Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
DataPagamento |
Mais |
| 27/04/2026 |
EMPENHO: 02030466
FOCO LOCAÇÃO AMBIENTAL LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 387
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO I NO BAIRRO TANGUEIRA, MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE CONFORM [...]
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112.026,13 |
27/05/2026 |
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| 24/04/2026 |
EMPENHO: 16040002
ANTONIA MARINA LIMA PAULA
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO DA MULHER
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO REQUERIMENTO DE JETON CONFORME ARTIGO 1° DECRETO MUNICIPAL Nº 8.365/2026, DE 02 (DOIS) DE MARÇO DE 2026 E ARTIGO 5° DO DECRETO 8.157/2025, DE 07 (SETE) [...]
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2.000,00 |
27/04/2026 |
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| 24/04/2026 |
EMPENHO: 10040006
EMANUEL MENDES SOARES
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER PARTE DAS DESDESAS COM REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 2.954/2021 PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIOES DO COMITE DE AVALI [...]
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2.000,00 |
30/04/2026 |
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| 24/04/2026 |
EMPENHO: 01040164
JULIO CESAR MACHADO SUCUPIRA GIRÃO
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13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR QUE PARA AUXILIO DE INSCRIÇÃO PARA A EQUIPE DE VOLEY FEMININO ADULTO DE MARANGUAPE PARTICIPAR DO TORNEIO ABERTO DE VOLEIBOL SES [...]
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270,00 |
30/04/2026 |
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| 24/04/2026 |
EMPENHO: 09030006
CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 155673
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA , TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DO GRUPO A,B E E, JUNTO A MANUTENÇAO DA ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORD [...]
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7.708,12 |
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| 24/04/2026 |
EMPENHO: 09030010
ALUCOM LTDA - EPP
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14 - SECREATARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
Nota Fiscal: 31031
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM COMPUTADORES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
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1.900,84 |
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| 24/04/2026 |
EMPENHO: 03030029
P F PEREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 009
AQUISIÇÃO DE TROFÉUS, MEDALHAS E PLACAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE-CE DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04.26.03.02.003 PREGÃO ELETRÔNI [...]
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13.233,60 |
06/05/2026 |
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| 24/04/2026 |
EMPENHO: 03030028
P F PEREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 020
AQUISIÇÃO DE TROFÉUS, MEDALHAS E PLACAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE-CE DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04.26.03.02.002 PREGÃO ELETRÔNI [...]
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974,50 |
06/05/2026 |
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| 24/04/2026 |
EMPENHO: 02030592
A M DIESEL LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 7354
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE, CONFORME CONTRATO N. 02.25.01.08.0 [...]
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25.306,35 |
05/05/2026 |
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| 24/04/2026 |
EMPENHO: 02030600
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 1600
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 005.25.06.27.001, ORIUN [...]
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88.366,20 |
30/04/2026 |
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| 24/04/2026 |
EMPENHO: 02030514
LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 47286
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, COM MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DOS EQUIPAMENTOS INCLUSAS PARA A MANUTENCAO DO SE [...]
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23.399,40 |
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| 24/04/2026 |
EMPENHO: 02030691
V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2822
DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME CONTRATO N [...]
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161.288,65 |
30/04/2026 |
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| 24/04/2026 |
EMPENHO: 02030574
FIBERPLAY TELECOMUNICACOES LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 1731
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTR [...]
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5.906,00 |
30/04/2026 |
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| 24/04/2026 |
EMPENHO: 02030573
FIBERPLAY TELECOMUNICACOES LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 1723
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DESTINADOS AS ATIVIDADES DO LABORATORIO CENTRAL DE MARANGUAPE. DE ACORDO COM [...]
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147,65 |
30/04/2026 |
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| 24/04/2026 |
EMPENHO: 02030575
FIBERPLAY TELECOMUNICACOES LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 1730
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DESTINADOS AS ATIVIDADES DE ATENCAO SECUNDARIA. DE ACORDO COM O CONTRATO N° [...]
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885,90 |
30/04/2026 |
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| 24/04/2026 |
EMPENHO: 02030562
FIBERPLAY TELECOMUNICACOES LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 1739
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DESTINADOS AS ATIVIDADES GERAIS DE CONTROLE DE ENDEMIAS. DE ACORDO COM O CON [...]
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147,65 |
30/04/2026 |
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| 24/04/2026 |
EMPENHO: 02030561
FIBERPLAY TELECOMUNICACOES LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 1740
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DESTINADOS AS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE. DE ACORDO COM O CONT [...]
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647,95 |
30/04/2026 |
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| 24/04/2026 |
EMPENHO: 02030576
N R CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 368
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSA RUAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAE [...]
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168.531,63 |
13/05/2026 |
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| 23/04/2026 |
EMPENHO: 23040003
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
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13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARNAGUAPE.
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5.333,30 |
23/04/2026 |
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| 23/04/2026 |
EMPENHO: 17040002
DISTRIBUIDORA DE GAS MARANGUAPE LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1632
AQUISIÇÃO COM RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), DESTINADOS ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE INTERESSE DA SECRETA [...]
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5.120,00 |
28/04/2026 |
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| 23/04/2026 |
EMPENHO: 13040005
RONA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1055
AQUISIÇÃO DE ARTIGOS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO ENSINO INFANTIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUN [...]
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145.437,80 |
24/04/2026 |
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| 23/04/2026 |
EMPENHO: 13040004
JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 922
REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ONIBUS CONFORME CONTRATO N°04.23.04.12.0001 ORIUNDO DA ADESÃO A ATA DE PREÇOS N° 04.23.03.2 [...]
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56.579,90 |
28/04/2026 |
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| 23/04/2026 |
EMPENHO: 08040008
N. C. MOTA FILHO
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Nota Fiscal: 22
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BLUSAS PROMOCIONAIS DO IPTU, QUE SERVIRÃO DE INCENTIVO JUNTO A POPULAÇÃO PARA A CAMPANHA DE ESTÍMULO A ARRECADAÇÃ [...]
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1.420,06 |
30/04/2026 |
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| 23/04/2026 |
EMPENHO: 02030688
MUNICIPIO DE PALMACIA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COM CESSAO DE SERVIDOR DO MUNICIPIO DE PALMACIA. CONFORME CONVENIO Nº 005/2025-GAP/PMM, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO N° 05.01.06.10.
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4.096,79 |
28/04/2026 |
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| 23/04/2026 |
EMPENHO: 02030601
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3144
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO SECUNDARIA. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.23.09.18.001 [...]
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12.800,00 |
23/04/2026 |
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| 23/04/2026 |
EMPENHO: 02030486
JOÃO SILVESTRE ROHLEDER JUNIOR - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 504
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 02020487 DE 02/02/2026 PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DA SAÚDE PARA A PREST [...]
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138.740,70 |
18/05/2026 |
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| 23/04/2026 |
EMPENHO: 02030603
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3143
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO SECUNDARIA. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.23.05.26.003 [...]
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12.800,00 |
23/04/2026 |
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| 23/04/2026 |
EMPENHO: 02030590
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3146
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM TRAILLER EQUIPADO COM UM CONSULTÓRIO (UNIDADE MÓVEL VETERINÁRIO), DESTINADO A ATENDER AS [...]
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9.500,00 |
23/04/2026 |
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| 23/04/2026 |
EMPENHO: 02030602
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3145
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO SECUNDARIA. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.23.05.26.003 [...]
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55.800,00 |
23/04/2026 |
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| 23/04/2026 |
EMPENHO: 02030515
DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 128
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO,DOE E DOU, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM [...]
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976,80 |
08/05/2026 |
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