Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/07/2025 |
EMPENHO: 01070307
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE PARCELAMENTO 905/2013 - 147/240 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-IPMM.
|
9.785,89 |
|
| 29/07/2025 |
EMPENHO: 01070280
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE AO PARCELAMENTO Nº 00764/2022 -PARCELA 36/240 CONFORME LEI Nº 3.053/2022 DE 13 MAIO DE 2022 E PORTARIA Nº 43/2022 DE 01 DE AGOSTO DE 2022 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E IN [...]
|
65.804,10 |
|
| 29/07/2025 |
EMPENHO: 01070290
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE PARCELAMENTO 904/2013 - 147/240 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-IPMM.
|
1.261,64 |
|
| 29/07/2025 |
EMPENHO: 01070306
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE PARCELAMENTO 905/2013 - 147/240 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-IPMM.
|
25.871,86 |
|
| 29/07/2025 |
EMPENHO: 01070279
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE AO PARCELAMENTO Nº 00764/2022 -PARCELA 36/240 CONFORME LEI Nº 3.053/2022 DE 13 MAIO DE 2022 E PORTARIA Nº 43/2022 DE 01 DE AGOSTO DE 2022 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E IN [...]
|
5.905,49 |
|
| 29/07/2025 |
EMPENHO: 01070289
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE PARCELAMENTO 904/2013 - 147/240 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-IPMM.
|
179,90 |
|
| 29/07/2025 |
EMPENHO: 01070310
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE PARCELAMENTO 905/2013 - 147/240 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-IPMM.
|
3.689,04 |
|
| 29/07/2025 |
EMPENHO: 01070288
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PARCELAMENTO 904/2013 - 147/240 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-IPMM.
|
20,25 |
|
| 29/07/2025 |
EMPENHO: 01070304
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PARCELAMENTO 905/2013 - 147/240 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-IPMM.
|
415,29 |
|
| 29/07/2025 |
EMPENHO: 02050087
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS VINCULADAS A ÉSTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025
|
199,82 |
|
| 28/07/2025 |
EMPENHO: 01070139
RAQUEL PEREIRA DA SILVA BARBOSA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEA DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL, SITUADO NA RUA VERA CLAUDIA, 640, NOVO MARANGUAPE, MARANGUAPE-CE, DA BENEFICIÁRIA SR [...]
|
300,00 |
|
| 28/07/2025 |
EMPENHO: 01070136
LIVIA SILVA DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL SITUADO NA BOA VISTA DOS VALETINS, S/N, CACHOEIRA, MARANGUAPE-CE, DA BENEFICIÁRIA SR [...]
|
300,00 |
|
| 28/07/2025 |
EMPENHO: 01070141
MARIA JOSÉ NOGUEIRA LINS
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL SITUADO NA RUA SENADOR ALMIR PINTO, 2688, NOVO MARANGUAPE-CE, DA BENEFICIÁRIA SRA. M [...]
|
300,00 |
|
| 28/07/2025 |
EMPENHO: 13060008
DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 411
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE., E MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO N [...]
|
80.443,68 |
|
| 28/07/2025 |
EMPENHO: 13060009
DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 412
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE., E MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO N [...]
|
44.843,00 |
|
| 28/07/2025 |
EMPENHO: 13060005
DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 409
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE., E MANTER AS ATIVIDADES GERAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHES, CONFO [...]
|
53.629,12 |
|
| 28/07/2025 |
EMPENHO: 13060006
DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 410
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE., E MANTER AS ATIVIDADES GERAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHES, CONFO [...]
|
29.317,00 |
|
| 28/07/2025 |
EMPENHO: 13060007
DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 407
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE., E MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO N [...]
|
5.319,00 |
|
| 28/07/2025 |
EMPENHO: 13060004
DEBORA CRISTHIANNE RODRIGUES DE ASSIS
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 408
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE., E MANTER AS ATIVIDADES GERAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHES, CONFO [...]
|
2.921,00 |
|
| 25/07/2025 |
EMPENHO: 25070005
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
|
3.373,20 |
|
| 25/07/2025 |
EMPENHO: 25070004
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
|
2.500,30 |
|
| 25/07/2025 |
EMPENHO: 04070018
FLAUBERT RODRIGUES DA COSTA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 2.954/2021, PELA PARTICPAÇÃO EM REUNIÕES DO COMITÊ DE PROGRAMAÇÃO ORÇAME [...]
|
2.000,00 |
|
| 25/07/2025 |
EMPENHO: 04070017
FRANCISCO REGIS FREITAS MATOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 2.954/2021, PELA PARTICPAÇÃO EM REUNIÕES DO COMITÊ DE PROGRAMAÇÃO ORÇAME [...]
|
2.000,00 |
|
| 25/07/2025 |
EMPENHO: 04070019
ANDRE LUIS CYRINO CAMARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 2.954/2021, PELA PARTICPAÇÃO EM REUNIÕES DO COMITÊ DE PROGRAMAÇÃO ORÇAME [...]
|
2.000,00 |
|
| 25/07/2025 |
EMPENHO: 03070008
DIEGO ANDERSON MENDES DE CASTRO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER PARTE DAS DESDESAS COM REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 2.954/2021 PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIOES DO COMITE DE AVALI [...]
|
2.000,00 |
|
| 25/07/2025 |
EMPENHO: 02070161
AFONSO CORDEIRO TORQUARTO NETO
|
11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO NO COMITÊ DE AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS E POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESC [...]
|
2.000,00 |
|
| 25/07/2025 |
EMPENHO: 17060003
BANDA CLAUDIO NEY E JULIANA LTDA
|
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
Nota Fiscal: 65
DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA BANDA ?CLAUDIO NEY E JULIANA? PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL EM ALUSÃO AO "XXIII FESTEJO MARANGUAPE JUNINO 2025", QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 04 DE JU [...]
|
35.000,00 |
|
| 24/07/2025 |
EMPENHO: 21070005
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 5767
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL/ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME O CONTRATO Nº 04.25.05.22.003, PROVENIENTE [...]
|
37.613,50 |
|
| 24/07/2025 |
EMPENHO: 21070006
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 379
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADAS ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME O CONTRATO Nº 04.25.05.22.002, PROVENIEN [...]
|
20.434,50 |
|
| 24/07/2025 |
EMPENHO: 21070004
COMERCIAL DMS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 4499
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADAS ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL/ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME O CONTRATO Nº 04.25.05.22.001, PROVENIENTE [...]
|
19.495,50 |
|
