Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/08/2025 |
EMPENHO: 16070019
DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 43040
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARANGUAPE-CEARÁ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CO [...]
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21.027,53 |
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| 27/08/2025 |
EMPENHO: 16070010
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 254397
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO Nº 0525061 [...]
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415,00 |
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| 27/08/2025 |
EMPENHO: 16070006
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 254380
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO Nº 0525061 [...]
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650,00 |
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| 27/08/2025 |
EMPENHO: 16070011
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 254376
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO Nº 0525061 [...]
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6.999,10 |
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| 27/08/2025 |
EMPENHO: 16070020
DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 43039
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARANGUAPE-CEARÁ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CO [...]
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18.156,45 |
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| 27/08/2025 |
EMPENHO: 01070266
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 3912
AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES E RECARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº [...]
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4.080,00 |
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| 27/08/2025 |
EMPENHO: 01070267
A M DIESEL LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 7139
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.0015/2024-PERP E CONTRATO Nº 09.25.01.09 [...]
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2.141,70 |
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| 26/08/2025 |
EMPENHO: 26080004
CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA MICROREGIAO DE MARACANA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM RATEIO PELA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO EM CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE MICRORREGIOAO DE MARACANAÚ ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
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92.211,33 |
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| 26/08/2025 |
EMPENHO: 26080005
CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA MICROREGIAO DE MARACANA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM RATEIO PELA PARTICIPACAO DO MUNICIPIO EM CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE MICRORREGIOAO DE MARACANAÚ ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
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14.223,24 |
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| 26/08/2025 |
EMPENHO: 20080002
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 480
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-C [...]
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7.208,70 |
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| 26/08/2025 |
EMPENHO: 20080003
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 5945
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS ÀS UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE PÚBLICA DE ENSINO PEDIDO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MA [...]
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12.884,55 |
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| 26/08/2025 |
EMPENHO: 20080004
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 3131
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS CRECHES MUNICIPAIS DE MARANGUAPE PEDIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO CONFORME CONTRAT [...]
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4.948,08 |
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| 26/08/2025 |
EMPENHO: 12080003
COMERCIAL DMS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 4655
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CUSTEIO( MATERIAL DE CONSUMO: EXPEDIENTE E LIMPEZA), COM RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE MUNI [...]
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5.982,12 |
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| 26/08/2025 |
EMPENHO: 01080017
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 3128
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE [...]
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21.279,78 |
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| 26/08/2025 |
EMPENHO: 21070008
LIVIA SILVA DOS SANTOS
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL SITUADO NA BOA VISTA DOS VALETINS, S/N, CACHOEIRA, MARANGUAPE-CE, DA BENEFICIÁRIA SR [...]
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300,00 |
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| 26/08/2025 |
EMPENHO: 03070010
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 426
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE [...]
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6.339,80 |
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| 26/08/2025 |
EMPENHO: 01070386
DANIELE CORDEIRO FACANHA DE PAULA CAVALCANTE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA IRMÃ MARIA CRISTINA N° 110, LOCALIDADE DE NOVO MARANGUAPE I - CE , DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA [...]
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3.000,00 |
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| 26/08/2025 |
EMPENHO: 02050032
LABTECNICA PROD. PARA LABORATORIO LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 2924
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS LABORATORIAIS PARA MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMÁRIA DE SAÚDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE D [...]
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677,28 |
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| 25/08/2025 |
EMPENHO: 25080001
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
RESSARCIMENTO AO BANCO DO NORDESTE PELA CESSÃO DO SERVIDOR ROGER COELHO DA COSTA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. REFERENTE O MÊS DE JULHO/2025, CONFORME OF [...]
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6.675,88 |
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| 25/08/2025 |
EMPENHO: 21080002
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM COBRANÇA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART INICIAL, REFERENTE AO PROJETO ARQUITETÔNICO, CALCULO ESTRUTURAL , ELETRÔN [...]
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103,03 |
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| 25/08/2025 |
EMPENHO: 14080003
COOP. CEARENSE DE PRODUTORES FAMILIARES - CCPF
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 34993
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PNAC) DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO SOB A RESPONSAB [...]
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14.559,50 |
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| 25/08/2025 |
EMPENHO: 14080005
COOP. CEARENSE DE PRODUTORES FAMILIARES - CCPF
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 34946
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS JOVENS E ADULTOS - EJA DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO SOB A RESPONSABILIDA [...]
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2.606,80 |
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| 25/08/2025 |
EMPENHO: 14080002
COOP. CEARENSE DE PRODUTORES FAMILIARES - CCPF
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 34995
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PNAP - (PRÉ - ESCOLA [...]
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16.361,60 |
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| 25/08/2025 |
EMPENHO: 14080004
COOP. CEARENSE DE PRODUTORES FAMILIARES - CCPF
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 34964
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE) SOB A RESPONSABI [...]
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6.474,05 |
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| 25/08/2025 |
EMPENHO: 14080001
COOP. CEARENSE DE PRODUTORES FAMILIARES - CCPF
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 34977
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (PNAE) DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO SOB A RESPONSA [...]
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48.290,55 |
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| 25/08/2025 |
EMPENHO: 01080043
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 481
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.003/2025- PERP E CONTRATO Nº 09.2 [...]
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7.126,25 |
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| 25/08/2025 |
EMPENHO: 01080038
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 3129
CONSUMO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.015/2023-PERP E CONTRATO [...]
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4.935,00 |
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| 25/08/2025 |
EMPENHO: 01070180
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAU
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 02.01.0843 DE 02 DE JANEIRO DE 2025, PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DA SERVIDORA IV [...]
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4.803,46 |
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| 25/08/2025 |
EMPENHO: 01070042
TELEMAR NORTE LESTE S/A
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DESTINADO A DEMANDA NAS UNIDADES DE INTERESSE DE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE.
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1.025,23 |
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| 25/08/2025 |
EMPENHO: 01070008
ENPECEL ENGENHARIA LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 2636
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇAO PUBLICA (IP), DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUT [...]
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209.455,18 |
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