| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/05/2025 |
12050016
CAMILLA PAULA PAIVA DE VASCONCELOS
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
|
LIQUIDADO |
484,77 |
|
| 19/05/2025 |
12050015
BARBARA VITORIA MACIEL PONTES
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
|
LIQUIDADO |
1.867,27 |
|
| 19/05/2025 |
12050014
ANGELA MARIA VIEIRA DE MENEZES
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
|
LIQUIDADO |
466,82 |
|
| 19/05/2025 |
12050013
ANDRESSA PEREIRA MOURA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
|
LIQUIDADO |
2.334,09 |
|
| 19/05/2025 |
12050012
ANA PRATA BRAGA COSTA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
|
LIQUIDADO |
1.750,57 |
|
| 19/05/2025 |
12050011
ANA KELLY CAIANO PAIVA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
|
LIQUIDADO |
646,36 |
|
| 19/05/2025 |
12050005
DANIEL SILVA DE FREITAS
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE INSCRIÇAO - PARA A EQUIPE DE ATLETAS DE KUNGFU, PARA PARTICIPAR 12º INTERESTADUAL KUNGFU WUSHU, QUE OCORRERÁ NO PERIODO D [...]
|
LIQUIDADO |
480,00 |
|
| 19/05/2025 |
12050004
ANTONIA MARINA LIMA PAULA
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO DA MULHER
REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 2.954/2021, AO COMITÊ DE AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS E POÇÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES (CAPMU) CONFORME DECRETO DE N° 8 [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 19/05/2025 |
07050002
EDNALDO CÉSAR SILVA FILHO
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE HOSPEDAGEM E TRANSPORTE / DESLOCAMENTO / INSCRIÇÃO - PARA O ATLETA MARANGUAPENSE DE CICLISMO PARTICIPAR DA COMPETIÇÃO DES [...]
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 19/05/2025 |
07040163
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE M [...]
|
PAGO |
2.330,85 |
|
| 19/05/2025 |
05050109
JULIO CESAR MACHADO SUCUPIRA GIRÃO
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE INSCRIÇAO - PARA A EQUIPE DE ATLETAS NA MODALIDADE VOLEI FEMININO, PARA PARTICIPAR DA COMPETIÇÃO LIGA MARACANAUENSE DE V [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 19/05/2025 |
05050106
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVICO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE , DOU, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE., CONFORME CON [...]
|
LIQUIDADO |
1.403,40 |
|
| 19/05/2025 |
05020009
ENPECEL ENGENHARIA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
DESPESAS COM A EXECUÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA (IP), NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 07.01.0017 DATADO DE 07/01/20 [...]
|
PAGO |
2.705,94 |
|
| 19/05/2025 |
05020009
ENPECEL ENGENHARIA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A EXECUÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA (IP), NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº [...]
|
LIQUIDADO |
2.705,94 |
|
| 19/05/2025 |
03030190
WELLINGTON MOREIRA CÉSAR - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE ONLINE COM O OBJETIVO DE MONITORAR O ANDAMENTO DS AÇÕES E/OU PROJETOS DA GESTÃO MUNICIPAL JUNTO AS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MU [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 19/05/2025 |
03030183
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL 70% EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS, ATRAVES DA SECR [...]
|
PAGO |
40.527,22 |
|
| 19/05/2025 |
03030070
MARIA EDVANIA BERNARDINO SOUSA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL SITUADO NA RUA JOÃO PAULINO DA SILVA, 11A, OUTRA BANDA, MARANGUAPE-CE, DA BENEFICIÁRIA SRA. MARIA EDVANIA BERNARDINO SOUSA, [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 19/05/2025 |
03020477
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS, ATRAVES DA SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
25.242,00 |
|
| 19/05/2025 |
03020477
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS, ATRAVES DA SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
21.757,87 |
|
| 19/05/2025 |
03020477
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS, ATRAVES DA SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
6.523,26 |
|
| 19/05/2025 |
03020477
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS, ATRAVES DA SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
283.194,07 |
|
| 19/05/2025 |
03020477
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS, ATRAVES DA SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
6.368,08 |
|
| 19/05/2025 |
03020477
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS, ATRAVES DA SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
256.428,82 |
|
| 19/05/2025 |
03020469
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS, ATRAVES DA STDS/ SUAS DESTE MUNICIPIO. [...]
