| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/06/2025 |
01040190
JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIAM DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.04.08.003, ORIUNDO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 01. [...]
|
PAGO |
38.390,40 |
|
| 13/06/2025 |
01040183
VK SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.04.08.002, ORIUNDO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 01.0 [...]
|
PAGO |
49.999,95 |
|
| 13/06/2025 |
01040074
LUIZA RIBEIRO PAIVA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL, SITUADO NO SÍTIO MEDEIROS, S/N, SAPUPARA, MARANGUAPE-CE DA BENEFICIÁRIA SRA. LUIZA RIBEIRO PAIVA, DE ACORDO COM O DECRETO [...]
|
PAGO |
300,00 |
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| 13/06/2025 |
01040068
MARIA SILVA DE SOUSA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL, SITUADO NA RUA MARIA MEDEIROS, Nº 92, BAIXIO, SAPUPARA, MARANGUAPE-CE, DA BENEFICIÁRIA SRA. MARIA SILVA DE SOUSA, DE ACORD [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 12/06/2025 |
30040022
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA) PARA ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE [...]
|
PAGO |
1.498,30 |
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| 12/06/2025 |
30040021
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO) PARA ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO M [...]
|
PAGO |
2.499,76 |
|
| 12/06/2025 |
30040004
COMERCIAL DMS LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA), PARA ATENDER A DEMANDA DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - [...]
|
PAGO |
1.710,32 |
|
| 12/06/2025 |
28050008
COMERCIAL DMS LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE- [...]
|
PAGO |
5.226,23 |
|
| 12/06/2025 |
28050007
COMERCIAL DMS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS ÀS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 04 [...]
|
LIQUIDADO |
15.804,44 |
|
| 12/06/2025 |
28050003
COMERCIAL DMS LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESECENTES - OCA, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.01.06.001, ORIUNDO DO PROCESSO [...]
|
PAGO |
2.752,20 |
|
| 12/06/2025 |
28050002
COMERCIAL DMS LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESECENTES - OCA, CONFORME CONTRATO Nº 07.24.09.11.001, ORIUNDO DO PROCESSO [...]
|
PAGO |
2.320,31 |
|
| 12/06/2025 |
18030028
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM RECARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO ? GLP PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO, DE INTERESSE DA SECRET [...]
|
LIQUIDADO |
110,00 |
|
| 12/06/2025 |
18030027
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM RECARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO ? GLP PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE DE ENDEMIAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
110,00 |
|
| 12/06/2025 |
18030026
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM RECARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO ? GLP PARA MANUTENCAO DE CAPS - SERVICO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, DE INTERESSE DA SECRETA [...]
|
LIQUIDADO |
330,00 |
|
| 12/06/2025 |
18030025
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM RECARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO ? GLP PARA MANUT DA POLICLINICA MUNICIP DE MARANGUAPE DR. ALMIR PINTO, DE INTERESSE DA S [...]
|
LIQUIDADO |
110,00 |
|
| 12/06/2025 |
18030023
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM RECARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO ? GLP DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE-CE. CONFORME ESPECIF [...]
|
LIQUIDADO |
110,00 |
|
| 12/06/2025 |
12060005
ADELIA YARA ALMEIDA MOTA
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINACEIRO JUNTO A EXECUÇÃO DO PROJETO PERIFERIA VIVA REALIZAÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO DE MARANGUAPE- [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 12/06/2025 |
12060004
MORGANNA RANGEL SILVA DE OLIVEIRA
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXÍLIO FINACEIRO JUNTO A EXECUÇÃO DO PROJETO PERIFERIA VIVA REALIZAÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO DE MARANGUAPE- [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 12/06/2025 |
12060003
LABTECNICA PROD. PARA LABORATORIO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS LABORATORIAIS PARA MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMÁRIA DE SAÚDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE D [...]
|
EMPENHADO |
94.558,73 |
|
| 12/06/2025 |
12060002
FRANCISCA EMANUELA CASTRO DE SOUSA OLIVEIRA
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO ATRAVÉS DE COTA DE PATROCINIO PARA A 7º EDIÇÃO DA COPA DEMA ARRU, QUE ACONTECERÁ NO DIA 15 DE JUNHO DE 2025, MUNICIPIO DE MARANGUAPE - ATRAVÉS [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 12/06/2025 |
12060001
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
RESSARCIMENTO AO BANCO DO NORDESTE PELA CESSÃO DO SERVIDOR ROGER COELHO DA COSTA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. REFERENTE O MÊS DE MAIO/2025, CONFORME OFI [...]
