Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/10/2025 |
EMPENHO: 02100028
EDILANE ALVES ALMEIDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
|
538,64 |
|
| 17/10/2025 |
EMPENHO: 02100147
VALDENIA DUARTE DA SILVA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
|
1.633,86 |
|
| 17/10/2025 |
EMPENHO: 02100027
ELANIA OLIVEIRA DE SOUSA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
|
1.867,27 |
|
| 17/10/2025 |
EMPENHO: 02100142
VALDINETE BEZERRA MACEDO
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
|
1.983,98 |
|
| 17/10/2025 |
EMPENHO: 02100026
ELIONARDO BATISTA DE SOUSA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
|
1.750,57 |
|
| 17/10/2025 |
EMPENHO: 02100131
VIVIANE SILVA SOUZA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
|
1.750,57 |
|
| 17/10/2025 |
EMPENHO: 02100024
EMILY GUEDES DANIEL
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
|
2.684,20 |
|
| 17/10/2025 |
EMPENHO: 02100064
DALILA FERREIRA ALMEIDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
|
3.034,32 |
|
| 17/10/2025 |
EMPENHO: 02100023
EVILENE SAMPAIO DA SILVA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
|
1.633,86 |
|
| 17/10/2025 |
EMPENHO: 02100022
FLAVIA ROCHA MOURA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
|
2.800,91 |
|
| 17/10/2025 |
EMPENHO: 02100021
FRANCISCA ANA PAULA DA SILVA MACIEL
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
|
1.867,27 |
|
| 17/10/2025 |
EMPENHO: 02100112
RAVENA KEYVILLA ARAUJO RODRIGUES
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
|
592,50 |
|
| 17/10/2025 |
EMPENHO: 02100164
FRANCISCA MEIRE DE SOUSA MENEZES
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
|
2.603,41 |
|
| 17/10/2025 |
EMPENHO: 02100074
CINARA OLIVEIRA FERREIRA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
|
1.400,45 |
|
| 17/10/2025 |
EMPENHO: 02100050
LUCIANA DA SILVA SOUSA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SI [...]
|
1.517,16 |
|
| 17/10/2025 |
EMPENHO: 01100064
DIGITECH DIGITALIZACAO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 23
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SEVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA [...]
|
524,00 |
|
| 16/10/2025 |
EMPENHO: 16100001
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
|
12.584,68 |
|
| 16/10/2025 |
EMPENHO: 14100005
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE FISCALIZAÇÃO, CE20251745514 - PARA REFORMA DO GINÁSIO DA ESCOLA FRANCISCA GOMES FERNANDES VIEIRA NO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE., COM Á [...]
|
103,03 |
|
| 16/10/2025 |
EMPENHO: 14100004
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE FISCALIZAÇÃO, CE20251745593- PARA FINALIZAR A CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NA ESCOLA IMACULADA CONCEIÇÃO NO MUNICÍPIO DE [...]
|
103,03 |
|
| 16/10/2025 |
EMPENHO: 14100003
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE FISCALIZAÇÃO, CE 20251745581- PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES NA CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NA E [...]
|
103,03 |
|
| 16/10/2025 |
EMPENHO: 14100008
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE FISCALIZAÇÃO, CE 20251745588- PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES NA CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NA E [...]
|
103,03 |
|
| 16/10/2025 |
EMPENHO: 14100006
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE FISCALIZAÇÃO, CE 20251745576- PARA FINALIZAR A AMPLIAÇÃO DA ESCOLA SANTO ANTONIO, NO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE., COM ÁREA CONSTRUÍDA [...]
|
103,03 |
|
| 16/10/2025 |
EMPENHO: 14100007
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE FISCALIZAÇÃO, CE 20251745187- PARA FISCALIZAR A OBRA DE AMPLIAÇÃO DO CEI WILSON BASTOS RODRIGUES, NO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE., COM [...]
|
271,47 |
|
| 16/10/2025 |
EMPENHO: 14100009
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE FISCALIZAÇÃO, CE 20251745585- PARA FINALIZAR A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COMPLEMENTARES NA CONSTRUÇÃO DA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO NA E [...]
|
103,03 |
|
| 16/10/2025 |
EMPENHO: 10100006
CONSTROE - CONSULTORIA, SERVIÇOS E REPRESENT. LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 217
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE REAJUSTE CONTRATUAL CONCEDIDO PELA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, CONFORME PREVISTO NO 2º TERMO DO APOSTILAMENTO AO CONTRATO [...]
|
7.945,62 |
|
| 16/10/2025 |
EMPENHO: 01100173
DANILO DE ABREU COLARES
|
11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$ 440,00(TRATROCENTOS E QUARENTA REAIS), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ACOMODAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO URBANA, DURANTE VIAGEM A [...]
|
880,00 |
|
| 16/10/2025 |
EMPENHO: 01100174
ANDRE CAMPOS PAIVA
|
11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS AO PREÇO UNITARIO DE R$ 250,00(DUZENTOS E CINQUENTA REAIS), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ACOMODAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO URBANA, DURANTE VIAGEM A PA [...]
|
500,00 |
|
| 16/10/2025 |
EMPENHO: 01100162
ACONTÁBIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S EPP
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 3150
SERVICO DE ELABORAÇÃO INDIVIDUALIZADA DO BALANÇO PARA A CONSOLIDAÇÃO, NA CONFORMIDADE DAS LEIS Nº 4320/64 E Nº 9717/98, INSTRUÇÕES NORMATIVAS, PORTARIAS EDITADAS PELA SECRETARIA DO [...]
|
14.863,56 |
|
| 16/10/2025 |
EMPENHO: 01100020
ECOLIMP GESTAO AMBIENTAL E LOCAÇÃO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 2269
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS (LIXO), DO MUNICIPIO DE MA [...]
|
94.549,30 |
|
| 16/10/2025 |
EMPENHO: 01100160
ACONTÁBIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S EPP
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3155
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO INIVIDUALIZADA DO BALANÇO PARA A CONSOLIDAÇÃO, NA CONFORMIDADE DA LEIS N° 4320/64 E Nº 9717/98,INSTRUÇÕES NORMATIVAS, PORTARIAS EDITADAS PELA A SECRETARIA DO [...]
|
16.024,78 |
|
