Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/10/2025 |
EMPENHO: 24090022
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 569
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO SOB A [...]
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1.321,00 |
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| 03/10/2025 |
EMPENHO: 24090032
BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 31933
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - AEE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO SOB A RESPONSABIL [...]
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35.666,20 |
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| 03/10/2025 |
EMPENHO: 24090031
BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 31934
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO SOB A RESPONSAB [...]
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164.973,60 |
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| 03/10/2025 |
EMPENHO: 24090034
BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 31932
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA (PNAP) DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO SOB [...]
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67.475,55 |
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| 03/10/2025 |
EMPENHO: 24090033
BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 31936
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO SOB A [...]
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16.862,35 |
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| 03/10/2025 |
EMPENHO: 24090030
BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 31930
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO SOB A RESPONSAB [...]
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95.108,00 |
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| 03/10/2025 |
EMPENHO: 24090035
BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 31931
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES (PNAC) DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO SOB A [...]
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62.692,70 |
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| 03/10/2025 |
EMPENHO: 12090007
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 258374
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTR [...]
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57.650,00 |
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| 03/10/2025 |
EMPENHO: 12090008
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 258317
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTR [...]
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75.696,74 |
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| 03/10/2025 |
EMPENHO: 11090011
RONA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 905
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMAS E MANUTENÇÕES NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 04.24.06.24.001, [...]
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99.990,09 |
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| 03/10/2025 |
EMPENHO: 11090012
RONA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 906
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMAS E MANUTENÇÕES NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 04.24.06.24.001, ORIUNDO [...]
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92.780,41 |
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| 03/10/2025 |
EMPENHO: 11090013
RONA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 907
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMAS E MANUTENÇÕES NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 04.24.06.24.001, ORIUNDO [...]
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101.610,94 |
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| 03/10/2025 |
EMPENHO: 08090001
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 258397
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTR [...]
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43.430,00 |
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| 03/10/2025 |
EMPENHO: 01090303
DANYTZA FAÇANHA ARARIPE
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM (03) TRES DIÁRIAS DA SRA. DANYTZA FAÇANHA ARARIPE, CHEFE DE DIVISÃO DE MOBILIDADE URNABA DA SEMURB, PARA PARTICIPAÇÃO NO 2º ENCO [...]
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840,00 |
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| 03/10/2025 |
EMPENHO: 01090195
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 258393
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTR [...]
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69.901,73 |
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| 03/10/2025 |
EMPENHO: 01090194
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 258406
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTR [...]
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13.988,50 |
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| 03/10/2025 |
EMPENHO: 01090075
VK SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELO
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 2740
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONTRATUAL, PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES QUE ATUAM NAS AÇÕES DE PODAS DE [...]
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8.232,00 |
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| 03/10/2025 |
EMPENHO: 01090181
TECNOLOGIA DO PLASTICO EIRELI LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 6224
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REMONTÁVEIS, CONSTRUÍDOS EM PLACAS NERVURADAS, EM POLIETILENO E POLIPROPILENO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE ESPAÇOS EDUCATIVOS E SALAS DE AULA [...]
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4.736,79 |
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| 03/10/2025 |
EMPENHO: 01090180
TECNOLOGIA DO PLASTICO EIRELI LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 6225
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REMONTÁVEIS, CONSTRUÍDOS EM PLACAS NERVURADAS, EM POLIETILENO E POLIPROPILENO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE ESPAÇOS EDUCATIVOS E SALAS DE AULA [...]
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4.736,79 |
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| 03/10/2025 |
EMPENHO: 01090070
KYO LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 7803
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SETORES DIVERSOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SE [...]
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2.370,00 |
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| 03/10/2025 |
EMPENHO: 05050145
KYO LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
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13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
Nota Fiscal: 7814
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFICIONAL , INCLUINDO A SUA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE PEÇAS E TONERS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE E DA [...]
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540,00 |
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| 03/10/2025 |
EMPENHO: 29040006
GRÁFICA E EDITORA ÊXITO LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Nota Fiscal: 25026
CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO DE NUMERO [...]
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3.090,60 |
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| 02/10/2025 |
EMPENHO: 02100006
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
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2.666,66 |
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| 02/10/2025 |
EMPENHO: 01100045
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A JUROS E/OU ENCARGOS REFERENTE A 30ª PARCELA DO PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 10200.722427/2022-83 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
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668,90 |
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| 02/10/2025 |
EMPENHO: 01100026
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JUROS E/OU ENCARGOS DOS PARCELAMENTOS CONFORME PROCESSOS Nº 11226.721680/2023-75, 11226.721681/2023-10 E 11226.721682/2023-64 JU [...]
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17.078,31 |
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| 02/10/2025 |
EMPENHO: 01100028
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE A PARCELA DE ENCARGOS AO PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 10271.102908/2020-72 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
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2.802,26 |
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| 02/10/2025 |
EMPENHO: 01100030
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE AS PARCELAS DOS ENCARGOS DO PARCELAMENTO Nº. 11.26.720.853/2023-38 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
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17.347,07 |
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| 02/10/2025 |
EMPENHO: 01100032
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ENCARGOS DO PARCELAMENTO CONFORME PROCESSOS Nº 10380.730.641/2019-37 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE INTERESSE DA SECRETARI [...]
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240,89 |
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| 02/10/2025 |
EMPENHO: 01100044
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A JUROS E/OU ENCARGOS REFERENTE A 30ª PARCELA DO PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 10200.722427/2022-83 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
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546,00 |
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| 02/10/2025 |
EMPENHO: 01100004
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 6101
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EME MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.012/2024-PERP E [...]
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31.626,50 |
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