| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/06/2025 |
02010447
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO A COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ-CAGECE , GARANTINDO O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RE [...]
|
LIQUIDADO |
809,60 |
|
| 17/06/2025 |
02010436
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SISAR
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
ABASTECIMENTO DE AGUA RURAL - SISAR EM FAVOR DOS NUCLEOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE. REF AO MES DE MAIO/25 C/ VENC.25/06/25
|
PAGO |
42,29 |
|
| 17/06/2025 |
02010436
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SISAR
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
ABASTECIMENTO DE AGUA RURAL - SISAR EM FAVOR DOS NUCLEOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE. REF AO MES DE MAIO/25 C/ VENC. 25/06/25
|
PAGO |
100,47 |
|
| 17/06/2025 |
02010436
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SISAR
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
ABASTECIMENTO DE AGUA RURAL - SISAR EM FAVOR DOS NUCLEOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE. REF AO MES DE MAIO/25 C/ VENC. 25/06/25
|
PAGO |
46,37 |
|
| 17/06/2025 |
02010381
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DESTINADO A DEMANDA NAS UNIDADES DE INTERESE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE. REF AO MES DE JUNHO/25 C/ VENC. 29/06/25
|
PAGO |
1.276,80 |
|
| 17/06/2025 |
01040287
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS, ATRAVES DO SED/FME COMISSIONADOS DESTE [...]
|
PAGO |
5.683,68 |
|
| 17/06/2025 |
01040287
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS, ATRAVES DO SED/FME COMISSIONADOS DESTE [...]
|
PAGO |
105.592,42 |
|
| 17/06/2025 |
01040269
CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS GRUPOS A,B, E E, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM M [...]
|
LIQUIDADO |
2.568,41 |
|
| 17/06/2025 |
01040126
ANA LUCIA MOREIRA SOARES
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA SRA. ANA LUCIA MOREIRA SOARES, DO IMÓVEL SITUADO NA VILA SÃO JOSÉ, [...]
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LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 17/06/2025 |
01040094
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE.
|
LIQUIDADO |
2.504,30 |
|
| 16/06/2025 |
28050009
COMERCIAL DMS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS ÀS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL (CRECHES) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRAT [...]
|
PAGO |
14.957,12 |
|
| 16/06/2025 |
28030016
COOP AGROECOLOGICA DA AGRIC FAMILIAR DO CAMINHO DE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PNAC (CRECHES) SOB A [...]
|
LIQUIDADO |
8.971,70 |
|
| 16/06/2025 |
27050014
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA - EPP
|
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS COMPREENDENDO LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO EVENTO CULTURAL DENOMINADO PROCISSÃO DE SANFONEIROS [...]
|
LIQUIDADO |
39.285,20 |
|
| 16/06/2025 |
26050006
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESTINADO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 04.25.05.22.002. REF A N.F 314
|
PAGO |
8.212,50 |
|
| 16/06/2025 |
23050010
ANTONIA MARINA LIMA PAULA
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO DA MULHER
REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 2.954/2021, AO COMITÊ DE AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS E POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES (CAPMU) CONFORME DECRETO N° 8.15 [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 16/06/2025 |
21050013
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVICO LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU DE MATÉRIAS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES GERAIS DA STDS, CONFORME CONTRATO Nº 07.23.03.07 [...]
|
PAGO |
947,02 |
|
| 16/06/2025 |
21050013
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVICO LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU DE MATÉRIAS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES GERAIS DA STDS, CONFORME CONTRATO Nº 07.23.03.07 [...]
|
PAGO |
353,04 |
|
| 16/06/2025 |
16060006
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVICO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA WEB, TOTALMENTE INTEGRADA, INCLUINDO SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE P [...]
|
EMPENHADO |
5.999,98 |
|
| 16/06/2025 |
16060005
L S SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM REFORMA DO TEATRO DA SOCIEDADE ARTÍSTICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, LOCALIZAD [...]
|
EMPENHADO |
166.000,00 |
|
| 16/06/2025 |
16060004
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL [...]
|
EMPENHADO |
67.920,00 |
|
| 16/06/2025 |
16060003
BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL [...]
