| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/02/2026 |
02010304
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS. REF COMPET. JAN/26
|
PAGO |
67.964,94 |
|
| 20/02/2026 |
02010303
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRANSITO E TRANSPORTE
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS. REF COMPET. JAN/26
|
PAGO |
14.846,38 |
|
| 20/02/2026 |
02010302
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO DA MULHER
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS. REF COMPET. JAN/26
|
PAGO |
14.976,50 |
|
| 20/02/2026 |
02010301
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS. REF COMPET. JAN/26
|
PAGO |
2.084,75 |
|
| 20/02/2026 |
02010301
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS. REF COMPET. JAN/26
|
PAGO |
92.615,69 |
|
| 20/02/2026 |
02010300
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS. REF COMPET. JAN/26
|
PAGO |
68.646,80 |
|
| 20/02/2026 |
02010300
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS. REF COMPET. JAN/26
|
PAGO |
10.988,01 |
|
| 20/02/2026 |
02010298
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS. REF COMPET. JAN/26
|
PAGO |
6.130,63 |
|
| 20/02/2026 |
02010296
GPTEC- GERÊNCIA DE PROJETOS E TECNOLOGIA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA NA AFERIÇÃO MENSAL DOS VALORES NA CONTRIBUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA - CIP REPASSADOS AO MUNICIPIO, E DOS CALCULOS DE POTÊNCIA E [...]
|
PAGO |
13.000,00 |
|
| 20/02/2026 |
02010296
GPTEC- GERÊNCIA DE PROJETOS E TECNOLOGIA EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA NA AFERIÇÃO MENSAL DOS VALORES NA CONTRIBUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA - CIP REPASSADOS AO MUNICIPIO, [...]
|
LIQUIDADO |
13.000,00 |
|
| 20/02/2026 |
02010294
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS. REF COMPET. JAN/26
|
PAGO |
7.389,45 |
|
| 20/02/2026 |
02010294
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS. REF COMPET. JAN/26
|
PAGO |
119.831,86 |
|
| 20/02/2026 |
02010294
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS. REF COMPET. JAN/26
|
PAGO |
4.317,17 |
|
| 20/02/2026 |
02010293
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS. REF COMPET. JAN/26
|
PAGO |
16.080,29 |
|
| 20/02/2026 |
02010292
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
14 - SECREATARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS. REF COMPET. JAN/26
|
PAGO |
11.140,13 |
|
| 20/02/2026 |
02010291
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS. REF COMPET. JAN/26
|
PAGO |
444,60 |
|
| 20/02/2026 |
02010291
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS. REF COMPET. JAN/26
|
PAGO |
6.736,68 |
|
| 20/02/2026 |
02010290
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS. REF COMPET. JAN/26
|
PAGO |
4.730,49 |
|
| 20/02/2026 |
02010288
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS. REF COMPET. JAN/26
|
PAGO |
7.202,44 |
|
| 20/02/2026 |
02010288
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS. REF COMPET. JAN/26
|
PAGO |
48.146,59 |
|
| 20/02/2026 |
02010288
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS. REF COMPET. JAN/26
|
PAGO |
10.530,19 |
|
| 20/02/2026 |
02010288
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS. REF COMPET. JAN/26
|
PAGO |
1.902,87 |
|
| 20/02/2026 |
02010288
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS. REF COMPET. JAN/26
|
PAGO |
2.973,63 |
|
| 20/02/2026 |
02010287
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS. REF COMPET. JAN/26
|
PAGO |
4.350,23 |
|
| 20/02/2026 |
02010287
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS. REF COMPET. JAN/26
|
PAGO |
6.605,26 |
|
| 20/02/2026 |
02010286
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS. REF COMPET. JAN/26
|
PAGO |
45.513,74 |
|
| 20/02/2026 |
02010285
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS. REF COMPET. JAN/26
|
PAGO |
1.849,52 |
|
| 20/02/2026 |
02010284
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ESPORTIVAS VINCULADAS A SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE - SEJUV. REF AO MES DE JAN/26 C/ VENC. 2 [...]
|
PAGO |
3.213,69 |
|
| 20/02/2026 |
02010284
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ESPORTIVAS VINCULADAS A SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE - SEJUV.
|
LIQUIDADO |
3.213,69 |
|
| 20/02/2026 |
02010280
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS. REF COMPET. JAN/26
|
PAGO |
141.883,42 |
|
| 20/02/2026 |
02010278
ENPECEL ENGENHARIA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA (IP), DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE, DE INT [...]