|
PAGO |
290,12 |
|
| 19/05/2025 |
03020468
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS, ATRAVES DA STDS/CREAS DESTE MUNICIPIO. [...]
|
PAGO |
284,90 |
|
| 19/05/2025 |
03020317
CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA , TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DO GRUPO A,B E E, JUNTO A MANUTENÇAO DA ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.21.07.15.001, ORI [...]
|
PAGO |
8.280,74 |
|
| 19/05/2025 |
03020208
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRÂNSITO
DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO A COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ-CAGECE, GARANTINDO O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E TRANSPORTE REF AO MES [...]
|
PAGO |
674,14 |
|
| 19/05/2025 |
03020049
MARYNELA MANGO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME A PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DE N° 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 E [...]
|
LIQUIDADO |
550,00 |
|
| 19/05/2025 |
02040028
A M DIESEL LTDA
|
11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HÍDRICOS -SEAGRI, PELA NECESSI [...]
|
LIQUIDADO |
10.013,00 |
|
| 19/05/2025 |
02040024
YPERA SERVIÇOS E EVENTOS ESPORTIVOS
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO TORNEIO DO TRABALHADOR, QUE ACONTECE ANUALMENTE, NA LOCALIDADE DE TABATINGA, A REALIZAR-SE NO DIA 03 [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 19/05/2025 |
02040022
YPERA SERVIÇOS E EVENTOS ESPORTIVOS
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO TORNEIO TAÇAA ESCOLA - HANDEBOL - 2025, NA ESTAÇÃO CIDADANIA, MARANGUAPE, A REALIZAR-SE NOS DIAS 25, [...]
|
LIQUIDADO |
5.800,00 |
|
| 19/05/2025 |
02010830
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADES PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE - CE REF AO MES DE ABRIL/25 C/ VENC. 20/05/25
|
PAGO |
10.916,40 |
|
| 19/05/2025 |
02010758
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE REF AO MES DE ABRIL/25 [...]
|
PAGO |
7.106,02 |
|
| 19/05/2025 |
02010633
ROSA MARIA DE SOUSA FERREIRA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS DE LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CORONEL MANOEL PAULA , N° 472 BAIRRO CENTRO- MARANGUAPE -CE DESTINADO AO SETOR DE HABITAÇAO DE INTERESSE DO GABINETE CONFORME AO CON [...]
|
PAGO |
1.500,81 |
|
| 19/05/2025 |
02010504
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, EM MARANGUAPE. REF AO MES DE MAIO/25 C/ VENC. [...]
|
PAGO |
37.550,93 |
|
| 19/05/2025 |
02010504
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, EM MARANGUAPE. REF AO MES DE MAIO/25 C/ VENC. [...]
|
PAGO |
7.744,83 |
|
| 19/05/2025 |
02010480
ANTONIO EDSON MARTINS DE OLIVEIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: MARIA EFIGÊNIA CAMPOS TELES, N ° 210, PARQUE IRACEMA, MARANGUAPE/CE, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 19/05/2025 |
02010393
XCONTROL CONS. EM TEC DA INFORM E CONTROLES LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PARA DESENVOLVER AÇÕES DE CONTROLE INTERNO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES GE [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 19/05/2025 |
02010391
JR INDUSTRIA DE CALÇADOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) GALPÕES PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO LOCALIZADO NA CONFLUÊNCIA DAS RUAS LÍRIO VERDE E VALE DAS FLORES Nº 10 NO BAIRRO NOVO MARANGUAPE DE INTERES [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 19/05/2025 |
02010361
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. REF A [...]
|
PAGO |
8.754,61 |
|
| 19/05/2025 |
01040280
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS DIVERSAS UNIDADES ESPORTIVA VINCULADAS A SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE - SEJUV, CO [...]
|
LIQUIDADO |
1.475,88 |
|
| 19/05/2025 |
01040266
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE. REF AO MES DE ABRIL/25 C/ VENC. 20/05/25
|
PAGO |
1.579,59 |
|
| 19/05/2025 |
01040240
ASSOCIAÇÃO DAS IRMÃS CAPUCHINHAS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AV. STENIO GOMES N° 370, BAIRRO PARQUE IRACEMA, MARANGUAPE-CE, CEP: 61940-330, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATEN [...]
