| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/11/2025 |
03110040
RUBECY CORDEIRO DE MORAIS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
|
EMPENHADO |
1.078,18 |
|
| 03/11/2025 |
03110039
LIDIA QUEREN MENEZES RIBE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
|
EMPENHADO |
1.078,18 |
|
| 03/11/2025 |
03110038
MARIA JOSIMEIRE FERREIRA BEZERRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
|
EMPENHADO |
1.078,18 |
|
| 03/11/2025 |
03110037
MARIA JAINY FERREIRA GOMES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
|
EMPENHADO |
1.078,18 |
|
| 03/11/2025 |
03110036
MARIA ELUINA MARQUES DA SILVA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
|
EMPENHADO |
981,82 |
|
| 03/11/2025 |
03110035
MARIA CAMILA DO NASCIMENTO SOUZA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
|
EMPENHADO |
1.078,18 |
|
| 03/11/2025 |
03110034
MARIA ANDREZA FAÇANHA SANTOS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
|
EMPENHADO |
1.078,18 |
|
| 03/11/2025 |
03110033
LUIZA CARLA DA SILVA ROCHA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
|
EMPENHADO |
1.131,82 |
|
| 03/11/2025 |
03110032
LUCILEILA RODRIGUES DA COSTA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
|
EMPENHADO |
1.078,18 |
|
| 03/11/2025 |
03110031
LARYSSA MARIA DA SILVA PESSOA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
|
EMPENHADO |
1.078,18 |
|
| 03/11/2025 |
03110030
LAILA DARCY MORAIS DA COSTA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
|
EMPENHADO |
928,18 |
|
| 03/11/2025 |
03110029
KARLA KELLEN ALVES DE OLIVEIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
|
EMPENHADO |
928,18 |
|
| 03/11/2025 |
03110028
JOSE IRLAISON ALVES OLIVEIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
|
EMPENHADO |
1.078,18 |
|
| 03/11/2025 |
03110027
JESSICA FACUNDO DA SILVA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
|
EMPENHADO |
1.078,18 |
|
| 03/11/2025 |
03110026
FRANCISCA JANETE ANDRADE DA SILVA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
|
EMPENHADO |
928,18 |
|
| 03/11/2025 |
03110025
EVILANE LIMA DE ANDRADE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
|
EMPENHADO |
1.078,18 |
|
| 03/11/2025 |
03110024
EMANUELLE AVELINO PEREIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
|
EMPENHADO |
1.078,18 |
|
| 03/11/2025 |
03110023
ELINNE OLIVEIRA MACEDO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
|
EMPENHADO |
928,18 |
|
| 03/11/2025 |
03110022
DENISE JOANA FARIAS FERNANDES DE OLIVEIRA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
|
EMPENHADO |
928,18 |
|
| 03/11/2025 |
03110021
CLAUDIA VIANA MOTA DE PAULA ABREU
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
|
EMPENHADO |
928,18 |
|
| 03/11/2025 |
03110020
CARINE RODRIGUES NASCIMENTO GOMES
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
|
EMPENHADO |
928,18 |
|
| 03/11/2025 |
03110019
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS NÚCLEOS DA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS- PROGRAMACRIANÇA FELIZ , CONFORME CONTR [...]
|
EMPENHADO |
10.790,21 |
|
| 03/11/2025 |
03110018
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 12.06.0007 DE 12 DE JUNHO DE 2025, PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP(GÁS DE COZ [...]
|
EMPENHADO |
3.080,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110017
W2E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA-ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRÂNSITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DESTINADOS AO SERVIÇO DE IMPLATAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA PARA APOIAR AS ATIVIDADES RELACIONADOS AO PROCESSO DE FISCALIZAÇÃDO NUTRA [...]
|
EMPENHADO |
35.725,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110016
ANTONIO LAERTE SAMPAIO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER PARTE DAS DESDESAS COM REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 2.954/2021 PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIOES DO COMITE DE AVALI [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110015
W.C. LOCACOES DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOTORES
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COM CARROCERIA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA OS TRABALHADORES, NAS INTERVENÇÕES DIARIAS NAS RUAS [...]
|
EMPENHADO |
8.312,50 |
|
| 03/11/2025 |
03110014
AFONSO CORDEIRO TORQUARTO NETO
|
11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM "JETONS" PARA PARTICIPAÇÃO NO COMITÊ DE AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS E POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E RECURSO [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110013
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A REGIAO
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
REFERENTE A SENTENCA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REFERENTE AO PROCESSO DE AÇÃO TRABALHISTA - Nº: 0001573-83.2025.5.07.0032 QUE TRAMITA NA 7ª REGIÃO DO TRABALHO DE MARACANAU, [...]
|
PAGO |
741,01 |
|
| 03/11/2025 |
03110013
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A REGIAO
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
REFERENTE A SENTENCA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REFERENTE AO PROCESSO DE AÇÃO TRABALHISTA - Nº: 0001573-83.2025.5.07.0032 QUE TRAMITA NA 7ª REGIÃO DO TRABALHO DE MARACANAU, [...]
|
LIQUIDADO |
741,01 |
|
| 03/11/2025 |
03110013
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A REGIAO
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
REFERENTE A SENTENCA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REFERENTE AO PROCESSO DE AÇÃO TRABALHISTA - Nº: 0001573-83.2025.5.07.0032 QUE TRAMITA NA 7ª REGIÃO DO TRABALHO DE MARACANAU, [...]