|
LIQUIDADO |
214.093,24 |
|
| 20/02/2026 |
02010278
ENPECEL ENGENHARIA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA (IP), DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE, DE INT [...]
|
LIQUIDADO |
16.849,14 |
|
| 20/02/2026 |
02010277
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA MELHOR ATENDER O FUNCIONAMENTO DOS SETORES (ADMINISTRATIVO, ESPORTE E JUVENTUDE), DE INTERESSE DA SEC [...]
|
LIQUIDADO |
12.720,00 |
|
| 20/02/2026 |
02010236
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS. VREF COMPET. JAN/26
|
PAGO |
1.950,66 |
|
| 20/02/2026 |
02010236
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS.REF COMPET. JAN/26
|
PAGO |
2.009,57 |
|
| 20/02/2026 |
02010212
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 04231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
|
PAGO |
19.095,22 |
|
| 20/02/2026 |
02010212
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 04231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
19.095,22 |
|
| 20/02/2026 |
02010149
WELLINGTON MOREIRA CÉSAR - ME
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ONLINE, COM O OBJETIVO DE MONITORAR O ANDAMENTO DAS AÇÕES E DOS PROJETOS DA GESTÃO MUNICIPIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 20/02/2026 |
02010124
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS UNIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MARANGUAPE-CE
|
LIQUIDADO |
4.811,27 |
|
| 20/02/2026 |
02010076
MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP, REFERENTE A 1% DA RECEITA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
0,95 |
|
| 20/02/2026 |
02010076
MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP, REFERENTE A 1% DA RECEITA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
12.769,23 |
|
| 20/02/2026 |
02010076
MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP, REFERENTE A 1% DA RECEITA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
12.769,23 |
|
| 20/02/2026 |
02010076
MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP, REFERENTE A 1% DA RECEITA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
0,95 |
|
| 20/02/2026 |
02010072
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 04240919001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
|
PAGO |
15.855,12 |
|
| 20/02/2026 |
02010072
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 04240919001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
15.855,12 |
|
| 20/02/2026 |
02010070
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 07231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO [...]
|
PAGO |
957,44 |
|
| 20/02/2026 |
02010070
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 07231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO [...]
|
LIQUIDADO |
957,44 |
|
| 20/02/2026 |
02010065
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 05231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DES [...]
|
PAGO |
2.737,68 |
|
| 20/02/2026 |
02010065
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 05231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DES [...]
|
LIQUIDADO |
2.737,68 |
|
| 20/02/2026 |
02010012
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM A DEMANDA NO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS, PRAÇAS, E POÇOS ARTESIANOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-C [...]
|
PAGO |
46.945,11 |
|
| 20/02/2026 |
02010012
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
DESPESAS COM A DEMANDA NO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS, PRAÇAS, E POÇOS ARTESIANOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-C [...]
|
PAGO |
740,93 |
|
| 20/02/2026 |
02010012
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM A DEMANDA NO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS, PRAÇAS, E POÇOS ARTESIANOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-C [...]
|
PAGO |
740,93 |
|
| 20/02/2026 |
02010012
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
DESPESAS COM A DEMANDA NO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS, PRAÇAS, E POÇOS ARTESIANOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-C [...]
|
PAGO |
46.945,11 |
|
| 20/02/2026 |
02010012
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM A DEMANDA NO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS, PRAÇAS, E POÇOS ARTESIANOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-C [...]
|
PAGO |
1.484,23 |
|
| 20/02/2026 |
02010012
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
DESPESAS COM A DEMANDA NO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS, PRAÇAS, E POÇOS ARTESIANOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-C [...]
|
PAGO |
1.484,23 |
|
| 20/02/2026 |
02010012
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM A DEMANDA NO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS, PRAÇAS, E POÇOS ARTESIANOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-C [...]
|
PAGO |
9.099,68 |
|
| 20/02/2026 |
02010012
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
DESPESAS COM A DEMANDA NO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS, PRAÇAS, E POÇOS ARTESIANOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-C [...]
|
PAGO |
9.099,68 |
|
| 20/02/2026 |
02010012
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍP [...]
|
LIQUIDADO |
740,93 |
|
| 20/02/2026 |
02010012
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A DEMANDA NO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS, PRAÇAS, E POÇOS ARTESIANOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA [...]
|
LIQUIDADO |
740,93 |
|
| 20/02/2026 |
02010012
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍP [...]
|
LIQUIDADO |
1.484,23 |
|
