Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/05/2026 |
EMPENHO: 01040037
***.436.443-**
ANA CRISTINA FERREIRA PRATA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL, PARA A BENEFICIÁRIA SRA. ANA CRISTINA FERREIRA PRATA, DE ACORDO COM O DECRETO N° 72 [...]
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07050014 |
300,00 |
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| 06/05/2026 |
EMPENHO: 10040008
13.449.440/0001-72
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO COM MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONT [...]
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06050003 |
38.195,14 |
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| 06/05/2026 |
EMPENHO: 10040009
13.449.440/0001-72
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO COM MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDIDO FEITO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO [...]
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06050004 |
14.986,25 |
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| 06/05/2026 |
EMPENHO: 06040067
57.806.857/0001-10
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO COM MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONT [...]
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06050005 |
13.011,35 |
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| 06/05/2026 |
EMPENHO: 06040068
57.806.857/0001-10
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO COM MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES, CON [...]
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06050006 |
2.939,60 |
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| 06/05/2026 |
EMPENHO: 18030002
45.340.526/0001-59
P F PEREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
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13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE - SEJUV, ATRAVÉS DO CONTRATO N 13.26.03.18.001
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06050017 |
4.774,00 |
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| 06/05/2026 |
EMPENHO: 25030001
45.340.526/0001-59
P F PEREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
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13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE - SEJUV, ATRAVÉS DO CONTRATO N 13.26.03.18.001
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06050018 |
3.008,00 |
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| 06/05/2026 |
EMPENHO: 03030028
45.340.526/0001-59
P F PEREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE TROFÉUS, MEDALHAS E PLACAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE-CE DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04.26.03.02.002 PREGÃO ELETRÔNI [...]
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06050001 |
974,50 |
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| 06/05/2026 |
EMPENHO: 03030029
45.340.526/0001-59
P F PEREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE TROFÉUS, MEDALHAS E PLACAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE-CE DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04.26.03.02.003 PREGÃO ELETRÔNI [...]
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06050002 |
13.233,60 |
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| 06/05/2026 |
EMPENHO: 02030461
***.901.903-**
MANOEL MONTEIRO DA SILVA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVELDESTINADO A INSTALAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDER DA FAMILIA SITUADO À RUA JOAQUIM LOPES DE ABREU, Nº 68 - B [...]
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06050009 |
600,00 |
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| 06/05/2026 |
EMPENHO: 23040002
00.360.305/0751-12
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. MARANGUAPE
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE AO TERMO DE ADITIVO PRORROGANDO VIGÊNCIA PARA 22/10/2026, CR 1070691-59, PM MARANGUAPE-CE.
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06050014 |
1.700,00 |
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| 06/05/2026 |
EMPENHO: 23040001
00.360.305/0751-12
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. MARANGUAPE
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE AO TERMO DE ADITIVO PRORROGANDO VIGÊNCIA PARA 22/10/2026, CR 1082209-85, PM MARANGUAPE-CE.
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06050025 |
1.700,00 |
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| 06/05/2026 |
EMPENHO: 02030589
11.793.757/0001-04
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS EM CAMINHÃO BAÚ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕ [...]
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06050010 |
4.700,00 |
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| 06/05/2026 |
EMPENHO: 05010457
04.238.951/0001-54
LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, COM MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DOS EQUIPAMENTOS INCLUSAS PARA A MANUTENCAO DO SE [...]
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06050013 |
26.487,30 |
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| 06/05/2026 |
EMPENHO: 06040076
22.684.715/0001-43
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 02020670 DE 02/02/2026 PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES, DESTINADOS A MANUTENCAO DA VIG [...]
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06050020 |
12.286,01 |
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| 06/05/2026 |
EMPENHO: 02030371
19.363.983/0001-59
START CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E CONSERVAÇÃO PREDIAL EM UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARANGUAPE-CE CONFORME O CONTRATO N° 04.25.10 [...]
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06050024 |
18.457,83 |
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| 06/05/2026 |
EMPENHO: 02030242
19.243.077/0001-10
N.A ASSESSORIA E EVENTOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E RECURSOS HIDRICOS, CFE. CONTRATO NR.11.25.09.11.003, PROVENIENTE DA LICITAÇÃO NO MODALIDADE DE PR [...]
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06050015 |
5.126,90 |
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| 06/05/2026 |
EMPENHO: 02030346
07.188.838/0001-08
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA - EPP
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11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E RECURSOS HIDRICOS, CFE. CONTRATO NR.11.25.09.11.001, PROVENIENTE DA LICITAÇÃO NO MODALIDADE DE PR [...]
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06050016 |
15.455,40 |
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| 06/05/2026 |
EMPENHO: 02030012
***.800.413-**
MIRELLY ALVES DE ALMEIDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL, PARA A BENEFICIÁRIA SRA. MIRELLY ALVES DE ALMEIDA, DE ACORDO COM O DECRETO N° 7243/ [...]
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06050007 |
300,00 |
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| 06/05/2026 |
EMPENHO: 24040001
***.791.613-**
ADRIANO DA SILVA ALVES
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER PARTE DAS DESDESAS COM REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 2.954/2021 PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIOES DO COMITE DE AVALI [...]
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06050008 |
2.000,00 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 02030565
03.018.877/0001-06
A M DIESEL LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 02.02.0611 DE 02 DE FEVEREIRO DE 2026, PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS [...]
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05050005 |
6.365,12 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 02020403
03.018.877/0001-06
A M DIESEL LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 08.01.0002 DE 08 DE JANEIRO DE 2026, PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS ATIVIDADES G [...]
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05050009 |
4.964,93 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 02030476
03.018.877/0001-06
A M DIESEL LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 02.02.0403 DE 02 DE FEVEREIRO DE 2026, PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS ATIVIDADES [...]
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05050010 |
6.840,67 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 02030464
03.018.877/0001-06
A M DIESEL LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (ETANOL, GASOLINA E OLEO DIESEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPI [...]
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05050022 |
38.903,99 |
|
| 05/05/2026 |
EMPENHO: 27040002
05.283.263/0001-79
J&G - PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE [...]
|
05050027 |
61.486,66 |
|
| 05/05/2026 |
EMPENHO: 27040002
05.283.263/0001-79
J&G - PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE [...]
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05050028 |
88.030,00 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 27040002
05.283.263/0001-79
J&G - PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE [...]
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05050029 |
50.331,25 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 27040002
05.283.263/0001-79
J&G - PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE [...]
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05050030 |
151,20 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 02030592
03.018.877/0001-06
A M DIESEL LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE, CONFORME CONTRATO N. 02.25.01.08.0 [...]
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05050025 |
25.306,35 |
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| 05/05/2026 |
EMPENHO: 02020391
03.018.877/0001-06
A M DIESEL LTDA
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS ( GASOLINA, DIESEL E ETANOL), PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E U [...]
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05050023 |
3.627,91 |
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