| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/05/2025 |
01040281
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVICO LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE [...]
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LIQUIDADO |
287,80 |
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| 20/05/2025 |
01040280
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS DIVERSAS UNIDADES ESPORTIVA VINCULADAS A SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE - SEJUV, COMPLEMENTANDO O EMPENHO DE Nº 28.02.00 [...]
|
PAGO |
1.475,88 |
|
| 20/05/2025 |
01040238
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVICO LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA WEB, TOTALMENTE INTEGRADA, INCLUINDO SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE P [...]
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LIQUIDADO |
75,30 |
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| 19/05/2025 |
30040033
JULIO CESAR MACHADO SUCUPIRA GIRÃO
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13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE INSCRIÇAO - PARA A EQUIPE DE ATLETAS NA MODALIDADE VOLEI FEMININO, PARA PARTICIPAR DA COMPETIÇÃO LIGA CEARENSE DE VOLEIBO [...]
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LIQUIDADO |
300,00 |
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| 19/05/2025 |
30040027
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS NÚCLEOS DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF, CONFORME CONTRATO Nº 07.2 [...]
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PAGO |
6.161,56 |
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| 19/05/2025 |
30040026
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS NÚCLEOS DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - OCA, CONFORME CONTRATO Nº 07 [...]
|
PAGO |
4.343,94 |
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| 19/05/2025 |
28020001
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS DIVERSAS UNIDADES ESPORTIVA VINCULADAS A SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE - SEJUV, CO [...]
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LIQUIDADO |
792,93 |
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| 19/05/2025 |
24020003
ENPECEL ENGENHARIA LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EMERGENCIAIS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA (IP), NA SADE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE, CONFORME CONTRATO Nº 06.22.11.25.001 E A [...]
|
PAGO |
17.860,16 |
|
| 19/05/2025 |
24020003
ENPECEL ENGENHARIA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EMERGENCIAIS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA (IP), NA SADE E DISTRITOS DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE, CONFORME CONTRATO N [...]
|
LIQUIDADO |
17.860,16 |
|
| 19/05/2025 |
19050009
ROBERTA FIALHO FREIRE DE ABREU
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM (01) DIÁRIA DO SRA. ROBERTA FIALHO FREIRE DE ABREU, SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTO DE ADNISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA PARTICIPAÇÃO NA [...]
|
EMPENHADO |
830,00 |
|
| 19/05/2025 |
19050008
FLAUBERT RODRIGUES DA COSTA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM (01) DIÁRIA DO SR.FLAUBERT RODRIGUES DA COSTA, SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PARA PARTICIPAÇÃO NA CONCORRÊNCI [...]
|
EMPENHADO |
1.134,74 |
|
| 19/05/2025 |
19050007
FRANCISCO REGIS FREITAS MATOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM (01) DIÁRIA DO SR. FRANCISCO RÉGIS FREITAS MATOS, PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO, PARA PARTICIPAÇÃO NA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 06 [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 19/05/2025 |
19050006
JOSE GURGEL NETO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM (01) DIÁRIA DO SR. JOSÉ GURGEL NETO, VICE PREFEITO MUNICIPAL, PARA PARTICIPAÇÃO NA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 06.025/2024- SERÃO RE [...]
|
EMPENHADO |
1.368,82 |
|
| 19/05/2025 |
19050005
PAULO GOMES TAVARES NETO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM (01) DIÁRIA DO SR. PAULO GOMES TAVAES NETO, SECRETARIO ESPECIAL, PARA PARTICIPAÇÃO NA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 06.025/2024- SERÃO [...]
|
EMPENHADO |
1.100,00 |
|
| 19/05/2025 |
19050004
ANTONIO GENILSON HONORIO DE OLIVEIRA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM (01) DIÁRIA DO SR. ANTONIO GENILSON HONÓRIO DE OLIVEIRA, ASSESSOR ESPECIAL, PARA PARTICIPAÇÃO NA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 06.025/ [...]