|
PAGO |
2.411,67 |
|
| 19/05/2025 |
01040113
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
56.275,46 |
|
| 19/05/2025 |
01040094
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE.
|
LIQUIDADO |
1.462,60 |
|
| 19/05/2025 |
01040093
RAPI TRANSPORTES LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS, PALIO, PICK-UP E FRONTIER, DESTINADOS AO TRANSPORTE DIARIO DOS ENGENHEIROS PARA FISCALIZAÇÕES DAS OBRAS E SERVIÇOS DE [...]
|
LIQUIDADO |
5.161,00 |
|
| 19/05/2025 |
01040074
LUIZA RIBEIRO PAIVA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL, SITUADO NO SÍTIO MEDEIROS, S/N, SAPUPARA, MARANGUAPE-CE DA BENEFICIÁRIA SRA. LUIZA RIBEIRO PAIVA, DE ACORDO COM O DECRETO [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 16/05/2025 |
30040031
BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA POR TRANSAÇÃO (TRANSACTION FEE) PARA RESERVA, EMISSÃO E ENTREGAS DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL E D [...]
|
LIQUIDADO |
938,37 |
|
| 16/05/2025 |
30040031
BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA POR TRANSAÇÃO (TRANSACTION FEE) PARA RESERVA, EMISSÃO E ENTREGAS DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL E D [...]
|
LIQUIDADO |
10.553,83 |
|
| 16/05/2025 |
30040030
BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE A SERVIÇOS DE RESERVA DE HOTÉL PARA PARTICIPAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 06.025/2024-CP CUJO OBETIVO É A CONCESSÃO ADMINISTRATIVA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ILUMINAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
5.786,64 |
|
| 16/05/2025 |
30040022
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA) PARA ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIST [...]
|
LIQUIDADO |
1.498,30 |
|
| 16/05/2025 |
30040021
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO) PARA ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
2.499,76 |
|
| 16/05/2025 |
30040019
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA), PARA ATENDER A DEMANDA DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-PBF [...]
|
LIQUIDADO |
8.043,58 |
|
| 16/05/2025 |
30040018
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA), PARA ATENDER A DEMANDA DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATRAVÉS DOS CENTROS [...]
|
LIQUIDADO |
10.118,96 |
|
| 16/05/2025 |
28040003
GRÁFICA E EDITORA ÊXITO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO PEDAGOGICO COM A REPRODUÇÃO GRAFICA DA COLEÇÃO DO PROJETO CAMINHAR-ATIVIDADES PROPOSTAS(MATERIAL COMPLEMENTAR DO DOCUMENTO ORIENTADOR PARA AS ESCOLAS [...]
|
PAGO |
4.501,80 |
|
| 16/05/2025 |
28030018
COOP AGROECOLOGICA DA AGRIC FAMILIAR DO CAMINHO DE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS JOVENS E ADULTOS - EJA DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO SOB A RESPONSABILIDA [...]
|
PAGO |
1.908,00 |
|
| 16/05/2025 |
28030015
COOP AGROECOLOGICA DA AGRIC FAMILIAR DO CAMINHO DE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PNAP - (PRÉ - ESCOLA [...]
|
PAGO |
20.673,30 |
|
| 16/05/2025 |
25020009
N.A ASSESSORIA E EVENTOS LTDA
|
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
REALIZAÇÃO DE EVENTOS COMPREENDENDO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS E FILMAGENS, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE MARANGUAPE 2025 - DISTRITO DE SERRA DO LAG [...]
|
PAGO |
19.337,15 |
|
| 16/05/2025 |
24020005
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA - EPP
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10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
REALIZAÇÃO DE EVENTOS COMPREENDENDO LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE MARANGUAPE 2025 - DISTRITO DE SÃO JOÃO DO AMANARI (NO BALNEÁRIO DE SÃ [...]
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PAGO |
9.702,00 |
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23040002
COMERCIAL DMS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS ÀS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 04 [...]
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PAGO |
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