Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 02100017 - DATA: 02/10/2025
JESSICA CAVALCANTE MONTEIRO
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FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
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2.100,68 |
2.100,68 |
2.100,68 |
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EMPENHO: 02100016 - DATA: 02/10/2025
JHEYCE PONTES FERREIRA
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FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
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1.867,27 |
1.867,27 |
1.867,27 |
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EMPENHO: 02100015 - DATA: 02/10/2025
JOANA MENDONCA DE LEMOS
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FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
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1.633,86 |
1.633,86 |
1.633,86 |
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EMPENHO: 02100014 - DATA: 02/10/2025
JOSE DE ARIMATEIA DE ANDRADE
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FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
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269,32 |
269,32 |
269,32 |
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EMPENHO: 02100013 - DATA: 02/10/2025
JOSE LEANDRO LOPES MOTA
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FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
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538,64 |
538,64 |
538,64 |
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EMPENHO: 02100012 - DATA: 02/10/2025
JOVITA MARIA DA SILVA
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FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
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1.023,41 |
1.023,41 |
1.023,41 |
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EMPENHO: 02100011 - DATA: 02/10/2025
YANNA KAREN PEIXOTO DA SILVA
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FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
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1.867,27 |
1.867,27 |
1.867,27 |
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EMPENHO: 02100010 - DATA: 02/10/2025
MARIA JACIRA ISIDIO OLIVEIRA
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FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
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330,00 |
330,00 |
330,00 |
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EMPENHO: 02100009 - DATA: 02/10/2025
MARLEN MANUELLY VASCONCELOS DE ARAUJO
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FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
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1.750,57 |
1.750,57 |
1.750,57 |
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EMPENHO: 02100008 - DATA: 02/10/2025
PALOMA ARAUJO RODRIGUES
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FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
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942,73 |
942,73 |
942,73 |
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EMPENHO: 01100191 - DATA: 01/10/2025
IZAURA DE ANDRADE VASCONCELOS
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GABINETE DO PREFEITO
REF PAGAMENTOD DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE SET/25
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775,20 |
4.641,13 |
4.641,13 |
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EMPENHO: 01100159 - DATA: 01/10/2025
FOPAG PENSÃO ALIMENTICIA
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GABINETE DO PREFEITO
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE SET/25
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770,53 |
13.586,22 |
13.586,22 |
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EMPENHO: 01100184 - DATA: 01/10/2025
DIEGO ANDERSON MENDES DE CASTRO
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER PARTE DAS DESDESAS COM REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 2.954/2021 PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIOES DO COMITE DE AVALI [...]
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 01100155 - DATA: 01/10/2025
ANTONIO LAERTE SAMPAIO
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER PARTE DAS DESDESAS COM REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 2.954/2021 PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIOES DO COMITE DE AVALI [...]
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 01100085 - DATA: 01/10/2025
PEDRO ARTUR BEZERRA DA SILVA
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER PARTE DAS DESDESAS COM REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 2.954/2021 PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIOES DO COMITE DE AVALI [...]
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 01100190 - DATA: 01/10/2025
DEBORAH DE OLIVEIRA DA SILVA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF PAGAMENTOD DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE SET/25
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364,32 |
0,00 |
300,00 |
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EMPENHO: 01100160 - DATA: 01/10/2025
FOPAG PENSÃO ALIMENTICIA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE SET/25
|
2.755,41 |
16.024,78 |
16.024,78 |
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EMPENHO: 01100104 - DATA: 01/10/2025
APAE-ASS.DE PAIS E AMIGOS .DOS EXCEPC. DE MPE.
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE SET/25
|
34,00 |
928,18 |
928,18 |
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EMPENHO: 01100103 - DATA: 01/10/2025
ASSOCIAÇÃO DOS VIGIAS E GUARDAS PATRIMONIAIS MPE
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE SET/25
|
182,16 |
1.078,18 |
1.078,18 |
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EMPENHO: 01100102 - DATA: 01/10/2025
BANCO DO BRASIL S.A
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE SET/25
|
2.351,31 |
928,18 |
928,18 |
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EMPENHO: 01100101 - DATA: 01/10/2025
BANCO BRADESCO S.A.
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE SET/25
|
16.965,48 |
928,18 |
928,18 |
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EMPENHO: 01100100 - DATA: 01/10/2025
BANCO SANTANDER (BRASIL)
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE SET/25
|
5.257,02 |
928,18 |
928,18 |
|
EMPENHO: 01100099 - DATA: 01/10/2025
ODONTOART PLANOS ODONTOLOGICOS
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE SET/25
|
59,60 |
1.078,18 |
1.078,18 |
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EMPENHO: 01100098 - DATA: 01/10/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. MARANGUAPE
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE SET/25
|
5.258,67 |
1.078,18 |
1.078,18 |
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EMPENHO: 01100097 - DATA: 01/10/2025
ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE SET/25
|
210,00 |
1.131,82 |
1.131,82 |
|
EMPENHO: 01100096 - DATA: 01/10/2025
UNIMED DO CEARA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE SET/25
|
1.159,24 |
1.587,15 |
0,00 |
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EMPENHO: 01100095 - DATA: 01/10/2025
M & A SEGUROS CORRETORA DE SEGUROS LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE SET/25
|
34,77 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01100094 - DATA: 01/10/2025
HAPVIDA ASSINSTENCIA MEDICA LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE SET/25
|
5.465,21 |
42.800,00 |
42.800,00 |
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EMPENHO: 01100093 - DATA: 01/10/2025
ODONTOPREV S/A
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE SET/25
|
236,54 |
7.637,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01100092 - DATA: 01/10/2025
SINDICATO DOS FUNC.E EMPREG.DA PREF.MUN. DE MPE
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE SET/25
|
208,51 |
0,00 |
0,00 |
|
