Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 10020027 - DATA: 10/02/2026
METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS LTDA
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM PROCEDIMENTOS FISCAIS, VISANDO O APRIMORAMENTO, ACOMPANHAMENTO, REVISÃO E AVALIAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE [...]
|
24070001
2025
|
15.000,00 |
|
PAGAMENTO: 10020029 - DATA: 10/02/2026
CONTROL ATUAL. CONTAB. AUDIT. E ASS. S/S LTDA - ME
|
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE DADOS DESTINADOS A GUARDA ARQUIVIÍTICA, INCLUINDO A PREPARAÇÃO E ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DE IMAGENS, O RECONHECIMENTO ÓPTICO DOS C [...]
|
01040208
2025
|
999,90 |
|
PAGAMENTO: 10020030 - DATA: 10/02/2026
CONTROL ATUAL. CONTAB. AUDIT. E ASS. S/S LTDA - ME
|
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE DADOS DESTINADOS A GUARDA ARQUIVÍSTICA, INCLUINDO A PREPARAÇÃO E ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DE IMAGENS, O RECONHECIMENTO ÓPTICO DOS C [...]
|
02010700
2025
|
3.947,70 |
|
PAGAMENTO: 10020075 - DATA: 10/02/2026
METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS LTDA
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM PROCEDIMENTOS FISCAIS, VISANDO O APRIMORAMENTO, ACOMPANHAMENTO, REVISÃO E AVALIAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE P [...]
|
24070002
2025
|
9.000,00 |
|
PAGAMENTO: 09020001 - DATA: 09/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORO
|
3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE CHORÓ PELA CESSÃO DA SERVIDORA CATARINA DA SILVA CUNHA, PARA A PREFEITURA DE MARANGUAPE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025 OFICIO 054/2025. CONFORME [...]
|
03110006
2025
|
2.181,20 |
|
PAGAMENTO: 09020002 - DATA: 09/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORO
|
3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE CHORÓ PELA CESSÃO DA SERVIDORA CATARINA DA SILVA CUNHA, PARA A PREFEITURA DE MARANGUAPE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025 OFICIO 064/2025. CONFORME [...]
|
02120003
2025
|
2.181,20 |
|
PAGAMENTO: 06020001 - DATA: 06/02/2026
AMAZONIA GASES LTDA - ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.0 [...]
|
07070018
2025
|
2.203,50 |
|
PAGAMENTO: 06020002 - DATA: 06/02/2026
AMAZONIA GASES LTDA - ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.0 [...]
|
07070018
2025
|
3.504,50 |
|
PAGAMENTO: 06020003 - DATA: 06/02/2026
AMAZONIA GASES LTDA - ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.0 [...]
|
07070018
2025
|
1.056,34 |
|
PAGAMENTO: 06020004 - DATA: 06/02/2026
AMAZONIA GASES LTDA - ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.0 [...]
|
07070018
2025
|
2.269,50 |
|
PAGAMENTO: 06020005 - DATA: 06/02/2026
AMAZONIA GASES LTDA - ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.0 [...]
|
01070482
2025
|
2.810,50 |
|
PAGAMENTO: 06020006 - DATA: 06/02/2026
AMAZONIA GASES LTDA - ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.0 [...]
|
01070482
2025
|
3.789,50 |
|
PAGAMENTO: 06020007 - DATA: 06/02/2026
AMAZONIA GASES LTDA - ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.0 [...]
|
01070482
2025
|
3.420,00 |
|
PAGAMENTO: 06020008 - DATA: 06/02/2026
AMAZONIA GASES LTDA - ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.0 [...]
|
01070482
2025
|
3.420,00 |
|
PAGAMENTO: 06020009 - DATA: 06/02/2026
AMAZONIA GASES LTDA - ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.0 [...]
|
01070482
2025
|
3.267,00 |
|
PAGAMENTO: 06020010 - DATA: 06/02/2026
AMAZONIA GASES LTDA - ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.0 [...]
|
02060440
2025
|
2.850,00 |
|
PAGAMENTO: 06020011 - DATA: 06/02/2026
AMAZONIA GASES LTDA - ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.0 [...]
|
02060440
2025
|
2.375,00 |
|
PAGAMENTO: 06020012 - DATA: 06/02/2026
AMAZONIA GASES LTDA - ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.0 [...]
|
02060440
2025
|
2.641,92 |
|
PAGAMENTO: 06020013 - DATA: 06/02/2026
AMAZONIA GASES LTDA - ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.0 [...]
|
02060440
2025
|
2.137,50 |
|
PAGAMENTO: 06020014 - DATA: 06/02/2026
AMAZONIA GASES LTDA - ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.0 [...]
|
07070012
2025
|
2.203,50 |
|
PAGAMENTO: 06020015 - DATA: 06/02/2026
AMAZONIA GASES LTDA - ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.0 [...]
|
07070012
2025
|
2.916,00 |
|
PAGAMENTO: 06020016 - DATA: 06/02/2026
AMAZONIA GASES LTDA - ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.0 [...]
|
07070012
2025
|
2.178,26 |
|
PAGAMENTO: 06020017 - DATA: 06/02/2026
AMAZONIA GASES LTDA - ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.0 [...]
|
07070012
2025
|
3.267,00 |
|
PAGAMENTO: 06020018 - DATA: 06/02/2026
AMAZONIA GASES LTDA - ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.0 [...]
|
07070012
2025
|
2.554,50 |
|
PAGAMENTO: 06020019 - DATA: 06/02/2026
AMAZONIA GASES LTDA - ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.0 [...]
|
07070016
2025
|
1.900,00 |
|
PAGAMENTO: 06020020 - DATA: 06/02/2026
DIOTEC COM. E MAN. IND. E HOSPITAL. LTDA
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA COM POTENCIA MINIMA DE 500 KVA, TRIFÁSICO, SILENCIADO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, QUADRO DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTIC [...]
|
15050003
2025
|
17.900,00 |
|
PAGAMENTO: 06020021 - DATA: 06/02/2026
DIOTEC COM. E MAN. IND. E HOSPITAL. LTDA
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA COM POTENCIA MINIMA DE 500 KVA, TRIFÁSICO, SILENCIADO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, QUADRO DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTIC [...]
|
13060016
2025
|
17.900,00 |
|
PAGAMENTO: 06020022 - DATA: 06/02/2026
CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA , TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DO GRUPO A,B E E, JUNTO A MANUTENÇAO DA ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.21.07.15.001, ORI [...]
|
01080321
2025
|
4.532,74 |
|
PAGAMENTO: 06020023 - DATA: 06/02/2026
CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA , TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DO GRUPO A,B E E, JUNTO A MANUTENÇAO DA ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.21.07.15.001, ORI [...]
|
01090417
2025
|
7.011,87 |
|
PAGAMENTO: 06020024 - DATA: 06/02/2026
CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA , TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DO GRUPO A,B E E, JUNTO A MANUTENÇAO DA ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.21.07.15.001, ORI [...]
|
01070300
2025
|
5.005,62 |
|
