600
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.0 [...]
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2.251,00 |
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| 19/08/2025 |
EMPENHO: 01070403
M M V FREITAS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 3790
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA AS UNIDADES PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE CONFORME AO CONTRATO DE N° 02. [...]
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1.976,80 |
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