|
EMPENHADO |
741,01 |
|
| 03/11/2025 |
03110012
JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA - ME
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO ONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE - SEJUV, ATRAVÉS DO CO [...]
|
EMPENHADO |
9.995,48 |
|
| 03/11/2025 |
03110011
A M DIESEL LTDA
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE - SEJUV, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 13.25.01. [...]
|
EMPENHADO |
2.498,65 |
|
| 03/11/2025 |
03110010
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AOS SETORES: ADMINISTRATIVO, JUVENTUDE, MANUTENÇÃO E ESPORTE, DE INTERE [...]
|
EMPENHADO |
12.720,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110009
SEC. DE GOV. - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAU
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESIDOUS SOLIDOS (LIXO RESIDÊNIAL COLETADO PELO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE), DESTINADO AO ATERRO SANITARIO DE MARACANA [...]
|
EMPENHADO |
76.000,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110008
ECOLIMP GESTAO AMBIENTAL E LOCAÇÃO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS (LIXO), DO MUNICIPIO DE MA [...]
|
EMPENHADO |
514.000,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110007
ENPECEL ENGENHARIA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO E GESTÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA (IP), DE INTERESSE DA SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
220.000,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110006
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE CHORÓ PELA CESSÃO DA SERVIDORA CATARINA DA SILVA CUNHA, PARA A PREFEITURA DE MARANGUAPE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025 OFICIO 054/2025. CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
2.181,20 |
|
| 03/11/2025 |
03110005
ELRILENE BARBOSA MARQUES
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE TRASPORTE / TRANSLADO - PARA O ATLETA MARANGUAPENSE JOAO FELIPE MARQUES QUEIROZ PARA PARTICIPAR DA COPA NORTE RIOGRANDENS [...]
|
EMPENHADO |
660,00 |
|
| 03/11/2025 |
03110004
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.003/2025- PERP E CONTRATO Nº 09.2 [...]
|
EMPENHADO |
8.122,60 |
|
| 03/11/2025 |
03110003
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EME MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.012/2024-PERP E [...]
|
EMPENHADO |
32.396,50 |
|
| 03/11/2025 |
03110002
APAE-ASS.DE PAIS E AMIGOS .DOS EXCEPC. DE MPE.
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CELEBRAÇÃO DE PARCERIA A SER EXECUTADA EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO FINANCEIRA PELO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL D [...]
|
EMPENHADO |
12.140,87 |
|
| 03/11/2025 |
03110001
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO COM RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), DESTINADOS ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE INTERESSE DA SECRETA [...]
|
EMPENHADO |
5.500,00 |
|
| 03/11/2025 |
03090022
JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA - ME
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO ONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE - SEJUV, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 13.23.02.02.001, [...]
|
PAGO |
9.957,50 |
|
| 03/11/2025 |
02010505
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
SERVIÇOS DE TELEFONIA DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA, EM MARANGUAPE.
|
LIQUIDADO |
171,93 |
|
| 03/11/2025 |
01100191
A M DIESEL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO JUNTO AO SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR. DE ACORDO COM CONTRATO N° 05.25. [...]
|
PAGO |
4.641,13 |
|
| 03/11/2025 |
01100096
ALUCOM LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, CONFORME CONTR [...]
|
LIQUIDADO |
1.587,15 |
|
| 03/11/2025 |
01100090
FRANCISCO EDIO BENTO DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, SI [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 03/11/2025 |
01100089
ALUCOM LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, CONFORME CONTR [...]
|
LIQUIDADO |
423,24 |
|
| 03/11/2025 |
01100088
ALUCOM LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, CONFORME CONTR [...]
|
LIQUIDADO |
1.813,88 |
|
| 03/11/2025 |
01100065
ALUCOM LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, PARA ATENDER A [...]
|
LIQUIDADO |
105,81 |
|
| 03/11/2025 |
01100064
DIGITECH DIGITALIZACAO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
DSPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SEVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA WEB, TOTALMENTE INTEGRADA, IN [...]
|
PAGO |
524,00 |
|
| 03/11/2025 |
01100064
DIGITECH DIGITALIZACAO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SEVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA WEB, TOTALMENTE INTEGRADA, I [...]
|
PAGO |
231,84 |
|
| 03/11/2025 |
01100062
ALUCOM LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, CONFORME CONTR [...]
|
LIQUIDADO |
396,93 |
|
| 03/11/2025 |
01100015
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRÂNSITO
DESPESAS DESTINAS Á MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. REF A N.F 6132
|
PAGO |
1.022,25 |
|
| 03/11/2025 |
01090470
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM LOCAÇAO DE VEICULOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE - CE CONFORME AO CONTRATO DE N° 02.22.09.01.003
|
LIQUIDADO |
16.960,00 |
|
| 03/11/2025 |
01090468
W.C. LOCACOES DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOTORES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS DE LOCAÇAO DE VEICULOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE - CE CONFORME AO CONTARTO DE N° 02.23.08.01.001
|
LIQUIDADO |
4.638,80 |
|
| 03/11/2025 |
01090408
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025
|
PAGO |
5,00 |
|
| 03/11/2025 |
01090408
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025
|
LIQUIDADO |
5,00 |
|
| 03/11/2025 |
01090407
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.
|
PAGO |
34,00 |
|
| 03/11/2025 |
01090407
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
34,00 |
|