|
EMPENHADO |
78.949,20 |
|
| 16/06/2025 |
16060002
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL [...]
|
EMPENHADO |
53.888,06 |
|
| 16/06/2025 |
16060001
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL [...]
|
EMPENHADO |
8.887,40 |
|
| 16/06/2025 |
14040006
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVICO LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU DE MATÉRIAS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES GERAIS DA STDS, CONFORME CONTRATO Nº 07.23.03.07 [...]
|
PAGO |
679,40 |
|
| 16/06/2025 |
11060007
ALEXANDRE SOUSA CAVALCANTE
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE HOSPEDAGEM - PARA O ATLETA MARANGUAPENSE ANTONIO RODRIGUES CAVALCANTE NETO PARA PARTICIPAR DA COMPETIÇÃO TCB SUPER SELE [...]
|
LIQUIDADO |
410,00 |
|
| 16/06/2025 |
10060005
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA) PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES [...]
|
LIQUIDADO |
499,90 |
|
| 16/06/2025 |
10060004
RAIANE BEZERRA FARIAS
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE HOSPEDAGEM - PARA A EQUIPE DE SURDOS ADULTO - PARTICIPA DA COMPETIÇÃO COPA NORDESTE FUTSAL 2025, NA CIDADE DE NATAL / RIO GRANDE DO NORTE, NOS DIAS [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 16/06/2025 |
10060003
EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTES E SERVIÇOS POSTAIS DE CARTAS SIMPLES DOS CORREIOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA [...]
|
LIQUIDADO |
469,90 |
|
| 16/06/2025 |
09060013
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO) PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRI [...]
|
LIQUIDADO |
999,63 |
|
| 16/06/2025 |
09060006
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA), PARA ATENDER A DEMANDA DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATRAVÉS DOS CENTROS [...]
|
LIQUIDADO |
9.118,08 |
|
| 16/06/2025 |
07040166
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO D [...]
|
PAGO |
16.994,64 |
|
| 16/06/2025 |
07040163
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE M [...]
|
PAGO |
2.569,10 |
|
| 16/06/2025 |
06060016
COOP AGROECOLOGICA DA AGRIC FAMILIAR DO CAMINHO DE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (PNAE) DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO SOB A RESPONSA [...]
|
LIQUIDADO |
20.602,40 |
|
| 16/06/2025 |
06060015
COOP AGROECOLOGICA DA AGRIC FAMILIAR DO CAMINHO DE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS JOVENS E ADULTOS - EJA DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO SOB A RESPONSABILIDA [...]
|
LIQUIDADO |
6.007,40 |
|
| 16/06/2025 |
06060014
COOP AGROECOLOGICA DA AGRIC FAMILIAR DO CAMINHO DE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PNAP - (PRÉ - ESCOLA [...]
|
LIQUIDADO |
5.910,20 |
|
| 16/06/2025 |
06060013
COOP AGROECOLOGICA DA AGRIC FAMILIAR DO CAMINHO DE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE) SOB A RESPONSABI [...]
|
LIQUIDADO |
4.933,60 |
|
| 16/06/2025 |
06060008
COOP. CEARENSE DE PRODUTORES FAMILIARES - CCPF
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS JOVENS E ADULTOS - EJA DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO SOB A RESPONSABILIDA [...]
|
LIQUIDADO |
3.736,60 |
|
| 16/06/2025 |
06060007
COOP. CEARENSE DE PRODUTORES FAMILIARES - CCPF
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE) SOB A RESPONSABI [...]
|
LIQUIDADO |
6.253,60 |
|
| 16/06/2025 |
06060006
COOP. CEARENSE DE PRODUTORES FAMILIARES - CCPF
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PNAC) DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO SOB A RESPONSAB [...]
|
LIQUIDADO |
16.560,90 |
|
| 16/06/2025 |
06060005
COOP. CEARENSE DE PRODUTORES FAMILIARES - CCPF
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (PNAE) DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO SOB A RESPONSA [...]
|
LIQUIDADO |
29.754,00 |
|
| 16/06/2025 |
06060004
COOP. CEARENSE DE PRODUTORES FAMILIARES - CCPF
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PNAP - (PRÉ - ESCOLA [...]