|
EMPENHADO |
830,00 |
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| 19/05/2025 |
19050003
ATILA CORDEIRO CAMARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM (01) DIÁRIA DO SR. ATILA CORDEIRO CAMARA, PREFEITO MUNICIPAL, PARA PARTICIPAÇÃO NA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 06.025/2024- SERÃO RE [...]
|
EMPENHADO |
1.552,41 |
|
| 19/05/2025 |
19050002
JOAO PAULO GONCALVES DAMASCENO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM (01) DIÁRIA DO SR. JOAO PAULO GONCALVES DAMASCENO, SECRETARIO MUNICIPAL ADJUNTO DA COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO, PARA PARTICIPA [...]
|
EMPENHADO |
830,00 |
|
| 19/05/2025 |
19050001
OPSON MARQUES DE OLIVEIRA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM (01) DIÁRIA DO SR. OPSON MARQUES DE OLIVEIRA, AGENTE ADMINISTRATIVO, PARA PARTICIPAÇÃO NA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 06.025/2024- S [...]
|
EMPENHADO |
780,64 |
|
| 19/05/2025 |
16050011
FLAUBERT RODRIGUES DA COSTA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM (01) DIÁRIA DO SR. FLAUBERT RODRIGUES DA COSTA, SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.134,74 |
|
| 19/05/2025 |
16050010
ROBERTA FIALHO FREIRE DE ABREU
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM (01) DIÁRIA DO SRA. ROBERTA FIALHO FREIRE DE ABREU, SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTO DE ADMNISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA PARTICIPAÇÃO N [...]
|
LIQUIDADO |
830,00 |
|
| 19/05/2025 |
16050009
FRANCISCO REGIS FREITAS MATOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM (01) DIÁRIA DO SR. FRANCISCO RÉGIS FREITAS MATOS, PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO, PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE PREPARAÇÃO NO D [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 19/05/2025 |
16050004
SUELLEN DA SILVA VALENTIM
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE INSCRIÇÃO - PARA O ATLETA MARANGUAPENSE PARTICIPAR DA COMPETIÇÃO TBT - DE BEACHE TENNIS - 2025 - NA CIDADE DE FORTALEZA - [...]
|
LIQUIDADO |
195,00 |
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| 19/05/2025 |
14040013
ENPECEL ENGENHARIA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE ENPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA GESTÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA (IP), NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE, D [...]
|
PAGO |
1.138,61 |
|
| 19/05/2025 |
14040013
ENPECEL ENGENHARIA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE ENPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA GESTÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA (IP), NA SEDE E NOS DISTRITOS DO [...]
|
LIQUIDADO |
1.138,61 |
|
| 19/05/2025 |
14040012
ENPECEL ENGENHARIA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA (IP), CONFORME PROJETO BASICO EM ANEXO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE IN [...]
|
PAGO |
196.233,08 |
|
| 19/05/2025 |
14040012
ENPECEL ENGENHARIA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO E GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA (IP), CONFORME PROJETO BASICO EM ANEXO, DE [...]
