Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/07/2026 |
EMPENHO: 10070052
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES 13º DOS SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO.
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10070156 |
133.404,07 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 10070054
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES 13º DOS SERVIDORES PSF- EFETIVOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO.
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10070157 |
20.281,30 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 10070055
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES 13º DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO.
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10070158 |
9.814,61 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 10070056
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES 13º DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO.
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10070159 |
11.441,92 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 10070057
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/GRATIFICACOES 13º DE FUNCIONARIOS EFETIVOS AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE CORRENTE EXERCICIO.
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10070160 |
179.161,60 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 10070058
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS/NASF JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO.
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10070161 |
1.336,07 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 10070030
FOLHA DE PAGAMENTO SESSET
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRANSITO E TRANSPORTE
DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES 13º DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
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10070128 |
1.399,49 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 10070031
FOLHA DE PAGAMENTO SESSET
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRANSITO E TRANSPORTE
DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES 13º DOS SERVIDORES EFETIVOS/GUARDA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
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10070129 |
182.985,90 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 02040002
FOLHA DE PAGAMENTO SERMULHER
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO DA MULHER
REESTIMATIVA DE EMPENHO 02010142. DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
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10070097 |
2.500,00 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 10070034
FOLHA DE PAGAMENTO SEJUV
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13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
DESPESAS COM 13º VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
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10070133 |
4.853,73 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 10070032
FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA DO AMBIENTE CONT URBANO
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
DESPESAS COM 13º SALARIO, VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
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10070130 |
68.575,30 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 10070033
FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA DO AMBIENTE CONT URBANO
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
DESPESAS COM 13º VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES APOSENTADOS DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
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10070132 |
915,62 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 01060315
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RESTIMATIVA DE EMPENHO N 02010208 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A SECRET [...]
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10070098 |
6.300,00 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 10070022
FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO FME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES 13º DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FME DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE, [...]
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10070120 |
41.912,86 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 10070024
FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO FME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES 13º DOS SERVIDORES APOSENTADOS DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
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10070122 |
60.959,17 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 10070026
FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO FME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES 13º DOS SERVIDORES APOSENTADOS DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
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10070124 |
5.741,79 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 10070027
FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO FME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES 13º DOS SERVIDORES APOSENTADOS DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
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10070125 |
1.148,20 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 10070060
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL FUNDEB 70%
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE 13º DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,
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10070163 |
271.557,67 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 10070061
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE 13º DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPI [...]
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10070164 |
357.907,40 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 10070062
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE 13º DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/PROFESSORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE [...]
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10070165 |
1.700.000,00 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 10070063
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE 13º DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS/PROFESSORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE [...]
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10070166 |
429.461,26 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 10070064
FOLHA DE PAGAMENTO FITEC
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10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
REFERENTE A DESPESAS COM 50% DE 13º DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO DESTE MUNICIPIO,
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10070172 |
16.543,99 |
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| 10/07/2026 |
EMPENHO: 10070029
FOLHA PAGAMENTO AGRICULTURA, PESCA E REC HIDRICOS
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11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
DESPESAS COM 13º SALARIO, VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
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10070127 |
12.853,50 |
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| 09/07/2026 |
EMPENHO: 02030245
02.054.798/0001-80
ASSOCIAÇÃO COM. E CULTURAL PARA O PROGRESSO DE MPE
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 02.02.0464, DE 02 DE FEVEREIRO DE 2026, PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE EMISSOR [...]
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09070005 |
1.056,05 |
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| 09/07/2026 |
EMPENHO: 04050286
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO, REESTIMATIVO AO EMPENHO Nº 05.01.0278, DE INTERESSE [...]
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09070006 |
434,42 |
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| 09/07/2026 |
EMPENHO: 01060307
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA E COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO, REESTIMATIVO AO EMPENHO Nº 04.05.0286, DE INTERESS [...]
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09070007 |
1.117,78 |
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| 09/07/2026 |
EMPENHO: 02020371
02.054.798/0001-80
ASSOCIAÇÃO COM. E CULTURAL PARA O PROGRESSO DE MPE
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMISSORAS DE RÁDIO COM DIFUSÃO AM E/OU FM COM ABRANGÊNCIA DE SINAL NO TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, DE INTER [...]
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09070011 |
943,06 |
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| 09/07/2026 |
EMPENHO: 03030010
23.361.387/0001-07
BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE A SERVIÇOS DE RESERVA DE HOTÉIS PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO "QUEM PAGA A CONTA?" PROMOVIDO PELA FRENTE NACIONAL DE PREFEITAS E PREFEITOS (FNP), NO DIA 10 DE MARÇO DE 2 [...]
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09070013 |
1.186,50 |
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| 09/07/2026 |
EMPENHO: 04050556
08.729.116/0001-78
JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA - ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DE LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO ONIBUS DE INTERESSSE DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO DE N. 02.23.02.02.001
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09070023 |
11.249,00 |
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| 09/07/2026 |
EMPENHO: 11050014
39.148.857/0001-99
MONTEIRO TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO P. LTDA
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14 - SECREATARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA TÉCNICA NA OPERACIONALIZAÇÃO INTEGRAL DA LEI FEDERAL Nº 14.399 DE 08 DE JULHO DE 2022, QUE INSTITU [...]
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09070032 |
2.340,20 |
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