Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/04/2026 |
EMPENHO: 01040026
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 6517
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.003/2025-PERP E CONTRATO Nº 09.25. [...]
|
14.995,95 |
|
| 08/04/2026 |
EMPENHO: 01040025
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 6516
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 01.003/2025-PERP E CONTRATO Nº [...]
|
4.994,00 |
|
| 08/04/2026 |
EMPENHO: 01040011
FRANCISCA LILIANE DA SILVA SOUSA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL, PARA A BENEFICIÁRIA SRA. FRANCISCA LILIANE DA SILVA SOUSA, DE ACORDO COM O DECRETO [...]
|
300,00 |
|
| 08/04/2026 |
EMPENHO: 02030484
SEC. DE GOV. - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAU
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS (LIXO RESIDENCIAL COLETADO PELO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE), DESTINADOS AO ATERRO SANITARIO [...]
|
96.251,45 |
|
| 08/04/2026 |
EMPENHO: 02030393
ASSOCIAÇÃO COM. E CULTURAL PARA O PROGRESSO DE MPE
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Nota Fiscal: 351
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMISSORAS DE RÁDIO COM DIFUSÃO AM E/OU FM COM ABRANGÊNCIA DE SINAL NO TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, DE INTER [...]
|
919,77 |
|
| 08/04/2026 |
EMPENHO: 02030377
FIBERPLAY TELECOMUNICACOES LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1735
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA. CONFORME CONTRATO Nº 04.21.07.01.001, PREGAO ELETRONICO Nº 01.009/2021-PERP.
|
1.579,00 |
|
| 08/04/2026 |
EMPENHO: 02030457
AFONSO CORDEIRO TORQUARTO NETO
|
11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM "JETONS" PARA PARTICIPAÇÃO NO COMITÊ DE AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS E POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E RECURSO [...]
|
2.000,00 |
|
| 07/04/2026 |
EMPENHO: 27030002
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO DA MULHER
REFERENTE A DESPESA DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO E TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE REPRESENTAÇÃO DA MULHER DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
|
163,23 |
|
| 07/04/2026 |
EMPENHO: 03030001
APAE-ASS.DE PAIS E AMIGOS .DOS EXCEPC. DE MPE.
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CELEBRAÇÃO DE PARCERIA A SER EXECUTADA EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO FINANCEIRA PELO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL D [...]
|
12.140,87 |
|
| 07/04/2026 |
EMPENHO: 03030016
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 6508
AQUISIÇÃO COM MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONT [...]
|
19.467,95 |
|
| 07/04/2026 |
EMPENHO: 03030017
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 6511
AQUISIÇÃO COM MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES, CON [...]
|
14.472,55 |
|
| 07/04/2026 |
EMPENHO: 03030005
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 449
LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, EQUIPAMENTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA O EVENTO REINAUGURAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NOVA VIDA QUE OCORRERÁ NO DI [...]
|
5.049,00 |
|
| 07/04/2026 |
EMPENHO: 02030412
AMAZONIA GASES LTDA - ME
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 41202
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.002/2024-PERP E CONTRATO [...]
|
1.900,00 |
|
| 07/04/2026 |
EMPENHO: 02030411
AMAZONIA GASES LTDA - ME
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 41122
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.002/2024-PERP E CONTRATO [...]
|
1.531,34 |
|
| 07/04/2026 |
EMPENHO: 02030415
DIOTEC COM. E MAN. IND. E HOSPITAL. LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 17081
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE USINA DE OXIGÊNIO, CENTRAL DE VÁCUO CLINICO MEDICINAL, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORM [...]
|
65.000,00 |
|
| 07/04/2026 |
EMPENHO: 02030402
HIT CARE NORDESTE IMPORTAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 2685
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE DIGITALIZAÇÃO DE IMAGENS RADIOGRÁFICAS DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HRBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETR [...]
|
5.575,00 |
|
| 07/04/2026 |
EMPENHO: 02030460
JV ANDRE MANUNTEÇÃO ME
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 2960
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO [...]
|
6.314,39 |
|
| 07/04/2026 |
EMPENHO: 02030398
CARFAG COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO LTDA.
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 996
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA COM POTENCIA MINIMA DE 500 KVA, TRIFÁSICO, SILENCIADO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, QUADRO DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTIC [...]
|
12.491,66 |
|
| 07/04/2026 |
EMPENHO: 02030414
DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 156
VLOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PL [...]
|
654,00 |
|
| 07/04/2026 |
EMPENHO: 02030378
TECNOLOGIA DO PLASTICO EIRELI LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REMONTÁVEIS, CONSTRUÍDOS EM PLACAS NERVURADAS, EM POLIETILENO E POLIPROPILENO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE ESPAÇOS EDUCATIVOS E SALAS DE AULA [...]
|
4.736,79 |
|
| 07/04/2026 |
EMPENHO: 02030379
TECNOLOGIA DO PLASTICO EIRELI LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REMONTÁVEIS, CONSTRUÍDOS EM PLACAS NERVURADAS, EM POLIETILENO E POLIPROPILENO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE ESPAÇOS EDUCATIVOS E SALAS DE AULA [...]
|
4.736,79 |
|
| 07/04/2026 |
EMPENHO: 02030380
METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Nota Fiscal: 913
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM PROCEDIMENTOS FISCAIS, VISANDO O APRIMORAMENTO, ACOMPANHAMENTO, REVISÃO E A [...]
|
15.000,00 |
|
| 07/04/2026 |
EMPENHO: 02030396
MENDES ADMINISTRADORA DE SHOPPING CENTER LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA LOJA ( SEGMENTO 104 - LOJA 01 ) DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE ARRECADAÇÃO, DE INTERESSE DA SECRETÁRIA [...]
|
7.000,00 |
|
| 07/04/2026 |
EMPENHO: 02030253
ALUCOM LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 30882
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, CONFORME CONTR [...]
|
1.813,88 |
|
| 07/04/2026 |
EMPENHO: 02030246
ALUCOM LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 30884
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, PARA ATENDER A [...]
|
105,81 |
|
| 07/04/2026 |
EMPENHO: 02030406
FIBERPLAY TELECOMUNICACOES LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 1729
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUT [...]
|
397,80 |
|
| 07/04/2026 |
EMPENHO: 02030366
WELLINGTON MOREIRA CÉSAR - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1030
CUSTOMIZAÇÕES, SUPORTE TÉCNICO E TREINAMENTO EM FUNCIONALIDADES EM PLATAFORMA WEB DE GESTÃO EDUCACIONAL E AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA EM UMA PLATAFORMA DE FORMAÇÃO DOS SERVIDORES DA REDE [...]
|
40.355,00 |
|
| 07/04/2026 |
EMPENHO: 02030369
I3 SOLUCOES LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2855
LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, VOLTADO À GESTÃO DE FROTA MUNICIPAL, AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, DE INTERESSE DA SECRETAR [...]
|
4.000,00 |
|
| 07/04/2026 |
EMPENHO: 02030363
KYO LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 8674
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS INCLUINDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO N°04.25.06.02.001.
|
48.320,00 |
|
| 07/04/2026 |
EMPENHO: 02030376
FIBERPLAY TELECOMUNICACOES LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1728
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA. CONFORME CONTRATO Nº 04.21.07.01.001, PREGAO ELETRONICO Nº 01.009/2021-PERP.
|
1.624,15 |
|