|
LIQUIDADO |
16.843,80 |
|
| 16/06/2025 |
06030049
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVICO LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU DE MATÉRIAS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES GERAIS DA STDS, CONFORME CONTRATO Nº 07.23.03.07 [...]
|
PAGO |
22,44 |
|
| 16/06/2025 |
06010001
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVICO LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU DE MATÉRIAS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES GERAIS DA STDS, CONFORME CONTRATO Nº 07.23.03.07 [...]
|
PAGO |
210,14 |
|
| 16/06/2025 |
05050141
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA , EM MARANGUAPE. EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 03.02 [...]
|
LIQUIDADO |
1.340,84 |
|
| 16/06/2025 |
05050141
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA , EM MARANGUAPE. EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 03.02 [...]
|
LIQUIDADO |
48.986,26 |
|
| 16/06/2025 |
05050130
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME CONTRATO Nº 03.22.08.12.001. REF A N. [...]
|
PAGO |
12.720,00 |
|
| 16/06/2025 |
05050065
EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTES E SERVIÇOS POSTAIS DE CARTAS SIMPLES DOS CORREIOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINA [...]
|
LIQUIDADO |
170,85 |
|
| 16/06/2025 |
05050006
RAPI TRANSPORTES LTDA
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIP SUV, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONTRATUAL, PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES QUE ATUAM NA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URB [...]
|
PAGO |
9.879,00 |
|
| 16/06/2025 |
05050002
RAPI TRANSPORTES LTDA
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIP PICK UP, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONTRATUAL, PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES QUE ATUAM NA FISCALIZAÇÃO E VISTORIAS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENT [...]
|
PAGO |
7.837,00 |
|
| 16/06/2025 |
05050001
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO POPULAR, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONTRATUAL, PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES QUE ATUAM NOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENT [...]
|
PAGO |
8.480,00 |
|
| 16/06/2025 |
04060001
ALLAN MORORO XEREZ SILVA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE AO DEFERIMENTO DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO REALIZADO EM DUPLICIDADE DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU), DO ANO DE 2025, FEITO PELO SR. ALLAN MORORO [...]
|
PAGO |
1.012,45 |
|
| 16/06/2025 |
03030183
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL 70% EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS, ATRAVES DA SECR [...]
|
PAGO |
41.095,23 |
|
| 16/06/2025 |
02060111
A M DIESEL LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DO TRANSPORTE COM ASSESSORES E TÉCNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARANGUAPE E DO TRANSPORTE ESCOLAR (FROTA PRÓPRIA) DOS ALU [...]
|
LIQUIDADO |
4.392,07 |
|
| 16/06/2025 |
02060110
CIRLEIDE MENDES DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEA DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL, SITUADO NA RUA OSCAR BARROSO ROCHA, S/N, LADEIRA GRANDE, MARANGUAPE-CE, DA BENEFICIÁ [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 16/06/2025 |
02010835
TELEMAR NORTE E LESTE SA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
EMPRESA ESPECIALIZADA EM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE. COM VENC. 20/06/25
|
PAGO |
1.008,00 |
|
| 16/06/2025 |
02010830
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADES PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE - CE REF AO MES DE MAIO/25 C/ VENC. 20/06/25
|
PAGO |
13.548,48 |
|
| 16/06/2025 |
02010758
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE REF AO MES D MAIO/25 C [...]
|
PAGO |
7.987,26 |
|
| 16/06/2025 |
02010701
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
DESPESAS COM A COMPANHIA ENERGIA DO CEARÁ ENEL - ATRAVÉS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO. REF AO MES DE MAIO/25 C/ VENC. 20/06/25
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PAGO |
944,60 |
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| 16/06/2025 |
02010675
M M V FREITAS
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE MARANGUAPE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 04.21.07.01 [...]
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PAGO |
1.579,00 |
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| 16/06/2025 |
02010674
M M V FREITAS
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE MARANGUAPE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 04.21.07.01 [...]
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PAGO |
1.624,15 |
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