Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/07/2026 |
EMPENHO: 02060205
37.358.529/0001-91
ALIVAN LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME CONTRATO N [...]
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21070005 |
16.361,10 |
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| 21/07/2026 |
EMPENHO: 02060201
37.358.529/0001-91
ALIVAN LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DE REDE PÚBLICA DE ENSINO ESCOLAR INFANTIL NO MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME CONTRATO N° 04.22.10.25.002 [...]
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21070006 |
24.541,65 |
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| 21/07/2026 |
EMPENHO: 02060200
37.358.529/0001-91
ALIVAN LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DE REDE PÚBLICA DE ENSINO ESCOLAR INFANTIL NO MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME CONTRATO N° 04.22.10.25.002 [...]
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21070007 |
11.421,74 |
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| 21/07/2026 |
EMPENHO: 14070002
07.135.601/0001-50
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - CE20261921760, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFANCIA TIPO 2, NO MUNICIPIO DE MARAN [...]
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21070008 |
108,39 |
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| 21/07/2026 |
EMPENHO: 26060004
11.743.317/0001-34
RONA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE ARTIGOS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES, DE INTERSSE DA SEC [...]
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21070001 |
160.077,50 |
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| 21/07/2026 |
EMPENHO: 14070001
11.743.317/0001-34
RONA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE ARTIGOS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE INTERSSE DA [...]
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21070002 |
95.074,85 |
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| 21/07/2026 |
EMPENHO: 09070001
11.743.317/0001-34
RONA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE ARTIGOS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE INTERSSE DA SECRETARIA M [...]
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21070003 |
145.005,69 |
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| 20/07/2026 |
EMPENHO: 05010378
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE T [...]
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20070005 |
6.334,99 |
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| 20/07/2026 |
EMPENHO: 01060554
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 05.01.0378, DE 05 DE JANEIRO DE 2026, PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NEC [...]
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20070006 |
5.607,69 |
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| 20/07/2026 |
EMPENHO: 01060524
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO PARA COMPLEMENTAÇÃO DAS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MAR [...]
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20070023 |
1.037,85 |
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| 20/07/2026 |
EMPENHO: 02010336
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS AS UNIDADES PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE.
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20070024 |
14.165,56 |
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| 20/07/2026 |
EMPENHO: 01060535
07.050.353/0001-45
ESCOLA CEARENSE DE OFTAMOLOGIA LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA ÁREA DA SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - TRATAMENTO DO GLAUCOMA COM MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE CATARATA DE ACORDO COM A TABELA SUS JUNTO À SE [...]
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20070001 |
37.036,80 |
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| 20/07/2026 |
EMPENHO: 05010321
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DE CAPS - SERVICO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE D [...]
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20070012 |
3.955,65 |
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| 20/07/2026 |
EMPENHO: 05020003
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMÁRIA DE SAÚDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO D [...]
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20070013 |
24.299,47 |
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| 20/07/2026 |
EMPENHO: 01060387
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMÁRIA DE SAÚDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO D [...]
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20070014 |
17.731,68 |
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| 20/07/2026 |
EMPENHO: 01070290
07.188.838/0001-08
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA - EPP
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13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS, NECESSÁRIOS E QUE SERAO UTILIZADOS NA ARENA DA PREFS 2026, ATRAVÉS DO CONTRA [...]
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20070011 |
30.001,76 |
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| 20/07/2026 |
EMPENHO: 02010284
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ESPORTIVAS VINCULADAS A SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE - SEJUV.
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20070021 |
169,05 |
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| 20/07/2026 |
EMPENHO: 01060536
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES ESPORTIVAS VINCULADAS A SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE - SEJUV, COMPLE [...]
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20070022 |
3.500,00 |
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| 20/07/2026 |
EMPENHO: 01060247
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL. ADMISSÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB.
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20070010 |
30,25 |
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| 20/07/2026 |
EMPENHO: 01040364
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PESCA E [...]
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20070007 |
1.489,82 |
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| 20/07/2026 |
EMPENHO: 01040364
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PESCA E [...]
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20070008 |
1.208,83 |
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| 20/07/2026 |
EMPENHO: 01040456
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02010326 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS/ AUTONOMOS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE MARANGUAPE NO EXERCICIO CORRENTE.
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20070003 |
10.618,50 |
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| 20/07/2026 |
EMPENHO: 01060567
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 01040456 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS/ AUTONOMOS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE MARANGUAPE NO EXERCICIO CORRENTE.
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20070004 |
924,00 |
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| 20/07/2026 |
EMPENHO: 02010343
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP, REFERENTE A 1% DA RECEITA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
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20070030 |
22,89 |
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| 17/07/2026 |
EMPENHO: 17070013
06.077.532/0001-03
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARNAGUAPE.
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17070052 |
1.266,66 |
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| 17/07/2026 |
EMPENHO: 17070014
06.077.532/0001-03
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARNAGUAPE.
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17070053 |
1.899,99 |
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| 17/07/2026 |
EMPENHO: 17070008
06.077.532/0001-03
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARNAGUAPE.
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17070045 |
2.399,99 |
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| 17/07/2026 |
EMPENHO: 17070009
06.077.532/0001-03
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARNAGUAPE.
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17070046 |
1.066,66 |
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| 17/07/2026 |
EMPENHO: 17070003
06.077.532/0001-03
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARNAGUAPE.
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17070024 |
10.066,64 |
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| 17/07/2026 |
EMPENHO: 17070004
06.077.532/0001-03
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARNAGUAPE.
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17070079 |
1.866,66 |
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