|
LIQUIDADO |
196.233,08 |
|
| 19/05/2025 |
12050164
VITORIA ALMEIDA FIUZA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
|
LIQUIDADO |
2.100,68 |
|
| 19/05/2025 |
12050163
ROXEANE SILVA AMARAL
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
|
LIQUIDADO |
592,50 |
|
| 19/05/2025 |
12050162
MIRLEIDE KLEIA LOPES DA SILVA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
|
LIQUIDADO |
1.633,86 |
|
| 19/05/2025 |
12050161
ANA FLÁVIA BRITO DA SILVA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
|
LIQUIDADO |
700,23 |
|
| 19/05/2025 |
12050160
ANA CRISTINA MOREIRA DA SILVA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
|
LIQUIDADO |
484,77 |
|
| 19/05/2025 |
12050159
ANA BEATRIZ ARAÚJO NUNES
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
|
LIQUIDADO |
1.633,86 |
|
| 19/05/2025 |
12050158
ALICE SILVA DO NASCIMENTO
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
|
LIQUIDADO |
2.100,68 |
|
| 19/05/2025 |
12050157
ALEXANDRA DE SOUSA PEREIRA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
|
LIQUIDADO |
538,64 |
|
| 19/05/2025 |
12050156
ALANA GISELLE FREITAS ANDRADE
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
|
LIQUIDADO |
484,77 |
|
| 19/05/2025 |
12050155
ADRIANO RUBENS CAMPOS HERBSTER
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
|
LIQUIDADO |
1.167,05 |
|
| 19/05/2025 |
12050154
MARIA EUGENIR DOS SANTOS SILVA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
|
LIQUIDADO |
2.100,68 |
|
| 19/05/2025 |
12050153
MARIA ERLENI HONORIO FELIX
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
|
LIQUIDADO |
1.867,27 |
|
| 19/05/2025 |
12050152
MARIA EDLEUSA ABREU GOMES
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
|
LIQUIDADO |
1.867,27 |
|
| 19/05/2025 |
12050151
MARIA DE FATIMA DE SOUSA DA COSTA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
|
LIQUIDADO |
2.567,50 |
|
| 19/05/2025 |
12050149
MARIA AURILENE VIANA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
|
LIQUIDADO |
538,64 |
|
| 19/05/2025 |
12050148
LYSNEA SARAH PEREIRA CRUZ
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
|
LIQUIDADO |
538,64 |
|
| 19/05/2025 |
12050147
LUCIANA DA SILVA SOUSA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
|
LIQUIDADO |
1.517,16 |
|
| 19/05/2025 |
12050146
RAYANE CUNHA ABREU
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
|
LIQUIDADO |
1.517,16 |
|
| 19/05/2025 |
12050140
MARILIA GABRIELLA SILVA NUNES
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
|
LIQUIDADO |
1.633,86 |
|
| 19/05/2025 |
12050139
MARIANE COSTA SOARES GASPAR
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
|
LIQUIDADO |
592,50 |
|
| 19/05/2025 |
12050138
MARIANA SOUSA MENDONÇA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
|
LIQUIDADO |
1.283,75 |
|
| 19/05/2025 |
12050137
MARIANA NOGUEIRA SOUSA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
|
LIQUIDADO |
1.633,86 |
|
| 19/05/2025 |
12050136
WILLIANE SOARES DA SILVA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
|
LIQUIDADO |
1.633,86 |
|
| 19/05/2025 |
12050135
WENDELMAR MAGALHAES PIRES
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
|
LIQUIDADO |
350,23 |
|
| 19/05/2025 |
12050134
VIVIANE SILVA SOUZA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
|
LIQUIDADO |
1.633,86 |
|
| 19/05/2025 |
12050133
VITORIA SOARES PEREIRA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
|
LIQUIDADO |
807,95 |
|
| 19/05/2025 |
12050132
VERILENE SILVA DE SOUSA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
|
LIQUIDADO |
1.750,57 |
|
| 19/05/2025 |
12050131
VALERYA DOS SANTOS NEVES
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
|
LIQUIDADO |
377,05 |
|
| 19/05/2025 |
12050130
VALERIA PEREIRA DE SOUSA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
|
LIQUIDADO |
2.100,68 |
|
| 19/05/2025 |
12050129
VALDINETE BEZERRA MACEDO
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
|
LIQUIDADO |
1.750,57 |
|
| 19/05/2025 |
12050128
VALDENIA DUARTE DA SILVA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
|
LIQUIDADO |
1.867,27 |
|
| 19/05/2025 |
12050126
ULISSES GUEDES LEONARDO
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
|
LIQUIDADO |
1.077,27 |
|
| 19/05/2025 |
12050125
YASMIM JARDIM BARROSO DE SOUSA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
|
LIQUIDADO |
2.217,39 |
|
| 19/05/2025 |
12050124
FRANCISCA VIVIAN CAVALCANTE LIMA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
|
LIQUIDADO |
1.983,98 |
|
