Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/07/2026 |
EMPENHO: 01070279
GABRIELA SILVA LOPES
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 012
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AO PROJETO O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.09.1 [...]
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3.000,00 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 01070295
RALYNARDO DE SANTIAGO OLIVEIRA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 012
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AO PROJETO O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.07.1 [...]
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3.000,00 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 01070329
ALEXSANDRO SILVA DA COSTA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 005
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AOS PROJETOS "O BOM É SER CRIANÇA", CONFORME CONTRATO Nº 07.26. [...]
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3.000,00 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 01070278
LUIS ANTONIO MACIEL SAMPAIO
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 013
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AO PROJETO O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.07.1 [...]
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3.000,00 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 01070315
ELAINE DE OLIVEIRA FREITAS
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 005
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AOS PROJETOS "O BOM É SER CRIANÇA", CONFORME CONTRATO Nº 07.26. [...]
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3.000,00 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 01070314
MARIA APARECIDA DE SOUZA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 062
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AOS PROJETOS "O BOM É SER CRIANÇA" E "FAMÍLIA E PREVENÇÃO DA VI [...]
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3.000,00 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 01070310
IVANA ARAUJO DO NASCIMENTO
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 012
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AOS PROJETOS "O BOM É SER CRIANÇA E FAMÍLIA E PREVENÇÃO DA VIOL [...]
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3.000,00 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 01070297
FRANCISCO EDIO BENTO DA SILVA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, SI [...]
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3.000,00 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 01070334
MARIA ELIANE RODRIGUES DA SILVA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL, PARA A BENEFICIÁRIA SRA. FRANCISCA ELIANE RODRIGUES DA SILVA, DE ACORDO COM O DECRE [...]
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300,00 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 01070333
MARIA JOSÉ ARAUJO DOS SANTOS
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL, PARA A BENEFICIÁRIA SRA. MARIA JOSÉ ARAÚJO DOS SANTOS, DE ACORDO COM O DECRETO N° 7 [...]
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300,00 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 01070341
CAUÊ MARTINS DE BARROS DA COSTA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL, PARA O BENEFICIÁRIO SR. CAUÊ MARTINS DE BARROS DA COSTA, DE ACORDO COM O DECRETO N° [...]
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300,00 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 30060027
IMPORTEC - IMPORTADORA CEARENSE LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 118743
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS LABORATORIAIS PARA MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMÁRIA DE SAÚDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE D [...]
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96.992,10 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 04050378
FIBERPLAY TELECOMUNICACOES LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 2708
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUT [...]
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397,80 |
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| 30/07/2026 |
EMPENHO: 01070344
SEC. DE GOV. - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAU
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS (LIXO RESIDENCIAL), COLETADO PELO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE, DESTINADO AO ATERRO SANITARIO DE [...]
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98.146,44 |
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| 30/07/2026 |
EMPENHO: 01070439
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
REESTIMATIVA DE EMPENHO 02010195. REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES POLICLINICA- EFETIVOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, [...]
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1.990,71 |
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| 29/07/2026 |
EMPENHO: 27070003
ANTONIA MARINA LIMA PAULA
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO DA MULHER
REFERENTE A REQUERIMENTO DE PAGAMENTO DE JETON CONFORME O ARTIGO 1º DO DECRETO MUNICIPAL Nº 8.365/2026, DE 02 (DOIS) DE MARÇO DE 2026 E ARTIGO 5° DO DECRETO 8.157/2025, DE 07 (SETE [...]
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2.000,00 |
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| 29/07/2026 |
EMPENHO: 24070002
ROSANA DE MENESES ALMEIDA
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14 - SECREATARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
VALOR DESTINADO A APOIO FINANCEIRO PARA CONCESSÃO DE PATROCINIO PARA PROJETO NO ÂMBITO CULTURAL, COM APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE.
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25.000,00 |
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| 29/07/2026 |
EMPENHO: 17070020
RELMERSON ALVES DE LIMA
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10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
DESPESA COM A AJUDA DE CUSTOS, PARA O SERVIDOR MUNICIPAL RELMERSON ALVES DE LIMA, REFERENTE A 07 (SETE) DIÁRIAS PARA COBERTURA COM ACOMODAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO URBANA, DURAN [...]
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1.898,95 |
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| 29/07/2026 |
EMPENHO: 17070019
FRANCISCA GILCILANE SOARES DE LIMA
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10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
DESPESA COM A AJUDA DE CUSTOS, PARA A SERVIDORA MUNICIPAL FRANCISCA GILCILANE SOARES LIMA, REFERENTE A 07 (SETE) DIÁRIAS PARA COBERTURA COM ACOMODAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO URBA [...]
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1.688,95 |
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| 29/07/2026 |
EMPENHO: 15070002
EMANUEL MENDES SOARES
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER PARTE DAS DESDESAS COM REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 2.954/2021 PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIOES DO COMITE DE AVALI [...]
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2.000,00 |
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| 29/07/2026 |
EMPENHO: 01070360
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS TEMPORARIOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,
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2.010.858,44 |
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| 29/07/2026 |
EMPENHO: 01070361
LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EM LICENÇA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
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25.535,25 |
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| 29/07/2026 |
EMPENHO: 01070358
FOPAG SALARIO FAMILIA MUNICIPAL
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11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02010128 REFERENTE A DESPESAS COM SALARIO FAMILIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
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10,00 |
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| 29/07/2026 |
EMPENHO: 01070296
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 51369
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE BENEFICIOS CONCEDIDOS ATRAVES DE CRÉDITO EM CARTÃO COM CHIP OU DE TECNOLOGIA SIMILAR, PESSOAL E INTRA [...]
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44.800,00 |
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| 29/07/2026 |
EMPENHO: 01070272
DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO DA MULHER
Nota Fiscal: 313
REFERENTE A PUBLICAÇÃO EM JORNAL DA PORTARIA N° 008, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE REPRESENTAÇÃO DA MULHER.
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280,14 |
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| 29/07/2026 |
EMPENHO: 01070427
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE ENCARGOS PROVENIENTE DO PARCELAMENTO 904/2013 - 159/240 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE- IPMM.
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61,69 |
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| 29/07/2026 |
EMPENHO: 01070440
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE ENCARGOS PROVENIENTE DO PARCELAMENTO 905/2013 - 159/240 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE- IPMM.
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1.264,48 |
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| 29/07/2026 |
EMPENHO: 01070426
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REFERENTE ENCARGOS PROVENIENTE DO PARCELAMENTO 904/2013 - 159/240 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE- IPMM.
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479,43 |
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| 29/07/2026 |
EMPENHO: 01070438
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REFERENTE ENCARGOS PROVENIENTE DO PARCELAMENTO 905/2013 - 159/240 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE- IPMM.
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9.827,43 |
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| 29/07/2026 |
EMPENHO: 01070422
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE ENCARGOS PROVENIENTE DO PARCELAMENTO 904/2013 - 159/240 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE- IPMM.
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451,82 |
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