Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/04/2025 |
EMPENHO: 01040175
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE ENCARGOS PROVENIENTE DO PARCELAMENTO 904/2013 - 144/240 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE- IPMM.
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19.150,48 |
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| 29/04/2025 |
EMPENHO: 01040180
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE ENCARGOS PROVENIENTE DO PARCELAMENTO 904/2013 - 144/240 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE- IPMM.
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934,27 |
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| 29/04/2025 |
EMPENHO: 01040179
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE ENCARGOS PROVENIENTE DO PARCELAMENTO 904/2013 - 144/240 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE- IPMM.
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2.470,02 |
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| 29/04/2025 |
EMPENHO: 01040173
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE ENCARGOS PROVENIENTE DO PARCELAMENTO 904/2013 - 144/240 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE- IPMM.
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7.219,25 |
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| 29/04/2025 |
EMPENHO: 01040178
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE ENCARGOS PROVENIENTE DO PARCELAMENTO 904/2013 - 144/240 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE- IPMM.
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352,20 |
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| 29/04/2025 |
EMPENHO: 01040171
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
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02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE ENCARGOS PROVENIENTE DO PARCELAMENTO 904/2013 - 144/240 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE- IPMM.
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39,65 |
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| 29/04/2025 |
EMPENHO: 01040172
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
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02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE ENCARGOS PROVENIENTE DO PARCELAMENTO 904/2013 - 144/240 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE- IPMM.
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812,71 |
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| 29/04/2025 |
EMPENHO: 01040198
LICENÇA MATERNIDADE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS,VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EM LICENCA MATERNIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. DURANTE CORRENTE EXERCICIO.
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5.070,12 |
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| 29/04/2025 |
EMPENHO: 01040191
LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EM LICENÇA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
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8.190,46 |
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| 29/04/2025 |
EMPENHO: 01040118
AMAZONIA GASES LTDA - ME
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 37377
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.0 [...]
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4.454,50 |
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| 29/04/2025 |
EMPENHO: 01040119
AMAZONIA GASES LTDA - ME
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 37453
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.0 [...]
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1.047,98 |
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| 29/04/2025 |
EMPENHO: 01040015
VESUVIA TAYWANE PEREIRA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 047
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.21.06.01.006, ORIUNDO DO PROCESSO [...]
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2.000,00 |
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| 29/04/2025 |
EMPENHO: 01040018
PATRÍCIA DE PAULA BEZERRA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 052
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.21.06.01.014, ORIUNDO DO PROCESSO [...]
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2.000,00 |
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| 29/04/2025 |
EMPENHO: 01040072
WALDEFRIDO CORDEIRO RODRIGUES
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 050
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.21.06.01.024, ORIUNDO DO PROCESSO [...]
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1.400,00 |
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| 29/04/2025 |
EMPENHO: 01040013
MARIA APARECIDA DE SOUZA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 047
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.21.06.01.007, ORIUNDO DO PROCESSO [...]
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2.000,00 |
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| 29/04/2025 |
EMPENHO: 01040012
CATIANA DE SOUZA PAIVA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 069
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.21.06.01.002, ORIUNDO DO PROCESSO [...]
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2.000,00 |
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| 29/04/2025 |
EMPENHO: 01040014
FRANCISCA EDNA OLIVEIRA LIMA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 067
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.21.06.01.004, ORIUNDO DO PROCESSO [...]
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2.000,00 |
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| 29/04/2025 |
EMPENHO: 01040017
ANTONIA ROSILENE SOUSA ARAUJO
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 047
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.21.06.01.019, ORIUNDO DO PROCESSO [...]
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2.000,00 |
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| 29/04/2025 |
EMPENHO: 01040016
BARBARA LAYRIS MENEZES GUEDES
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 067
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.21.06.01.012, ORIUNDO DO PROCESSO [...]
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2.000,00 |
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| 29/04/2025 |
EMPENHO: 01040254
BANCO DO BRASIL S/A
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRÂNSITO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025
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41,29 |
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| 29/04/2025 |
EMPENHO: 01040250
BANCO DO BRASIL S/A
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025
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8,26 |
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| 29/04/2025 |
EMPENHO: 01040255
BANCO DO BRASIL S/A
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025
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20,00 |
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| 29/04/2025 |
EMPENHO: 01040249
BANCO DO BRASIL S/A
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11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025
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1,77 |
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| 29/04/2025 |
EMPENHO: 01040120
FLAUBERT RODRIGUES DA COSTA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 2.954/2021, PELA PARTICPAÇÃO EM REUNIÕES DO COMITÊ DE PROGRAMAÇÃO ORÇAME [...]
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2.000,00 |
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| 29/04/2025 |
EMPENHO: 01040121
FRANCISCO REGIS FREITAS MATOS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 2.954/2021, PELA PARTICPAÇÃO EM REUNIÕES DO COMITÊ DE PROGRAMAÇÃO ORÇAME [...]
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2.000,00 |
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| 29/04/2025 |
EMPENHO: 01040122
PAULO GOMES TAVARES NETO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 2.954/2021, PELA PARTICPAÇÃO EM REUNIÕES DO COMITÊ DE PROGRAMAÇÃO ORÇAME [...]
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2.000,00 |
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| 29/04/2025 |
EMPENHO: 01040123
ANDRE LUIS CYRINO CAMARA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 2.954/2021, PELA PARTICPAÇÃO EM REUNIÕES DO COMITÊ DE PROGRAMAÇÃO ORÇAME [...]
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2.000,00 |
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| 29/04/2025 |
EMPENHO: 01040164
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE PARCELAMENTO 904/2013 - 144/240 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-IPMM.
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24,56 |
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| 29/04/2025 |
EMPENHO: 01040170
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE PARCELAMENTO 904/2013 - 144/240 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-IPMM.
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503,65 |
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| 29/04/2025 |
EMPENHO: 01040150
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REFERENTE AO PARCELAMENTO Nº 00764/2022 -PARCELA 33/240 CONFORME LEI Nº 3.053/2022 DE 13 MAIO DE 2022 E PORTARIA Nº 43/2022 DE 01 DE AGOSTO DE 2022 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E IN [...]
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2.452,50 |
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