|
EMPENHADO |
13.444,76 |
|
| 12/06/2025 |
10060004
RAIANE BEZERRA FARIAS
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE HOSPEDAGEM - PARA A EQUIPE DE SURDOS ADULTO - PARTICIPA DA COMPETIÇÃO COPA NORDESTE FUTSAL 2025, NA CIDADE DE NATAL / RIO [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 12/06/2025 |
09060009
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÁGUA MINERAL), PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESECENTES - OCA, CON [...]
|
LIQUIDADO |
493,50 |
|
| 12/06/2025 |
09060005
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS NÚCLEOS DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIAN [...]
|
LIQUIDADO |
5.400,59 |
|
| 12/06/2025 |
09060004
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊ [...]
|
LIQUIDADO |
1.749,88 |
|
| 12/06/2025 |
09060003
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS NÚCLEOS DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA F [...]
|
LIQUIDADO |
7.108,02 |
|
| 12/06/2025 |
09060002
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), PARA ATENDER AS DEMANDAS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATRAVÉS DOS CENTROS D [...]
|
LIQUIDADO |
6.890,38 |
|
| 12/06/2025 |
09050017
IMPORTEC - IMPORTADORA CEARENSE LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS LABORATORIAIS PARA MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMÁRIA DE SAÚDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE D [...]
|
LIQUIDADO |
86.948,90 |
|
| 12/06/2025 |
09050003
ACERTA SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE LIVROS E KITS DE MATERIAIS PEDAGOGICOS PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE. CONTRATO NO.04.25.04.29.002, PROVENIENTE DA LICITAÇÃO NA MOD [...]
|
PAGO |
282.356,00 |
|
| 12/06/2025 |
09050001
MULTIPLUS EMPREENDIMENTO EDUCATIVO EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE LIVROS E KITS DE MATERIAIS PEDAGOGICOS PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE. CONTRATO NO.04.25.04.29.001, PROVENIENTE DA LICITAÇÃO NA MOD [...]
|
PAGO |
1.189.998,00 |
|
| 12/06/2025 |
08050014
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVICO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA WEB, TOTALMENTE INTE [...]
|
LIQUIDADO |
296,40 |
|
| 12/06/2025 |
08050003
FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS - ME
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO 01.04.0020 DE 01 DE ABRIL DE 2025, PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATACÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRI [...]
|
LIQUIDADO |
3.080,00 |
|
| 12/06/2025 |
08050003
FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS - ME
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO 01.04.0020 DE 01 DE ABRIL DE 2025, PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATACÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRI [...]
|
LIQUIDADO |
2.340,00 |
|
| 12/06/2025 |
08050003
FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS - ME
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO 01.04.0020 DE 01 DE ABRIL DE 2025, PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATACÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRI [...]
|
LIQUIDADO |
2.340,00 |
|
| 12/06/2025 |
08050002
ALUCOM LTDA - EPP
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COM SUPORTE, ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN LOCO, PARA ATENDER AOS SETORES ADMINISTRAT [...]
|
LIQUIDADO |
714,36 |
|
| 12/06/2025 |
06030140
ASSOCIAÇÃO COM. E CULTURAL PARA O PROGRESSO DE MPE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE EMISSORAS DE RADIO COM DIFUSAO AM E/OU FM COM ABRANGENCIA DE SINAL NO TERRITORIO DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE - CE CONFORME AO CONTRATO DE [...]
|
PAGO |
976,73 |
|
| 12/06/2025 |
05050172
JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA - ME
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO ONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE - SEJUV, ATRAVÉS DO CO [...]
|
LIQUIDADO |
11.073,12 |
|
| 12/06/2025 |
05050167
ASSOCIAÇÃO COM. E CULTURAL PARA O PROGRESSO DE MPE
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE EMISSORAS DE RADIO COM DIFUSAO AM E/OU FM COM ABRANGENCIA DE SINAL NO TERRITORIO DO MUNICIPIO DE MARA [...]
