Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/02/2026 |
EMPENHO: 05010494
FIBERPLAY TELECOMUNICACOES LTDA
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10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
Nota Fiscal: 726
DESPESA COM O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO AS UNIDADES GERENCIADAS PELA FUNDAÇÃO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA-FITEC, CONFORME CONTRATO Nº 10.21.0 [...]
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1.533,85 |
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| 24/02/2026 |
EMPENHO: 05010388
FIBERPLAY TELECOMUNICACOES LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 703
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTR [...]
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5.315,40 |
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| 24/02/2026 |
EMPENHO: 05010405
DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 4166
EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO CEI JOSE MARIO BARBOSA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 04.25.08.08.001.
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108.920,48 |
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| 24/02/2026 |
EMPENHO: 02010350
AMAZONIA GASES LTDA - ME
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 40545
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.002/2024-PERP E CONTRATO [...]
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1.900,00 |
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| 24/02/2026 |
EMPENHO: 02010351
AMAZONIA GASES LTDA - ME
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 40513
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.002/2024-PERP E CONTRATO [...]
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678,90 |
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| 24/02/2026 |
EMPENHO: 02010349
AMAZONIA GASES LTDA - ME
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 40434
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.002/2024-PERP E CONTRATO [...]
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1.372,25 |
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| 24/02/2026 |
EMPENHO: 02010283
ROSA MARIA DE SOUSA FERREIRA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS DE LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CORONEL MANOEL PAULA , N° 472 BAIRRO CENTRO- MARANGUAPE -CE DESTINADO AO SETOR DE HABITAÇAO DE INTE [...]
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1.558,97 |
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| 24/02/2026 |
EMPENHO: 02010352
ECOLIMP GESTAO AMBIENTAL E LOCAÇÃO LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 2357
VALOE EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MAQUINAS PESADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE, CON [...]
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223.780,20 |
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| 24/02/2026 |
EMPENHO: 02010148
TELEMAR NORTE LESTE S/A
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DESTINADO A DEMANDA DAS UNIDADES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE.
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1.276,80 |
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| 24/02/2026 |
EMPENHO: 02010336
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS AS UNIDADES PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE.
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14.165,56 |
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| 24/02/2026 |
EMPENHO: 02010354
KYO LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 8371
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS INCLUINDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA CONFORME CONTRATO N°04.25.06.02.001.
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48.320,00 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 13020003
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
RESSARCIMENTO AO BANCO DO NORDESTE PELA CESSÃO DO SERVIDOR ROGER COELHO DA COSTA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2026, CONFORME [...]
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13.763,52 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 10020002
FRANCISCO JOSE MOREIRA DE SOUZA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO PAULO DIAS , N°1048, BAIRRO PREGUIÇA - MARANGUAPE -CE, DESTINADA A ATENDER ÁS N [...]
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1.300,00 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 02020298
COMERCIAL DMS LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 5321
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO), PARA ATENDER O BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVÉS DOS [...]
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8.143,01 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 02020325
DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 115
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 13.01.0031 DE 13 DE JANEIRO DE 2026, PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GR [...]
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1.553,20 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 02020318
EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS COM ENVIO DAS NOTIFICAÇÕES DE INFRAÇÕES DE TRASINTO EMITIDAS PELO [...]
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4.399,30 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 02020327
LILIANA PEREIRA DA SILVA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL, PARA A BENEFICIÁRIA SRA. LILIANA PEREIRA DA SILVA, DE ACORDO COM O DECRETO N° 7243/ [...]
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300,00 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 02020328
ANTONIA FRANCISCA DA SILVA LOPES
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL, PARA A BENEFICIÁRIA SRA. ANTONIA FRANCISCA DA SILVA LOPES, DE ACORDO COM O DECRETO [...]
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300,00 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 02020329
ANTONIA LILIANE DA SILVA FERNANDES
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL, PARA A BENEFICIÁRIA SRA. ANTONIA LILIANE DA SILVA FERNANDES, DE ACORDO COM O DECRET [...]
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300,00 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 02020395
FLAUBERT RODRIGUES DA COSTA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 2.954/2021, PELA PARTICPAÇÃO EM REUNIÕES DO COMITÊ DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA ? COPOF CRIADO PELO DE [...]
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2.000,00 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 02020396
FRANCISCO REGIS FREITAS MATOS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 2.954/2021, PELA PARTICPAÇÃO EM REUNIÕES DO COMITÊ DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA ? COPOF CRIADO PELO DE [...]
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2.000,00 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 02020398
ANDRE LUIS CYRINO CAMARA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 2.954/2021, PELA PARTICPAÇÃO EM REUNIÕES DO COMITÊ DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA ? COPOF CRIADO PELO DE [...]
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2.000,00 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 15010001
COMERCIAL DMS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 5324
AQUISIÇÃO COM MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONT [...]
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25.385,00 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 13010031
DIGITEC DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 115
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA WE [...]
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328,44 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 05010499
FUNDAÇÃO ASTEF - FUNDACAO DE APOIO A SERVICOS TECN
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 8132
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE Á DESPESAS CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO COM PARCERIA COM O MUNICÍPIO DE MARANGUAPE,PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO INTEGRADO DA AÇÃO PER [...]
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424.982,79 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 05010406
A M DIESEL LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Nota Fiscal: 7.308
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, CO [...]
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11.832,26 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 05010502
RENATO MOTTA FILHO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CHICO AMADOR, N° 41, BAIRRO OUTRA BANDA, MARANGUAPE - CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO NUCLEO DE A [...]
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4.000,00 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 05010488
DANIELE CORDEIRO FACANHA DE PAULA CAVALCANTE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA IRMÃ MARIA CRISTINA N° 110, LOCALIDADE DE NOVO MARANGUAPE I - CE , DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA [...]
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3.000,00 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 05010489
MANOEL MONTEIRO DA SILVA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVELDESTINADO A INSTALAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDER DA FAMILIA SITUADO À RUA JOAQUIM LOPES DE ABREU, Nº 68 - B [...]
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600,00 |
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| 23/02/2026 |
EMPENHO: 05010491
MARCELO ANTONUCCI ARAUJO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À AVENIDA MELÃO, S/N, DISTRITO TANQUES -MARANGUAPE/CE, DESTINADO À INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PON [...]
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800,00 |
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