Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/05/2026 |
EMPENHO: 04050002
40.498.101/0001-59
COMERCIAL DMS LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF, CONFORME CONTRATO Nº 07. [...]
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18050007 |
6.173,60 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 10040013
11.743.317/0001-34
RONA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE ARTIGOS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA [...]
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18050028 |
80.016,75 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 11050001
11.743.317/0001-34
RONA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE ARTIGOS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE INTERSSE DA SECRETARIA M [...]
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18050038 |
49.623,99 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 04050150
11.743.317/0001-34
RONA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE ARTIGOS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE INTERSSE DA SECRETARIA M [...]
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18050039 |
100.078,90 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 04050151
11.743.317/0001-34
RONA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE ARTIGOS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES, DE INTERSSE DA SEC [...]
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18050040 |
150.060,25 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 01040336
02.356.736/0001-22
GPTEC- GERÊNCIA DE PROJETOS E TECNOLOGIA EIRELI
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA NA AFERIÇÃO MENSAL DOS VALORES DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - CIP, REPASSADOS AO MU [...]
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18050023 |
13.000,00 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 02030486
12.244.176/0001-78
JOÃO SILVESTRE ROHLEDER JUNIOR - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 02020487 DE 02/02/2026 PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DA SAÚDE PARA A PREST [...]
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18050020 |
138.740,70 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 05010468
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE M [...]
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18050032 |
3.395,64 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 05010410
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO D [...]
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18050033 |
10.877,65 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 05010468
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE M [...]
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18050034 |
18.336,35 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 05010410
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO D [...]
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18050035 |
65.875,64 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 05010410
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO D [...]
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18050036 |
2.430,72 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 05010345
07.072.812/0001-91
TELEMAR NORTE E LESTE SA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DE USO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPÍO DE MARANGUAPE/CE.
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18050019 |
802,58 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 01050001
08.729.116/0001-78
JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA - ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE - CE, CONFORME CONTRATO Nº 02.23.02.02.001. [...]
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18050016 |
11.557,00 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 01040319
02.054.798/0001-80
ASSOCIAÇÃO COM. E CULTURAL PARA O PROGRESSO DE MPE
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02 - GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CREDENCIAMENTO DE EMISSORAS DE RADIO COM DIFUSAO AM E/OU FM COM ABRANGENCIA DE SINAL NO TERRITORIO DO MUNICIPIO DE MARA [...]
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18050017 |
976,69 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 02030410
26.687.689/0001-68
ALVES COMERCIO DE GAS LTDA
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE COOPERATIVA DE RECICLAGEM DE INTERESSE DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISM [...]
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18050021 |
5.000,00 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 01040367
10.311.802/0001-76
FIBERPLAY TELECOMUNICACOES LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUT [...]
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18050022 |
397,80 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 05050170
***.493.623-**
BRENA ZAIRA DO NASCIMENTO DE LIMA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO C [...]
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18050008 |
484,77 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 05050102
***.500.763-**
MARIA BRUNILDA MARVIGNIER BENEVIDES
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO C [...]
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18050009 |
538,64 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 05050100
***.681.953-**
MARIA CARLA MACIEL DE SOUSA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO C [...]
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18050010 |
1.623,68 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 05050027
***.148.753-**
PAULO JEAN DA SILVA OLIVEIRA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO C [...]
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18050011 |
2.525,73 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 05050143
***.136.593-**
YURI NASCIMENTO BRAGA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO C [...]
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18050012 |
269,32 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 05050173
***.278.603-**
MOÉSIO DA SILVA GASPAR
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO C [...]
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18050013 |
902,05 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 05050169
***.505.533-**
KELLY SILVA OLIVEIRA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO C [...]
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18050014 |
902,05 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 01040400
***.767.973-**
AFONSO CORDEIRO TORQUARTO NETO
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11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM "JETONS" PARA PARTICIPAÇÃO NO COMITÊ DE AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS E POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E RECURSO [...]
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18050015 |
2.000,00 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 02010185
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES TEMPORARIOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO.
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15050219 |
918,56 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 02040006
FOLHA DE PAGAMENTO SEJUV
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13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
REESTIMATIVA DE EMPENHO 02010134. DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
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15050059 |
1.621,00 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 02010107
FOLHA PAGAMENTO SEC TRABALHO E DESENV SOCIAL
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
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15050061 |
2.000,00 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 02010184
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO.
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15050220 |
1.675,03 |
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| 15/05/2026 |
EMPENHO: 02010208
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,
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15050055 |
6.500,00 |
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