|
LIQUIDADO |
981,90 |
|
| 12/06/2025 |
05050164
JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIAM DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.04.08.003, ORIUNDO DO PRO [...]
|
LIQUIDADO |
1.209,60 |
|
| 12/06/2025 |
05050162
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS EM CAMINHÃO BAÚ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕ [...]
|
LIQUIDADO |
10.956,28 |
|
| 12/06/2025 |
05050148
ASSOCIAÇÃO COM. E CULTURAL PARA O PROGRESSO DE MPE
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
CREDENCIAMENTO DE EMISSORAS DE RÁDIO COM DIFUSÃO AM E/OU FM COM ABRANGÊNCIA DE SINAL NO TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, DE INTERESSE DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA [...]
|
PAGO |
878,41 |
|
| 12/06/2025 |
05050117
ALVES COMERCIO DE GAS LTDA
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO GAPÃO DE TRIAGEM DE MATERIAIS DESTINADOS À RECICLAGEM E FORTALECIMENTO DA COLETA SELETIVA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 12/06/2025 |
05050113
ALUCOM LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, CONFORME CONTR [...]
|
LIQUIDADO |
1.813,88 |
|
| 12/06/2025 |
05050112
ALUCOM LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, CONFORME CONTR [...]
|
LIQUIDADO |
105,81 |
|
| 12/06/2025 |
05050046
ALUCOM LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, CONFORME CONTR [...]
|
LIQUIDADO |
396,93 |
|
| 12/06/2025 |
05050044
ALUCOM LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, CONFORME CONTR [...]
|
LIQUIDADO |
1.587,15 |
|
| 12/06/2025 |
05050043
ALUCOM LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, CONFORME CONTR [...]
|
LIQUIDADO |
423,24 |
|
| 12/06/2025 |
05050020
ASSOCIAÇÃO COM. E CULTURAL PARA O PROGRESSO DE MPE
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE EMISSORAS DE RÁDIO COM DIFUSÃO AM E/OU FM, COM ABRANGENCIA DE SINAL NO TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE, PARA ATENDER AS [...]
|
PAGO |
39,06 |
|
| 12/06/2025 |
05050009
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AOS SETORES ADMINISTRATIVO E SETOR DE ESPORTE, DE INTERESSE DA SERCRETA [...]
|
LIQUIDADO |
12.720,00 |
|
| 12/06/2025 |
05050006
RAPI TRANSPORTES LTDA
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIP SUV, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONTRATUAL, PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES QUE ATUAM NA FISCALIZAÇÃO AMBIENT [...]
|
LIQUIDADO |
9.879,00 |
|
| 12/06/2025 |
05050002
RAPI TRANSPORTES LTDA
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIP PICK UP, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONTRATUAL, PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES QUE ATUAM NA FISCALIZAÇÃO E [...]
|
LIQUIDADO |
7.837,00 |
|
| 12/06/2025 |
05050001
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO POPULAR, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONTRATUAL, PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES QUE ATUAM NOS SETORES ADMINI [...]
|
LIQUIDADO |
8.480,00 |
|
| 12/06/2025 |
04060172
MARIA JULIA COSTA SILVA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO C [...]
|
PAGO |
1.633,86 |
|
| 12/06/2025 |
04060171
MARIA NYCOLE DE ARAUJO COELHO
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO C [...]
|
PAGO |
538,64 |
|
| 12/06/2025 |
04060170
MARIA MARCELA BRAGA PONTES
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO C [...]
|
PAGO |
2.217,39 |
|
| 12/06/2025 |
04060169
MARIA ISABELLY ALVES CORREIA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO C [...]
|
PAGO |
1.750,57 |
|
| 12/06/2025 |
04060168
MARIA JOYCE MESSIAS DE ARAUJO
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO C [...]
|
PAGO |
1.633,86 |
|
| 12/06/2025 |
04060167
MARIA LARISSA GUERRA DE ARAUJO
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO C [...]
|
PAGO |
538,64 |
|
| 12/06/2025 |
04060166
MARIA LUCIA FERREIRA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO C [...]
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PAGO |
1.517,16 |
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| 12/06/2025 |
04060165
MARIA PAMELA MORAES DO NASCIMENTO
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO C [...]
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PAGO |
1.400,45 |
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