Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/08/2025 |
EMPENHO: 01070194
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA - EPP
|
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
Nota Fiscal: 55
DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS COMPREENDENDO LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO EVENTO CULTURAL RELIGIOSO QUE CONGREGA [...]
|
5.700,00 |
|
| 07/08/2025 |
EMPENHO: 01070338
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
DESPESA COM O PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTES AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE, PERTENCENTES AS UNIDADES ADMINISTRADAS PELA FUNDAÇÃO VIVA MARANGUAPE DE TURIS [...]
|
1.303,42 |
|
| 07/08/2025 |
EMPENHO: 01070005
W.C. LOCACOES DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOTORES
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 1525
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, CAMINHÃO CARROCERIA DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA OS TRBALHADORES [...]
|
8.312,50 |
|
| 07/08/2025 |
EMPENHO: 01070320
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO PROGRESSO DE MARANGUAPE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 02010499 DE 02/01/2024 PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CONEGO RAIMUNDO PINTO DE ALB [...]
|
10.000,00 |
|
| 07/08/2025 |
EMPENHO: 01070225
ALUCOM LTDA - EPP
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 28765
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE COMPUTADORES DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS SETORES DIVERSOS DA SECRETARIA [...]
|
1.931,27 |
|
| 07/08/2025 |
EMPENHO: 01070214
KYO LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 7567
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SETORES DIVERSOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SE [...]
|
2.910,00 |
|
| 07/08/2025 |
EMPENHO: 01070152
ALUCOM LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 28761
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, CONFORME CONTR [...]
|
1.587,15 |
|
| 07/08/2025 |
EMPENHO: 01070149
ALUCOM LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 28760
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, CONFORME CONTR [...]
|
396,93 |
|
| 07/08/2025 |
EMPENHO: 01070150
ALUCOM LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 28763
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, CONFORME CONTR [...]
|
1.813,88 |
|
| 07/08/2025 |
EMPENHO: 01070151
ALUCOM LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 28762
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, CONFORME CONTR [...]
|
423,24 |
|
| 07/08/2025 |
EMPENHO: 01070350
M M V FREITAS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3775
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DESTINADOS AS ATIVIDADES GERAIS DE CONTROLE DE ENDEMIAS. DE ACORDO COM O CON [...]
|
147,65 |
|
| 07/08/2025 |
EMPENHO: 01070349
M M V FREITAS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3785
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DESTINADOS AS ATIVIDADES DE ATENCAO SECUNDARIA. DE ACORDO COM O CONTRATO N° [...]
|
885,90 |
|
| 07/08/2025 |
EMPENHO: 01070348
M M V FREITAS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3776
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DESTINADOS AS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE. DE ACORDO COM O CONT [...]
|
647,95 |
|
| 07/08/2025 |
EMPENHO: 01070347
M M V FREITAS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3784
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONT [...]
|
5.758,35 |
|
| 07/08/2025 |
EMPENHO: 01070346
M M V FREITAS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3777
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DESTINADOS AS ATIVIDADES DO LABORATORIO CENTRAL DE MARANGUAPE. DE ACORDO COM [...]
|
147,65 |
|
| 07/08/2025 |
EMPENHO: 01070344
WELLINGTON MOREIRA CÉSAR - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 889
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE ONLINE, COM O OBJETIVO DE MONITORAR O ANDAMENTO DAS AÇÕES E/OU PROJETOS DA GESTÃO MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNI [...]
|
3.000,00 |
|
| 07/08/2025 |
EMPENHO: 01070337
WELLINGTON MOREIRA CÉSAR - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 888
CUSTOMIZAÇÕES, SUPORTE TECNICO E TREINAMENTO EM FUNCIONALIDADES EM PLATAFORMA WEB DE GESTÃO EDUCACIONAL E AVALIAÇÃO DIAGNOSTICA EM UMA PLATAFORMA DE FORMAÇÃO DOS SERVIDORES DA REDE [...]
|
5.855,00 |
|
| 07/08/2025 |
EMPENHO: 01070226
ALUCOM LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Nota Fiscal: 28764
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, DE INTERESSE DA SEC [...]
|
7.116,32 |
|
| 07/08/2025 |
EMPENHO: 16060005
L S SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Nota Fiscal: 546
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM REFORMA DO TEATRO DA SOCIEDADE ARTÍSTICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, LOCALIZAD [...]
|
82.377,63 |
|
| 06/08/2025 |
EMPENHO: 06080004
WINDSOR MALAQUIAS CORDEIRO ROCHA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A SENTENCA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REFERENTE AO PROCESSO DE AÇÃO TRABALHISTA - Nº: 0001140-97.2019.8.06.0119 DE AUTOR WINDSOR MALAQUIAS CORDEIRO ROCHA.
|
1.396,54 |
|
| 06/08/2025 |
EMPENHO: 04080001
MARIA DE JESUS COSTA
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE INSCRIÇÃO - PARA O ATLETA MARANGUAPENSE ANTONIO VICTOR NASCIMENTO COSTA PARA PARTICIPAR DA COMPETIÇÃO DESAFIO VERTICAL MT [...]
|
150,00 |
|
| 06/08/2025 |
EMPENHO: 01080015
MARANGUAPE FUTEBOL CLUBE
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE COTA DE PATROCINIO JUNTO A AGREMIAÇÃO MARANGUAPE FUTEBOL CLUBE - ATRAVÉS DO FUTEBOL DE CAMPO DA SÉRIE B DO CAMPEONATO CEARENSE DE FUTEBOL 2 [...]
|
64.600,00 |
|
| 06/08/2025 |
EMPENHO: 01080014
SAMARA MARIA NASCIMENTO BELARMINO
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO DE DEUS PAULA, 192, PREGUIÇA, MARANGUAPE-CE, DA BEN [...]
|
300,00 |
|
| 06/08/2025 |
EMPENHO: 01080010
ROGER COELHO DA COSTA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 2.954/2021, POR SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DO COMITÊ DE AVALIAÇÃO DE [...]
|
2.000,00 |
|
| 06/08/2025 |
EMPENHO: 23070002
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 5855
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTINADOS PARA ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL/ENSINO INFANTIL, CONFORME O [...]
|
25.580,35 |
|
| 06/08/2025 |
EMPENHO: 10070080
MARIA APARECIDA DE SOUZA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 050
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA FAMÍLIA E PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA, CONFORME CONTRATO [...]
|
3.000,00 |
|
| 06/08/2025 |
EMPENHO: 10070075
BARBARA LAYRIS MENEZES GUEDES
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 070
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AOS PROGRAMAS O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.0 [...]
|
3.000,00 |
|
| 06/08/2025 |
EMPENHO: 10070076
CATIANA DE SOUZA PAIVA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 072
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AOS PROGRAMAS O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.0 [...]
|
3.000,00 |
|
| 06/08/2025 |
EMPENHO: 10070077
VESUVIA TAYWANE PEREIRA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 050
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AOS PROGRAMAS O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.0 [...]
|
3.000,00 |
|
| 06/08/2025 |
EMPENHO: 07070008
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 253378
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.25 [...]
|
49.640,20 |
|
