Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/04/2025 |
EMPENHO: 22040003
06.077.532/0001-03
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
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833,33 |
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| 22/04/2025 |
EMPENHO: 22040006
06.077.532/0001-03
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
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6.088,87 |
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| 22/04/2025 |
EMPENHO: 22040007
06.077.532/0001-03
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
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4.199,98 |
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| 22/04/2025 |
EMPENHO: 22040007
06.077.532/0001-03
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
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1.266,66 |
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| 22/04/2025 |
EMPENHO: 22040007
06.077.532/0001-03
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
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833,33 |
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| 22/04/2025 |
EMPENHO: 22040004
06.077.532/0001-03
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
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833,33 |
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| 22/04/2025 |
EMPENHO: 22040004
06.077.532/0001-03
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
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2.933,32 |
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| 22/04/2025 |
EMPENHO: 22040004
06.077.532/0001-03
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
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1.584,40 |
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| 22/04/2025 |
EMPENHO: 22040005
06.077.532/0001-03
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
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2.766,66 |
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| 22/04/2025 |
EMPENHO: 09040001
63.386.627/0001-42
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORO
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE CHORÓ PELA CESSÃO DA SERVIDORA CATARINA DA SILVA CUNHA, PARA A PREFEITURA DE MARANGUAPE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025 OFICIO 014/2025. CONFORME TE [...]
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2.162,40 |
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| 22/04/2025 |
EMPENHO: 10030165
888.XXX.XXX-72
MARCUS RAIMUNDO CARVALHO DA SILVA FILHO
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM (01) DIÁRIA DO SECRETÁRIO MARCUS RAIMUNDO CARVALHO DA SILVA DILHO PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º ENCONTRO CIDADES VERDES RESILIENTES A [...]
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1.100,00 |
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| 22/04/2025 |
EMPENHO: 02040010
57.806.857/0001-10
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EME MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.012/2024-PERP E [...]
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17.373,54 |
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| 22/04/2025 |
EMPENHO: 10040004
23.515.886/0001-01
MX DISTRIBUIDORA LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EME MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.012/2024-PERP E [...]
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12.117,25 |
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| 22/04/2025 |
EMPENHO: 10040005
22.684.715/0001-43
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EME MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.012/2024-PERP E [...]
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26.680,11 |
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| 22/04/2025 |
EMPENHO: 03020512
22.684.715/0001-43
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE - CE, CONFO [...]
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8.418,88 |
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| 22/04/2025 |
EMPENHO: 02010623
090.XXX.XXX-87
ESPOLIO FRANCISCO DE ASSIS FREITAS MACIEL
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA DR. JOÃO BEZERRA, Nº 540/542, BAIRRO CENTRO - MARANGUAPE-CE, DESTINADO À INSTALAÇÃO E FUNCIONAMEN [...]
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3.114,72 |
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| 22/04/2025 |
EMPENHO: 02010646
904.XXX.XXX-06
ÉDILA ANDRADE OLIVEIRA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA DO COMERCIO, N° 1401 BAIRRO DT AMANARI DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BATALHÃO POLICIAL [...]
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2.200,00 |
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| 22/04/2025 |
EMPENHO: 02010638
107.XXX.XXX-87
MARIA DAS GRACAS DE ALENCAR MATIAS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS DE LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO OLIVEIRA CONDE N° 780 BAIRRO CENTRO - MARANGUAPE -CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CARTOR [...]
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2.065,82 |
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| 22/04/2025 |
EMPENHO: 11020004
02.337.592/0001-67
MYRTON CABRAL NETO EPP
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRÂNSITO
VALOR QUE SE EMPENHA O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TERMINAIS DE COMUNICAÇÃO 3G PARA SUPORTE JUNTO A GUARDA MUNICIPAL ? NUTRAS, IMPRESSINDIVEL PARA O MELHOR FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DAS [...]
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3.428,60 |
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| 22/04/2025 |
EMPENHO: 06030005
20.346.800/0001-76
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
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13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AOS SETORES ADMINISTRATIVO E SETOR DE ESPORTE, DE INTERESSE DA SERCRETA [...]
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8.480,00 |
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| 22/04/2025 |
EMPENHO: 06030065
16.779.292/0001-42
RAPI TRANSPORTES LTDA
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIP PICK UP, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONTRATUAL, PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES QUE ATUAM NA FISCALIZAÇÃO E [...]
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7.837,00 |
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| 22/04/2025 |
EMPENHO: 06030064
16.779.292/0001-42
RAPI TRANSPORTES LTDA
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIP SUV, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONTRATUAL, PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES QUE ATUAM NA FISCALIZAÇÃO AMBIENT [...]
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9.879,00 |
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| 22/04/2025 |
EMPENHO: 06030062
20.346.800/0001-76
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO POPULAR, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONTRATUAL, PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES QUE ATUAM NOS SETORES ADMINI [...]
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8.480,00 |
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| 22/04/2025 |
EMPENHO: 16040001
07.135.601/0001-50
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
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11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS AO PAGAMENTO DE TAXA JUNTO AO CREA- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ REFERENTE AO SERVIÇO DE EMISSÃO DE ART, PA [...]
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103,03 |
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| 22/04/2025 |
EMPENHO: 09040004
07.135.601/0001-50
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE A DESPESA COM LAUDO DE AVALIAÇÃO PARA ALUGUEL SOCIAL PARA O BENEFICIÁRIO FRANCISCO JOSÉ DA SILVA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCI [...]
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103,03 |
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| 22/04/2025 |
EMPENHO: 09040002
07.135.601/0001-50
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE A DESPESA COM LAUDO DE AVALIAÇÃO PARA ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA FRANCISCA ALZERINA CAVALCANTE FREITAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRABALH [...]
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103,03 |
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| 22/04/2025 |
EMPENHO: 03020111
13.384.138/0001-83
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVUGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, COM DISPONOBILIZÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA WEB, TOTALMENTE INTEGRADA, INCLUINDO SERVIÇOS DE GE [...]
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633,60 |
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| 22/04/2025 |
EMPENHO: 26020004
13.384.138/0001-83
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVUGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA WEB, TOTALMENTE I [...]
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444,60 |
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| 22/04/2025 |
EMPENHO: 03020115
13.384.138/0001-83
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVUGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, COM DISPONOBILIZÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA WEB, TOTALMENTE INTEGRADA, INCLUINDO SERVIÇOS DE GE [...]
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728,00 |
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| 22/04/2025 |
EMPENHO: 26020004
13.384.138/0001-83
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVICO LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVUGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA WEB, TOTALMENTE I [...]
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52,80 |
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