Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/06/2026 |
EMPENHO: 04050366
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 275779
AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR, ALIMENTAÇÃO ENTERAL, LEITES ESPECIAIS E INSUMOS DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PRE [...]
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30.053,70 |
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| 09/06/2026 |
EMPENHO: 04050365
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 275778
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.008/2024PERP E CONTRATO Nº 09.26.02.23. [...]
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36.174,89 |
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| 09/06/2026 |
EMPENHO: 04050293
CARFAG COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO LTDA.
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA COM POTENCIA MINIMA DE 500 KVA, TRIFÁSICO, SILENCIADO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, QUADRO DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTIC [...]
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12.491,66 |
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| 09/06/2026 |
EMPENHO: 04050379
GPTEC- GERÊNCIA DE PROJETOS E TECNOLOGIA EIRELI
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 292
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA NA AFERIÇÃO MENSAL DOS VALORES NA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - CIP, REPASSADOS AO MUN [...]
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13.000,00 |
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| 09/06/2026 |
EMPENHO: 04050331
XCONTROL CONS. EM TEC DA INFORM E CONTROLES LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 1797
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PARA DESENVOLVER AÇÕES DE CONTROLE IN [...]
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5.000,00 |
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| 09/06/2026 |
EMPENHO: 04050285
ACONTÁBIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S EPP
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Nota Fiscal: 3515
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CONTABILIDADE, NO ÂMBITO DOS REGISTROS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINA [...]
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35.997,69 |
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| 09/06/2026 |
EMPENHO: 04050380
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS UNIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MARANGUAPE-CE
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7.303,28 |
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| 09/06/2026 |
EMPENHO: 04050363
ALUCOM LTDA - EPP
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14 - SECREATARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
Nota Fiscal: 31477
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM COMPUTADORES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
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1.900,84 |
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| 08/06/2026 |
EMPENHO: 03060001
MARANGUAPE FUTEBOL CLUBE
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13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃIO DE COTA DE PATROCINIO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE E DA JUVENTUDE - SEJUV, ATRAVÉS DO TERMO DE PATROCINIO Nº 001/2026, AMPARADO NA L [...]
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20.000,00 |
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| 08/06/2026 |
EMPENHO: 03060002
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL COM FINS PARA ALUGUEL SOCIAL, PARA A BENEFICIÁRIA ALINE ALMEIDA GOMES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE [...]
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108,39 |
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| 08/06/2026 |
EMPENHO: 01060001
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 6583
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.012/2024-PERP E CONTRATO Nº 09.25 [...]
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39.144,00 |
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| 08/06/2026 |
EMPENHO: 04050303
AMAZONIA GASES LTDA - ME
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 41822
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.002/2024-PERP E CONTRATO [...]
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1.662,50 |
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| 08/06/2026 |
EMPENHO: 04050296
AMAZONIA GASES LTDA - ME
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 42015
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.002/2024-PERP E CONTRATO [...]
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2.013,50 |
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| 08/06/2026 |
EMPENHO: 04050278
ACONTÁBIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S EPP
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 3516
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CONTABILIDADE, NO ÂMBITO DOS REGISTROS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, ELABORAÇÃO DOS RESPECTIVOS BALANCETES MENSAIS, GE [...]
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10.450,94 |
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| 08/06/2026 |
EMPENHO: 04050288
DIOTEC COM. E MAN. IND. E HOSPITAL. LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 17237
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE USINA DE OXIGÊNIO, CENTRAL DE VÁCUO CLINICO MEDICINAL, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORM [...]
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65.000,00 |
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| 08/06/2026 |
EMPENHO: 04050289
DIOTEC COM. E MAN. IND. E HOSPITAL. LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 17236
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, FISIOTERÁPICOS, DE SUPORTE A VIDA, DE INTERESSE DO [...]
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36.697,80 |
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| 08/06/2026 |
EMPENHO: 04050277
JV ANDRE MANUNTEÇÃO ME
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 3058
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO [...]
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4.824,55 |
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| 08/06/2026 |
EMPENHO: 04050261
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 1058
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 01040201 REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 05231005001 PARA ATENDER AS [...]
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651.126,61 |
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| 08/06/2026 |
EMPENHO: 04050333
SERAP SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E ASSESSORIA PUBLI
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 1087
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRA [...]
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7.500,00 |
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| 08/06/2026 |
EMPENHO: 04050368
ACONTÁBIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S EPP
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3513
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ROTINEIROS DE CONTABILIDADE, NO ÂMBITO DOS [...]
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16.257,02 |
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| 08/06/2026 |
EMPENHO: 04050245
ALVES COMERCIO DE GAS LTDA
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 453
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE COOPERATIVA DE RECICLAGEM DE INTERESSE DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISM [...]
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5.000,00 |
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| 08/06/2026 |
EMPENHO: 04050280
ALUCOM LTDA - EPP
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 31398
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBS [...]
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476,24 |
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| 08/06/2026 |
EMPENHO: 04050213
KASWORK TECNOLOGIA & CONSULTORIA LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Nota Fiscal: 350
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, (SERVIÇO TERMINAL SERVER), DE [...]
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4.990,00 |
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| 08/06/2026 |
EMPENHO: 04050238
FIBERPLAY TELECOMUNICACOES LTDA
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 2712
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANIS [...]
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545,45 |
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| 08/06/2026 |
EMPENHO: 01040439
A M DIESEL LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 7392
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME CONTRATO N° 07.25.01.08.001, ORIUNDO DO PREGÃO ELET [...]
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1.642,65 |
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| 08/06/2026 |
EMPENHO: 01040441
A M DIESEL LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 7393
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, ATRAVÉS [...]
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1.971,18 |
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| 05/06/2026 |
EMPENHO: 04050327
DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRANSITO E TRANSPORTE
Nota Fiscal: 195
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE OU DOU, COM DISPONIBILIDADE DE SOFTWARE EM PLATAFORMA WEB, TOTALMENTE INTEGRADA, INCLUINDO SERV [...]
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654,00 |
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| 03/06/2026 |
EMPENHO: 01060012
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA URBANIZAÇÃO DO CAMPO NO BAIRRO AREA SECA, MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE.
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108,39 |
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| 03/06/2026 |
EMPENHO: 01060011
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART, PARA ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA REFORMA DA PRAÇA DA IGREJA DO DIVINO ESPIRITO SANTO, EM MARANGUAPE-CE.
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108,39 |
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| 03/06/2026 |
EMPENHO: 27050002
PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1636
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS CRECHES - PNAC - DA REDE PÚBLICA MUNICIP [...]
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15.075,70 |
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